İtalya: Dynamics AX 2012 R3'te 23 Ekim 2018'in 119'una kadar KDV yönetimindeki değişiklikler

Giriş

23 Ekim 2018 tarihinde İtalya'da Kanun 119 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (T.C.119/2018) katma değer vergisi (KDV) yönetiminde değişiklik 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek İtalya'da. Değişikliğin bir özeti aşağıda veda edebilirsiniz:

• KDV mükellefleri KDV'nin satınalma faturası alınıp kaydedilebilse bile, nokta tetiklenir giriş KDV defteri, bir sonraki ayın on beşinci gününden önce Bu kural bir mali yılda KDV noktasının tetiklendiği işlemler için geçerli değildir bu, satınalma faturasının alındığı mali yıldan farklıdır.

• Için hizmet ve mal temini, fatura tarafından düzenlenebilir KDV noktasının bulunduğu ayı igeçtikten sonraki ayın on beşinci günü Tetik -lenen. Onbeşinci günden önce düzenlenen ve rezerve edilen faturalar KDV noktasının tetiklendiği aydan sonraki ay, önceki aya ait KDV tevkifatı.

• Şu anda faturaların işlemin KDV noktasından daha geç bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir ( malların yurtiçi satış için teslim tarihidir). Özellikle, faturalar, KDV noktasının olduğu günün gece yarısına kadar düzenlenebilir Tetik -lenen. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren fatura 10 gün içinde düzenlenebilir KDV noktasının. Fatura KDV noktasında düzenlenmiyorsa, fatura tarihine ek olarak, KDV noktası tarihine bir başvuru içerir.

Fatura bu, gelecek ayın on beşinci gününden önce rezerve edilir, ancak bu bir var önceki KDV uzlaşmasına atıfta bulunulması, sıralı Gönderme. Bir önceki aya ait KDV noktası tarihi olan ancak fatura tarihi geçerli ay ile kronolojik bir sırayla rezerve edilmelidir ile geçerli aydaki  faturalar bu faturaların önceki KDV ile ilgili olduğu gerçeğine atıfta Yerleşim.

Şirket bu değişiklik uygulanmadan, aynı gün satış faturası sorunu L.D.119/2018 tarafından tanıtıldı, uyumlu kalacaktır.

Genel bakış

Bu hotfix L.D.119/2018 tarafındanMicrosoft Dynamics AX 2012 R3'te yapılan değişiklikleri desteklemek üzere teslim edilir.

Bu, düzenleyici özellik KDV işlemleri için yeni bir tarih türü alanı tanıttı – Tarih KDV kaydının. Ek tarih KDV noktası olarak hizmet verecek kapsamında KDV işlemleri dahil etmek için belirleme kriteri satış vergisi kapatma dönemi ve etkin olarak KDV iadeleri raporlama.

"KDV kayıt tarihi" Etkinleştirme

Tarih KDV kayıt alanının küresel olarak paylaşılması ve yasal herhangi bir ülkede birincil adresi olan varlıklar. Bu işlevi açmak için "Tarih KDV kaydının" yapılandırma anahtarı Sistem yönetiminde etkinleştirilmelidir > Kurulum > Lisanslama > Lisans yapılandırmasıgenel muhasebe > Satış vergisi > İşlem tarihi KDV kayıt dönemi:

Ne zaman "Tarih KDV kaydı" yapılandırma anahtarı etkin, kullanıcı ayrıca tanımlayabilirsiniz KDV kayıt tarihi kullanılarak vergi noktası satış vergisi işlemleri tarihi için Alan.

"Tarihi KDV kaydı" alanı 20'den fazla formda görünür. Bu formlar şunlardır dergiler, satış siparişleri, satınalma siparişleri, serbest metin faturaları, satıcı faturası günlükleri ve proje faturaları. Belgeleri güncellediğinizde veya deftere naklettiğinizde, tüm vergiler, KDV kaydının ilgili tarihi kullanılarak deftere nakledilir ve tarih, müşteri ve satıcı fatura günlükleri formları gibi formlara eklenir.

