Bu makale, tüm ülkelerde ve tüm dil yerel ayarlarında Microsoft Dynamics NAV 2017 için geçerlidir.
Genel bakış
Bu toplu güncelleştirme, önceki toplu güncelleştirmelerde yayınlanan düzeltmeler ve mevzuat özellikleri dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan tüm düzeltmeleri ve mevzuat özelliklerini içerir.
Bu toplu güncelleştirme daha önce yayımlanan toplu güncelleştirmelerin yerini alır. Her zaman en son toplu güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.
Notlar Bu toplu güncelleştirmeyi uygulamak için veritabanının yükseltilmesi gerekir.
Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra, bu veya önceki bir toplu güncelleştirmeye dahil edilen yeni nesnelere erişim elde etmek için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekebilir (bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir).
Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan toplu güncelleştirmelerin listesi için Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan toplu güncelleştirmelere bakın. Toplu güncelleştirmeler Microsoft Dynamics NAV 2017 kullanan yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.
Önemli
Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurmanızı öneririz. Ortamınızın yüklenmekte olan düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics NAV çözümünüzle çalışan özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.
Bu toplu güncelleştirmede çözülen sorunlar
Bu toplu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmektedir:
Platform düzeltmeleri
| Kimlik | Başlık |
|---|---|
| 223242 | SavedValues değeri Hayır veya Yanlış olarak ayarlandığında Kaydedilen Ayarlar hızlı sekmesi gösterilmemelidir. |
| 223910 | İlerleme göstergesi kapanmıyor ve sayfa güncelleştirilmiyor. |
| 225363 | Sanal veritabanı tabloları AzureAzure'da desteklenmez. |
| 225592 | Satır eklemek, istemcinin AutoKeyException ile kilitlenmesine neden olur. |
| 225601 | Menü öğeleri, onları belirli izinlere sahip bir kullanıcıya eklediğinizde kaybolur. |
| 225603 | Veritabanı harmanlaması değiştirildiğinde, harmanlama değişikliği başarısız olduğunda bile veritabanı çalışır durumda olarak görünebilir. |
| 227094 | CaptionClass, bir sayfanın iki kez çizilmesini sağlar. |
| 227096 | Filtre grubu 2 için filtreler tanımlandığında kaydedilen görünümlerle ilgili sorunlar. |
| 227114 | Bu Sayfayı Özelleştir seçeneği, Satış Siparişi sayfasında şu anda gösterilen tüm alanları göstermez. |
| 227782 | Uzantı izinleri Kullanıcı Grubu İzin Kümeleri listesinde düzgün gösterilmiyor. |
| 227868 | Bir XMLport dönüş değeriyle çağrıldığında geri alma yok. |
| 228032 | Bir kod birimini kaydettiğinizde olaylar tetiklenmez. |
| 228849 | Onay isteğini iptal ettiğinizde web istemcisi kilitlenir. |
| 228852 | Bir manifest.xml JavaScript içeren bir denetim eklentisini içeri aktardığınızda, Windows istemcisi ters eğik çizgileri eğik çizgilerle değiştirir. |
| 228854 | Web istemcisi UTC saatini gösterir, ancak sunucu veya örnek saat dilimi saatini göstermez. |
| 229290 | OAuth (AD + Talep Tabanlı kimlik doğrulaması) ile CRM tümleştirmesi, bağlantı dizesibağlantı dizesi ayrıştırmada başarısız oluyor ve CRM örneğine bağlanamıyor. |
| 229689 | Etkin Oturum tablosuna eksik dizini ekleyin. |
