Bu makale, İtalyanca (it) dil yerel ayarı için Microsoft Dynamics NAV için geçerlidir.
Belirtiler
Microsoft Dynamics NAV'ın İtalyanca sürümünde düzeltme 955348, düzeltme 957356, düzeltme 2664436, düzeltme 2496071 ve düzeltme 2479692 uyguladığınızı varsayalım. Müşteri Fatura Listesi raporunu (12117) çalıştırdığınızda, karşılıksız yapılan işlemler yanlış görüntüleniyor. Karşılıksız yapılan işlemler, ilgili ödemelerle bağlantılı değildir. Ayrıca, rapordan karşılıksız işlemlere hangi banka dekontlarının uygulandığını anlayamayabilirsiniz.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
- Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'nin İtalyanca sürümü
- Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in (SP1) İtalyanca sürümü
- Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1'in (SP1) İtalyanca sürümü
Düzeltme 955348 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
955348 Satıcı Fatura Listesi raporu (12116) ve Müşteri Fatura Listesi raporu (12117), Microsoft Dynamics NAV'ın İtalyanca sürümünde uygulanmamış ödemeleri göstermiyor Düzeltme 957356 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
957356 Satıcı Fatura Listesi raporu (12116) ve Müşteri Fatura Listesi raporu (12117), Microsoft Dynamics NAV 5.0'ın İtalyanca sürümünde yanlış satıcı bakiyesi görüntülüyor Düzeltme 2664436 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
2664436 Microsoft Dynamics NAV'ın İtalyanca sürümünde Banka Dekontlarının Kapatılması işlemini gerçekleştirdikten sonra Satıcı Hesabı Faturaları Listesi raporundaki ve Müşteri Faturaları Listesi raporundaki bakiye hatalı Düzeltme 2496071 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
2496071 Müşteri Faturaları Listesi raporu ve Satıcı Hesabı Faturaları Listesi raporu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde faturaya iki kez uygulanan iade faturasını yazdırma Düzeltme 2479692 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
2479692 Müşteri Fatura Listesi raporu (12117), Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde her fatura taksitine karşılık gelen banka makbuzunu göstermiyor
Çözüm
Düzeltme bilgileri
Artık Microsoft, desteklenen bir düzeltme sunmaktadır. Ancak, yalnızca bu makalede açıklanan sorunu düzeltmeye yöneliktir. Bunu yalnızca bu özel sorunun yaşandığı sistemlere uygulayın. Bu düzeltme için ek sınamalar gerekebilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, bir sonraki Microsoft Dynamics NAV 2009 hizmet paketini veya bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümünü beklemenizi öneririz.
Not Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için bir Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorunu çözeceğini belirlerse, normalde destek aramaları için yapılan ücretler iptal edilebilir. Ek destek soruları ve söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.
Yükleme bilgileri
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama diline ve prosedürler oluşturmak ve prosedürlerde hata ayıklamak için kullanılan araçlara aşina olduğunuzu varsaymaktadır. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.
Not Bu düzeltmeyi yüklemeden önce, tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılarının sistem oturumunu kapattığını doğrulayın. Bu, Microsoft Navision Application Services (NAS) istemci kullanıcılarını içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda oturum açan tek istemci kullanıcı siz olmalısınız.
Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansınız olmalıdır.
Windows Oturum Açma veya Veritabanı Oturum Açma penceresindeki kullanıcı hesabına "SUPER" rol kimliğinin atanmasını öneririz. Kullanıcı hesabına "SUPER" rol kimliği atanamıyorsa, kullanıcı hesabının aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
- Değiştireceğiniz nesnenin Değiştirme izni.
- Sistem Nesne Kimliği 5210 nesnesi ve Sistem Nesne Kimliği 9015 nesnesi için Yürütme izni.
Not: Veri onarımı gerçekleştirmeniz gerekmediği sürece, veri depoları üzerinde haklarınız olması gerekmez.
Kod değişiklikleri
Not: Kod düzeltmelerini üretim bilgisayarlarınıza uygulamadan önce her zaman denetimli bir ortamda sınayın.