Not, bu sistem " KDV kayıt tarihi " değeri olan bir fatura nın defterenakledilmesineizin vermez satış vergisi kapatma döneminin kapalı bir aralıkta alan.

"Tarihi KDV kaydı" alanı aşağıdaki raporlarda da yer alıyor:

• Genel defter > Raporlar > Mutabakat > Satış vergisi > Şartname

• Genel defter > Raporlar > Mutabakat > İşlemler > Satış vergisi işlemler

• Genel genel muhasebe > Raporlar > Mutabakat > Hareketler > Gruplandırmalar > Satışlar vergi işlemleri - ayrıntılar

• Genel genel muhasebe > Raporlar > Mutabakat > Hareketler > Gruplandırmalar > Satışlar genel muhasebe işlemi ile vergi şartnamesi

Otomatik doldurma "Tarih KDV kaydı" değeri

"Tarihi KDV kaydı" yapılandırma anahtarı otomatik doldurma yöntemi seçme olanağı sağlar "KDV kayıt tarihi" alanının Satış vergisindeki KDV kayıt doldurma parametresi tarihi ne kadar gruplar formu:

Bu seçenek otomatik olarak "KDV tarihi kayıt" alanı fatura oluşturma sırasında. Aşağıdaki yöntemleri seçmek için kullanılabilir:

• El ile – hayır değeri KDV kayıt alanının tarihi için tanımlanır. Kullanıcı el ile tanımlayabilir fatura deftere nakledilmeden önceki değer.

• Belge tarihi – değer KDV kayıt alanının tarihi belgede otomatik olarak tanımlanacaktır tarih değişikliği.

• Deftere nakil tarihi - değer deftere nakilde KDV kayıt alanının tarihi otomatik olarak tanımlanır tarih değişikliği.

• Son teslim tarihi - son paketleme fişinin (satış siparişi için) veya ürün makbuzunun (satın alma için) tarihi sipariş) faturanın KDV kayıt tarihi olarak doldurulacaktır.

"KDV kayıt tarihi" fatura deftere nakilden sonra doldurma

Eğer bazıları için bir faturanın boş "KDV kaydı tarihi" alanına nakledilmesinin nedeni, doldurmak hala mümkündür. Bunu yapmak için Genel muhasebe > Sorgular'ı açın > Vergi > KDV kayıt işlemleri formu. Bu form boş "KDV kaydı tarihi" ile satış vergisi işlemlerini temsil eder Alan. Güncelleştirme için bir kayıt veya bir kayıt kümesi seçebilirsiniz. Tanımlamak için seçilen kaydın (lar) KDV kayıt alanının tarihi için değer), "Tarih formun Eylem bölmesindeki KDV kaydı " butonuna ve iletişim kutusunun "KDV kaydı nın tarihi" değerindedir. Güncelleştirilmiş kayıt(lar) otomatik olarak KDV'deki kayıt listesinden filtrelenecektir kayıt işlemleri formu.

Sistem bir değerile "KDV kayıt tarihi" alanının güncelolmasına izin vermez satış vergisi kapatma döneminin kapalı aralığı.

"KDV kayıt tarihi" etkisi KDV'nin kapatılması ve raporlanması

NE ZAMAN "KDV kaydı tarihi" yapılandırma anahtarı etkin, birincil adresi ile tüzel kişi kullanıcı İtalya, Genel ' de "KDV kaydı tarihi" parametresini etkinleştirebilecektir. muhasebe parametreleri formu:

Bu parametre açık, satış vergisi kapatma işlemi (Genel muhasebe > Periyodik > Satış vergisi ödemeleri > Satış vergisi ödemeleri) ve "İtalyanca satış vergisi ödeme raporu" tarafından satış vergisi işlemleri dikkate alacak "Tarih işlem tarihi yerine KDV kaydı "

Not, bu sistem olmaz Izin:

• " KDVkayıt tarihi" olarak geçiş yapmak vergi varsa Genel muhasebe parametreleri formunda parametre satış vergisi açık aralıkta deftere nakledilen işlemler kapalı bir alanda "KDV kaydı tarihi" değeri ile kapatma dönemi satış vergisi kapatma döneminin aralığı.