| 229778 | Kalıcı olmayan bir WordWord belgesi nasıl açılır ve çalışma zamanı kapatıldığında alınır. |
| 229805 | GUID değişkenini kaydeden İstek sayfası istemcinin kilitlenmesine neden olur. |
| 229827 | Kullanıcı tablosundaki bir kaydı değiştirmek, bir iş kuyruğu kullandığınızda hataya neden olur. |
| 231031 | Excel Add-In Bildirim dağıtımı, Yerelleştirilmiş sürümler için Eylül toplu güncelleştirmesinden bu yana çalışmıyor. |
| 231032 | Daha Fazla Alan Göster düğmesini seçtiğinizde istemcide JS Control Add-In kaybolur. |
Uygulama düzeltmeleri
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228130 | DEĞİŞTİR dönüştürme kuralı türünü oluşturamazsınız. | Yönetim | PAG 1238 SEKME 1237 |
| 228778 | Hata oluştuktan sonra bildirim girişleri tablosu yanlış girişlerle doluyor. | Yönetim | COD 1509 |
| 229591 | İzin gruplarını dışarı aktarmaya çalıştığınızda filtreler ayarlanamıyor. | Yönetim | TAB 9000 |
| 229947 | Dolaylı tablo izinleri beklendiği gibi çalışmaz. | Yönetim | SEKME 273 SEKME 270 |
| 230831 | Olaylarda geçici değişkenler kullanırsanız, geçici değişiklikler veritabanına yazılır. | Yönetim | COD 9150 |
| 231155 | Sağlanan 1 numaralı alan Üretici tablosunda bulunamıyor. | Yönetim | COD 8611 (İngilizce) |
| 227089 | Genel yevmiye iş akışları banka mutabakatlarında kısıtlamalara neden olur. | Nakit Yönetimi | COD 367 (İngilizce) |
| 225921 | Varsayılan nakit akışı tablosu, M-CASHFLOW hesap çizelgesini kullanarak sayıları yanlış hesaplar. | Finans | COD 571 (İngilizce) |
| 226063 | Karşılaştırma Dönemi Formülü herhangi bir dile dönüştürülmedi. | Finans | SEKME 334 SEKME 7118 |
| 226697 | Kaynak No. Nakit Akışı Girişleri sayfasındaki müşteri genel muhasebe girdilerinin değeri yerine müşteri listesi açılır. | Finans | SEKME 847 |
| 227854 | Varsayılan Boyutlar, IC hareketlerinden oluşturulan bir satış siparişinde kopyalanmaz. | Finans | COD 427 (İngilizce) |
| 227897 | "Bu deftere nakledilmiş satınalma faturasını düzeltemezsiniz çünkü satınalma faturası satırı ..." deftere nakledilmiş satınalma faturasını defteri kebir hesabıyla düzeltmeye çalışırsanız hata iletisi verir. | Finans | PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146 |
| 229786 | Adjust for Payment Discount (Ödeme İndirimi için Ayarla) özelliğini kullandığınızda AB müşteri veya satıcı girişleri kaldırılırken yanlışlıkla defteri kebir girişleri oluşturulur. | Finans | COD 12 |
| 230566 | IC İş Ortağı OnDelete, Müşteri No'yu ifade eder. alanında Satıcı No yerine alanı. | Finans | SEKME 413 |
| 231119 | FCY'de bir faturaya LCY'de bir ödeme uyguladığınızda ödeme toleransı uyarı mesajı görüntülenmez. | Finans | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 228141 | Temel Ölçü Birimi alanı, satış siparişi satırından yapılan aramada boştur. | Envanter | SEKME 37 SEKME 39 |
| 228474 | Bir öğe özniteliği silindiğinde, bir öğe öznitelik değerinin çeviri kaydı silinmez. | Envanter | SEKME 7500 |
| 229088 | Öğe öznitelik değeri, bir üst öğe kategorisinde ayarlandığında silinmez ve herhangi bir öğe bu üst öğe için belirli bir alt kategoriyi kullanıyorsa. | Envanter | COD 7500 |
| 229810 | Değişken, en iyi yöntemler izlenerek adlandırılmamış. | Envanter | COD 7500 |