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
Müşteri Faturaları Listesi raporundaki (12117) 2 Numaralı Veri Kalemi'nde yer alan kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
Mevcut kod... END; OnAfterGetRecord=BEGIN IF ("Document Type" = "Document Type"::Payment) OR ("Document Type" = "Document Type"::" ") THEN CurrReport.SKIP; ...Değişim kodu
... END; OnAfterGetRecord=BEGIN // Add the following line. PrintCustLedgEntry2 := FALSE; IF ("Document Type" = "Document Type"::Payment) OR ("Document Type" = "Document Type"::" ") THEN CurrReport.SKIP; ...Müşteri Faturaları Listesi raporundaki (12117) 3 Numaralı Veri Kalemi'nde yer alan kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
Mevcut kod... ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)"; TotalForCustomer += "Amount (LCY)"; TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; END; DataItemLink=Document No. to Close=FIELD(Document No.); ...Değişim kodu
... ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)"; TotalForCustomer += "Amount (LCY)"; TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; // Add the following line. PrintCustLedgEntry2 := TRUE; END; DataItemLink=Document No. to Close=FIELD(Document No.); ...Müşteri Faturaları Listesi raporundaki (12117) 4 Numaralı Veri Kalemi'nde yer alan kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
Mevcut kod... END; OnAfterGetRecord=BEGIN CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No."); CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)"); ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)"; ...Değişim kodu
... END; OnAfterGetRecord=BEGIN // Add the following lines. IF PrintCustLedgEntry2 THEN CurrReport.SKIP; // End of the lines. CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No."); CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)"); ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)"; ...Müşteri Faturaları Listesindeki Global Değişkenler raporundaki (12117) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
Mevcut kod... BalanceDue@1130012 : Decimal; NULL@1130013 : DateFormula; CustLedgEntry3@1130130 : Record 21; BEGIN ...Değişim kodu
... BalanceDue@1130012 : Decimal; NULL@1130013 : DateFormula; CustLedgEntry3@1130130 : Record 21; // Add the following line. PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean; BEGIN ...Kapanış Banka Dekontları raporundaki (12171) 2 Numaralı Veri Kalemi'nde yer alan kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
Mevcut kod... COMMIT; CustEntryApplyPostedEntries.SetCheckDim(CheckDim); CustEntryApplyPostedEntries.RUN(CustLedgEntry); END; ...Değişim kodu
... COMMIT; CustEntryApplyPostedEntries.SetCheckDim(CheckDim); // Add the following line. CustLedgEntry.GET(CustEntry1."Entry No."); CustEntryApplyPostedEntries.RUN(CustLedgEntry); END; ...Gen'deki ApplyCustLedgEntry işlevindeki kodu değiştirin. Jnl.-Post Line" kod birimi (12) aşağıdaki gibidir:
Mevcut kod... TempOldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.","Applies-to ID",Open,Positive,"Due Date"); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE); // Delete the following line. OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bank Receipt Issued", FALSE); OldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry No.",'<>%1',NewCVLedgEntryBuf."Entry No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",GenJnlLine."Applies-to ID"); IF NOT(Cust."Application Method" = Cust."Application Method"::"Apply to Oldest") THEN ...Değişim kodu
... TempOldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.","Applies-to ID",Open,Positive,"Due Date"); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE); // Add the following line. OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bank Receipt Issued", TRUE); OldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry No.",'<>%1',NewCVLedgEntryBuf."Entry No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",GenJnlLine."Applies-to ID"); IF NOT(Cust."Application Method" = Cust."Application Method"::"Apply to Oldest") THEN ...
Önkoşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birini yüklemiş olmanız gerekir:
- Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'nin İtalyanca sürümü
- Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümü
- Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1'in İtalyanca sürümü
Kaldırma bilgileri
Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.
Durum
Microsoft bunun, "Şunlar için geçerlidir" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde sorun olduğunu doğrulamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından hazırlanmış bir "HIZLI YAYIMLAMA" makalesidir. Burada yer alan bilgiler acil sorunlar karşısında bu şekliyle verilir. Kullanıma sunma hızının bir sonucu olarak, materyaller yazım hataları içerebilir ve herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin revize edilebilir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlar için Kullanım Koşulları'na bakın.