| 229798 | İşle ilgili bir kalem defteri girişi için faturalama değeri girişi yanlış bir ana kalem defteri girişine atanmış. | İş İlanları | COD 90 COD 22 |
| 230235 | "İş Planlama Hattı No. Rezervasyon girişleri olduğunda bir değere sahip olmalıdır. Günlük Şablonu Adı=ŞablonAdı, İş Günlüğü Toplu Adı=BatchName, Satır No.=LineNumber. İş günlüğü deftere nakledildiğinde ve iş için rezervasyon girişi bulunduğunda "sıfır veya boş olamaz" hata iletisi. | İş İlanları | COD 1012 (İngilizce) |
| 230130 | Öğe genel muhasebe girişi kaydı, Routing Status alanı Bitti olarak doğrulanmış son operasyon olmayan bir işlem için çıkış günlüğü satırı deftere naklettiğinizde deftere nakledilir. | Üretim | COD 7324 COD 99000772 TAB 83 |
| 230255 | Planlama Çalışma Sayfası işlevi, İş Merkezi sayfasında belirtilen bölmeye sahip bir üretim emri oluşturmaz. | Üretim | COD 99000773 COD 99000854 |
| 230873 | Hata iletisi: "YUVARLA parametresi 2 değeri izin verilen aralığın dışında. Geçerli değer: 0. İzin verilen aralık: 1 - 2.147.483.647" Hesaplama Çalışma Sayfası sayfasındaki Rejeneratif Planlama işlevini çalıştırdığınızda gösterilir. | Üretim | COD 5431 REP 99001017 |
| 228840 | GetFirstBusUnit işlevinin dönüş değeri defteri kebir bütçe girişleri sayfasında Kod 10'dur. Bu fonksiyonda dönüş değeri tablo 120 Departman alanı 1 Kod (Kod 20) ile doldurulur. | Pazarlama | SAYFA 120 |
| 220733 | Satıcı Listesi sayfasında, Ödeme Günlüğü sayfasına bir bağlantı bulunur, ancak bunun yerine Satın Alma Günlüğü sayfasına bağlantı yoktur. | Satın Alma | SAYFA 26 SAYFA 27 |
| 228519 | Satıcı No. ve Satıcı Madde No. Talep Çalışma Sayfası sayfasında el ile bir satır girdiğinizde Stok Tutma Birimi Kartı sayfasından sütunlar doğrulanmaz. | Satın Alma | SEKME 246 |
| 228770 | Satıcı Faturası No. alanının uzunluğu 20 iken, Satıcı Fatura No. ve Dış Belge No. Satın Alma Üstbilgisi ve Öğe Günlüğü Satırı sayfalarındaki alanların uzunluğu 35'tir. | Satın Alma | SEKME 130 |
| 230232 | Bir satın alma faturasını onayladığınızda "'+WD5' tarih formülü bir zaman birimi içermelidir" hata mesajı. | Satın Alma | SEKME 1513 |
| 225990 | Bir satış siparişi için onay isteği göndermeye çalıştığınızda "Onay isteği yok" hata iletisi. | Satış | COD 1535 |
| 226028 | Servis Gideri Defteri kebir satış satırı ilk satış satırında oluşturulur, ancak satış siparişi serbest bırakıldığında belgenin sonunda oluşturulmaz. | Satış | COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70 |
| 226743 | "Bu belgeyi silmek, deftere nakledilen faturaların numara serisinde bir boşluğa neden olur. Bir satış faturasını sildiğinizde "Deftere nakledilen boş fatura" iletisi görüntülenmez. | Satış | SEKME 36 SEKME 38 |
| 227359 | Hata iletisi: "COGS Hesabının Genel Kayıt Kurulumunda bir değeri olmalıdır: Gen. Otobüs Gönderme Grubu=YERLİ, Gen. Prod. Gönderme Grubu=MANUFACT. Sıfır veya boş olamaz." ifadesi, stok değeri sıfır olarak ayarlanmış bir madde için geri alınan bir gönderi deftere naklettiğinizde gösterilir. | Satış | COD 22 |
| 228763 | Müşteri Ekstresi raporunu SMTP e-posta işlevini kullanarak gönderirseniz, müşteri ekstreleri hiçbir e-posta gövdesi gönderilmeden silinir. | Satış | COD 8800 COD 9651 |
| 229699 | Müşterinin kayıtlı olmadığını denetledikten sonra bir müşteriyi seçtiğinizde satış faturalarında performans sorunu. | Satış | SEKME 23 |
| 229829 | "Siparişe Göre Birleştirilecek Miktar, Satış Satırında X'e eşit olmalıdır: Belge Türü=Sipariş, Belge No.=Y, Satır No.=Z. Geçerli değer '0'" hata iletisi, Siparişe Montaj Bağlantısı seçeneğiyle satış siparişi deftere naklettiğinizde. | Satış | SEKME 36 |
| 230194 | Bir satış siparişi satırında ürün reçetesini ayırdığınızda, Siparişe Göre Birleştirilecek Miktar alanı doğrulanırken montaj emri oluşturulmaz. | Satış | COD 63 |
| 230824 | Satınalma Sipariş No'dan sevkiyat verilerini bırakın. ve Satınalma Sipariş Satırı No. Satış siparişini bir satış faturası belgesi üzerinden faturalandırdığınızda, Satış Siparişi Satırı tablosundaki sütunlar kaldırılır. | Satış | COD 80 TAB 37 |
| 230828 | Hata mesajı: "Miktar, Gen'de pozitif olmalıdır. Günlük Satırı Günlük Şablonu Adı..." Ön ödemeli ve satış vergili bir satış siparişini deftere naklettiğinizde gösterilir. | Satış | COD 60 COD 70 |
| 231338 | Madde ikamesi kullanılması durumunda satış satırındaki boyutlar kaybolur. | Satış | COD 5701 |
| 227995 | Stok kurulumu seçenekleri bir RapidStart çalıştırmasını iptal ettiğinizde değişir. | Yükseltme | COD 22 COD 8611 |
| 228953 | Çekme çalışma sayfasını otomatik olarak doldurduğunuzda ve stoktaki kullanılabilir birimler satış siparişi için ayrıldığında, "Çekilebilecek miktar tüm satırları doldurmak için yeterli değil." hata iletisi alırsınız. | Antrepo | SEKME 7326 |
| 229183 | Bir ambar çekme işleminde Bölünmüş Çizgi özelliğini kullandığınızda ve 15'ten fazla lot numarası olan lot numaralarını kullandığınızda bir hata görüntülenir. | Antrepo | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 SEKME 5767 |
| 230837 | Oluşturma Put-Away, Bölme İçeriği tablosunda boş bir kayıt oluşturur ve ikili kodu boş olarak ayarlarsanız bu kayıt daha sonra kaldırılmaz. | Antrepo | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767 |
| 231619 | Hızlı Başlat işlevini kullanarak Ambar Günlüğü Satırı tablosundan Depo Defteri Kodu ve Bölge Kodu Kimden alanları için içeri aktarılan verileri doğrulayamazsınız. | Antrepo | SEKME 7311 |
Yerel uygulama düzeltmeleri
CH - İsviçre
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 229531 | Başvuru No. ile bir ödeme günlüğü deftere naklettiğinizde "Belge Türü Fatura olmalıdır" hata iletisi İsviçre versiyonunda doldurulan alan. | Nakit Yönetimi | COD 3010541 |
CZ- Çekçe
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 230164 | Bazı raporlar Çekçe sürümünde A4 yerine Özel kağıt boyutuna sahiptir. | Yönetim | TEMSILCI 11706 TEMSILCI 11709 TEMSILCI 11710 TEMSILCI 11711 TEMSILCI 11763 TEMSILCI 11765 TEMSILCI 11767 TEMSILCI 11771 TEMSILCI 11773 TEMSILCI 11774 TEMSILCI 11775 TEMSILCI 11777 TEMSILCI 11778 TEMSILCI 11779 TEMSILCI 11780 TEMSILCI 11781 TEMSILCI 11789 REP 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101 |
| 228761 | Elde edilen eksi tutarın Çekçe versiyonunda bir nakit belge gönderebilirsiniz. | Nakit Yönetimi | COD 11731 (İngilizce) |
| 228811 | Farkı Hesaba Aktar işlevi, Çek sürümündeki Ödeme Mutabakat Günlükleri sayfasındaki yevmiye satırlarındaki para birimi koduna uymaz. | Nakit Yönetimi | COD 1255 COD 370 TAB 1294 TAB 274 |
| 230339 | Hata mesajı: "Filtrenin içinde Bank Stmt Çoklu Eşleşme Çizgisi yok... " seçeneği, Çekçe sürümünde Ödeme Mutabakatı Günlüğü sayfasında Otomatik Olarak Uygula işlevini kullanıp kullanmadığınızı gösterir. | Nakit Yönetimi | COD 1255 |
| 231741 | Çekçe versiyonunda nakit bir belgeyi sildiğinizde, ödemenin avans mektubuna bağlantısı kesilmez. | Nakit Yönetimi | SEKME 11730 SEKME 11735 |
| 228241 | Çek sürümünde kısmen ödenmiş faturalar için Anımsatıcı Satırları Öner işlevini kullanırsanız, Anımsatıcı Satırları sayfasındaki Faiz Tutarı alanı yanlış hesaplanır. | Finans | SEKME 296 |
| 228654 | Genel muhasebe girişleri kaydındaki boyut, Çekçe sürümündeki defteri kebir girişi boyut kaydından farklıdır. | Finans | SEKME 31051 |
| 228666 | Çekçe versiyonunda KDV Denetimi raporu için performans sorunları. | Finans | COD 31100 |
| 229346 | Çekçe sürümünde kredi deftere naklettiğinizde Müşteri Genel Muhasebe Girişleri sayfasındaki Tazminat alanı doğru doldurulmuyor. | Finans | COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81 |
| 231747 | Hayır ile hata. Seri Maske Jeneratörü, maske Çek versiyonunda yıl içermiyorsa çalışır. | Finans | TEMSILCI 11768 |
| 231704 | FA Deftere Nakil Grubu alanı, FA genel muhasebe girişi Çekçe sürümünde zaten mevcut olsa bile değiştirilebilir. | Sabit Kıymetler | SEKME 5612 |
| 228669 | Çek versiyonunda Ödeme İndirimi sayfasındaki KDV girişinde yanlış KDV tarihi. | Satın Alma | COD 227 (İngilizce) |
| 227898 | Çekçe versiyonunda Ön Mektup sayfasında yanlış satıcı KDV Kayıt No görüntüleniyor. | Satış | REP 31000 REP 31001 REP 31002 |
| 228814 | KDV tutarı, Çek versiyonunda satınalma siparişi istatistikleri için negatif olamaz. | Satış | SEKME 39 |
| 228836 | Şu Tarihten Önce Belge Silmeye İzin Ver alanı doldurulmamışsa, Çekçe sürümünde gönderilen belgeyi silebilirsiniz. | Satış | COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840 |
| 231708 | Para birimi %1 olan tüm satırlar, Çek versiyonundaki krediler için aynı para birimi faktörüne sahip olmalıdır. | Satış | COD 31053 (İngilizce) |
| 229227 | Çekçe versiyonunda İhracat KDV Denetimi raporu için büyük harfleri küçük harfe dönüştürün. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | XML 31100 (İngilizce) |
| 229367 | Çekçe sürümünde toplam alanlarını dışarı aktardığınızda KDV deyimi yanlış dışa aktarılıyor. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | XML 11762 (İngilizce) |
DACH (Türkçe)
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 229890 | "İlgili bakiye KDV içerdiğinden %1, %2, %3 genel yevmiye defteri satırını gönderemez ve uygulayamazsınız" hata mesajı, DACH sürümünde belirli bir senaryoda yanlışlıkla görünmez. | Finans | COD 13 |
| 232472 | Sipariş Onayı rapor satırları, DACH sürümündeki KDV satırları bölümüyle çakışıyor. | Satış | REP 205 |
DE - Almanya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228431 | Göndericinin Yeri alanı ve Alıcının Yeri alanları Almanca sürümde artık şirket bilgileri için kullanılmamaktadır. | Finans | SAYFA 1 |
ES - İspanya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228996 | SII xml alanlarındaki BaseImponible, CuotaSoportada ve CuotaDeducible alanları, İspanyolca sürümünde Düzeltme türü boş olarak ayarlanmış satınalma kredisi dekontunda doğru hesaplanmıyor. | Finans | COD 10750 |
| 229400 | KDV Deftere Nakil Kurulumu sayfasında AB Hizmeti alanını ayarlarsanız ve SII arabirimiyle bir satış faturası veya alacak dekontu dışa aktarırsanız İspanyolca sürümde No Sujeto türündeki satırlar yanlış bir bölümde yer alır. | Finans | COD 10750 |
| 229913 | Denklik ücreti olan satış veya satın alma kredisi irsaliyesi ve deftere nakil satırları oluşturursanız, İspanyolca sürümde belgede birden çok satırınız varsa denklik ücreti yanlış hesaplanır. | Finans | COD 10750 |
| 230519 | Tür farkı veya boş alacak dekontları için KDV muafiyet kodlu bir satış kredisi dekontu düzenlerseniz, Temel İthalat tutarı İspanyolca sürümde pozitiftir. | Finans | COD 10750 COD 10755 |
| 230524 | Faturaların ilk yüklemesindeki bazı alanlar İspanyolca sürümde doğru doldurulmamış. | Finans | COD 10750 COD 10755 |
| 230471 | Satış Faturası Defteri raporunu yazdırırsanız, İspanyolca sürümde Dış Belge Numarası alanı her zaman boş olur. | Satış | TEMSILCI 10704 |
FI - Finlandiya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228855 | Auto Acc. Group, Finish sürümündeki satın alma faturaları için dikkate alınmaz. | Finans | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | Son sürümünde engellenen bir durumla geçici bir çözüm bulmak mümkündür. | Finans | COD 12 TAB 81 |
FR - Fransa
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 227779 | Fransızca sürümde Satıcı başına özetle alanı kullanılırsa ve belirli sayıda fatura uygulanırsa SEPA satıcı ödeme dosyası başarıyla doğrulanamaz. | Nakit Yönetimi | XML 1000 (İngilizce) |
IT - İtalya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 227457 | İntrastat Günlüğü sayfasında Dosya Oluştur işlevini çalıştırırsanız, miktar ve istatistiksel değerler Belge ve toplam Tarife No'ya göre yuvarlanmalıdır. İtalyanca versiyonundaki değer. | Finans | REP 593 |
| 228118 | Ters gider KDV satış faturası girişinin İtalyanca sürümde KDV raporuna dahil edilmesi gerekmez. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 228588 | İndirilemeyen KDV satın alma faturaları deftere naklederseniz, KDV raporu, İtalyan versiyonunda yalnızca hareketin indirilebilir matrah ve tutar kısmını önerir. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 229012 | Dati Fattura iletişimi iki dosyaya bölünmelidir: İtalyanca versiyonda DTE (satış faturaları/alacak dekontları), DTR (Satın alma faturaları, kredi notları). | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 229213 | "00200 - 'DatiFattura' öğesinin bildirimi bulunamıyor. Satır 2 - Sütun 31" hata mesajı, DatiFattura dışa aktarılan dosyasını İtalyanca sürümde yüklemeye çalıştığınızda Agenzia delle Entrate aracı tarafından görüntüleniyor. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 229565 | Dati Fattura iletişim dosyası adı biçimi, İtalyanca sürümdeki gereksinimlerle uyumlu değildir. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 229881 | DatiFattura iletişim dosyası 1000'den fazla oluşum içermemelidir. Sistem, İtalyanca sürümde aynı dosya adıyla raporlanacak toplam oluşum sayısı kadar dosya oluşturmalıdır. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 229943 | Bölünmüş ödeme satış faturaları, İtalyanca versiyondaki DatiFattura iletişiminde doğru şekilde beyan edilmiyor. | Finans | COD 12182 REP 12195 |
| 230054 | KDV kayıt no olmadan gönderilen müşteri veya satıcı girişleri. ve/veya KDV raporunda önerilen mali kodlar sorunsuz bir şekilde dışa aktarılır, sistem İtalyanca versiyonunda herhangi bir hata mesajı almaz. | Finans | COD 12182 |
| 230084 | İtalya sürümünde satıcı başına müşterinin KDV kayıt numarasını girdiğinizde sistem doğru olmayan bir hata mesajı alıyor. | Finans | COD 12104 |
| 231229 | Dati Fattura iletişim dosyaları, DTE (satış faturaları/alacak dekontları) veya DTR (Satın alma faturaları, kredi notları) etiketleri İtalyanca versiyonda eksik. | Finans | COD 12182 |
| 231593 | DatiFattura dosyası, DTE dosyasındaki CededentePerstatore Düğümünü ve DTR dosyasındaki CessionarioCommittente düğümünü İtalyanca sürümde dışa aktarılan dosya başına yalnızca bir kez bildirmelidir. | Finans | COD 12182 |
NA - Kuzey Amerika Kuzey Amerika
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228827 | Varsayılan Satış Siparişi Onayı raporu, Kuzey AmerikaKuzey Amerika sürümündeki Rapor 10075 yerine Rapor Kimliği 1305 olarak ayarlanmıştır. Sorun, 1305'in birden fazla Vergi Yargı Yetkisi olduğunda satış vergisi için doğru şekilde alt toplam almamasıdır. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 229792 | Satış satırları oluşturulduktan sonra bir satış vergisi alan kodu ve vergiye tabi bayrak ayarlandığında, satış satırlarının altındaki Satış Siparişi alt sayfasındaki satış vergisi hesaplaması yanlıştır. Satış siparişi istatistikleri doğru gösteriliyor, ancak Kuzey Amerika sürümündeki alt sayfayla eşleşmiyor. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 231826 | Kanada'da eyalet vergisi ile bir satın alma faturasının nakledilmesi, Kuzey Amerika versiyonunda vergi ayrıntılarında gider/kapitalizasyon ve geri kazanılabilir vergi karışımı kullanıldığında bir tutarsızlık hatası oluşturur. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | COD 90 |
NL - Hollanda
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 229427 | Hollanda sürümünde KDV hesaplaması ve fatura satırlarından biri KDV YOK olarak ayarlanmışsa, Belgede hesaplanan KDV tutarı. | Satın Alma | SEKME 38 |
| 229824 | REP 11000000, Felemenkçe versiyonunda para birimi miktarı yuvarlama hassasiyetini dikkate almaz. | Nakit Yönetimi | TEMSILCI 11000000 |
| 230912 | Satıcı defteri girişlerini aynı yabancı para birimi koduyla deftere naklederseniz, bunlar Hollandaca sürümdeki telebankacılık teklifinde birleştirilmez. | Nakit Yönetimi | TEMSILCI 11000000 |
HAYIR - Norveç
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 229307 | Norveççe sürümde SEPA NO ödeme günlükleri için Havale Hakkında bilgileri kaldırılmalıdır. | Nakit Yönetimi | PAG 256 15000002 COD |
| 232140 | Norveççe sürümde Ödeme Günlüğü sayfasında Dosya Dışa Aktarma Hataları Bilgi Kutusu alanı eksik. | Nakit Yönetimi | COD 10635 COD 10637 |
| 232151 | Norveç sürümünde bir SEPA ödemesi için iade dosyasını içeri aktardığınızda, belge numarasıyla ilgili bir taşma hata iletisi ("Dizenin uzunluğu ...") görüntülenir. | Nakit Yönetimi | COD 10636 |
RU - Rusya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 226079 | Çalışanlar, Satıcıdan Satın Alma Geçmişi Bilgi Kutusu ve Pstd. Faturalar sayfası, Rusça sürümde detaya gitmenin yanlış sonucunu gösteriyor. | Finans | SAYFA 9095 |
| 226361 | Müşteri (Satıcı) defteri kebir ciro raporu, Rusça versiyonda beklenmeyen toplam sonuç gösteriyor. | Finans | REP 12450 REP 12451 |
| 229926 | Sistem Yeni CD No'yu kaydetmiyor. Rusça versiyonunda doğrudan transfer izleme satırlarındaki alan. | Envanter | SAYFA 6510 |
| 230245 | Rusça sürümde CD İzleme Kurulumu tablosu için LookupPageID olarak sistem mevcut olmayan sayfayı kullanıyor. | Envanter | SEKME 12410 |
SE - İsveç
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 228855 | Auto Acc. Group, İsveç versiyonundaki satın alma faturaları için dikkate alınmaz. | Finans | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | İsveç versiyonunda engellenen bir durumu aşmak mümkündür. | Finans | COD 12 TAB 81 |
Yerel mevzuat özellikleri
IT - İtalya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232507 | KDV Düzenleme iletişimlerine KDV'den muaf girişlerin dahil edilmesini kontrol etmek için yeni kurulum alanı. rapor | Finansal Yönetim | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Çözüm
Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.
Microsoft Dynamics NAV 2017 için toplu güncelleştirme CU 12
Hangi düzeltme paketi indirilmeli
Bu toplu güncelleştirmenin birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics NAV 2017 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin:
| Ülke | Düzeltme paketi |
|---|---|
| AT - Avusturya | CU 12 NAV 2017 AT paketini indirin |
| AU - Avustralya | CU 12 NAV 2017 AU paketini indirin |
| BE - Belçika | CU 12 NAV 2017 BE paketini indirin |
| CH - İsviçre | CU 12 NAV 2017 CH paketini indirin |
| CZ- Çekçe | CU 12 NAV 2017 CZ paketini indirin |
| DE - Almanya | CU 12 NAV 2017 DE paketini indirin |
| DK - Danimarka | CU 12 NAV 2017 DK paketini indirin |
| ES - İspanya | CU 12 NAV 2017 ES paketini indirin |
| FI - Finlandiya | CU 12 NAV 2017 FI paketini indirin |
| FR - Fransa | CU 12 NAV 2017 FR paketini indirin |
| IS - İzlanda | CU 12 NAV 2017 IS paketini indirin |
| IT - İtalya | CU 12 NAV 2017 BT paketini indirin |
| IN - Hindistan | CU 12 NAV 2017 IN paketini indirin |
| NA - Kuzey Amerika Kuzey Amerika | CU 12 NAV 2017 NA paketini indirin |
| NL - Hollanda | CU 12 NAV 2017 NL paketini indirin |
| HAYIR - Norveç | CU 12 NAV 2017 NO paketini indirin |
| Yeni Zelanda - Yeni Zelanda | CU 12 NAV 2017 NZ paketini indirin |
| RU - Rusya | CU 12 NAV 2017 RU paketini indirin |
| SE - İsveç | CU 12 NAV 2017 SE paketini indirin |
| Birleşik Krallık - Birleşik Krallık | CU 12 NAV 2017 UK paketini indirin |
| Diğer tüm ülkeler | CU 12 NAV 2017 W1 paketini indirin |
Microsoft Dynamics NAV 2017 toplu güncelleştirmesini yükleme
Bkz. Microsoft Dynamics NAV 2017 toplu güncelleştirmesini yükleme.
Önkoşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics NAV 2017 yüklü olmalıdır.
Daha Fazla Bilgi
Yazılım güncelleştirme terminolojisi ve Microsoft Dynamics NAV 2017 hakkında daha fazla bilgi edinin.
Durum
Microsoft bunun, "Şunlar için geçerlidir" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde sorun olduğunu doğrulamıştır.