• kapatmak için "KDV kayıt tarihi" vergi varsa Genel muhasebe parametreleri formunda parametre değeri " KDV kaydıtarihi" olan işlemler satış vergisi kapatma döneminin kapalı bir aralıkta alan ama deftere satış vergisi kapatma döneminin açık aralığında.

"Satış vergisi işlemleri uzantı" tutarlılık denetimi

"KDV kaydı tarihi" alanı fiziksel olarak bir TaxTrans_W'de saklanır TaxTrans tablosunun bir uzantısı olan tablo. Bir şirketGenel muhasebe parametreleri formunda "KDV kaydı tarihi"parametresini açtığında, veri kaynağı sorguları sistemdeki bazı formlarda taxTrans_W'ye katılarak farklı çalışmaya başlar Tablo. Kullanıcının deftere nakledilen vergi hareketlerini görememesi mümkündür geçmiş dönemde. Bunun nedeni, TaxTrans_W tablosu geçmişte kullanılmadığı için tablo.

Bu sorunu önlemek için , " Satış vergisi hareketlerini çalıştırmanızı öneririz uzantısı" tutarlılık denetimi. Açık Sistem Yönetimi > Periyodik > Veritabanı > Tutarlılık kontrol formu ve işaret Programı > Genel muhasebe > Satış vergisi > Satış vergisi hareketleri uzantı onay kutusu (ana onay kutularını işaretlemeniz gerekmez yalnızca Satış vergisi hareketleri uzantısı denetimini çalıştırmak istiyorum):

Run "Satış vergisi hareketleri uzantısı" tutarlılık denetimi ile:

• " Sistemde TaxTrans_W tablosunda eksik hareketler olup olmadığını öğrenmek için "seçeneğini işaretleyin"seçeneğini belirleyin. Sonuç olarak, sistem TaxTrans tablosunda kaç işlem miss hakkında sizi bilgilendirecektir TaxTrans_W tablosunda karşılık gelen kayıtlar.

• TaxTrans_W'deki eksik kayıtları telafi etmek istiyorsanız "Düzeltme" seçeneği Tablo. Sonuç olarak, sistem TaxTrans_W ilgili kayıtları ekler tablo ve Geçmiş dönemlerde deftere nakledilen satış vergisi işlemi tekrar görülecektir sistemin her yerinde.

Tarihten itibaren doğru tarihi seçtiğinizden emin olun Diyalog. Tüm vergiyi kurtarmak istiyorsanız Tarih alanından boş bırakın sistemdeki işlemler.

"Satış vergisi hareketleri uzantısı" tutarlılık denetimi mevcuttur ne zaman " KDV kayıttarihi" yapılandırma tuşuna.

İtalyanca değişiklikler satış vergisi ödeme raporu

"İtalyan satış çalıştırabilirsiniz vergi ödeme raporu" aşağıdaki menü öğeleri üzerinden:

• Genel muhasebe > Raporlar > İşlemler > Satış vergisi (İtalya)

• Genel muhasebe > Periyodik > Satış vergisi ödemeleri > Satış vergisi ödemeleri

• Genel muhasebe > Raporlar > Dış > Satış vergisi ödemeleri, Satış vergisi (İtalya) düğmesi

• Genel muhasebe > Raporlar > Harici > Satış vergisi ödemeleri, Rapor yazdır düğmesi yazdır (İtalyan rapor düzeni Satış vergi dairesi için tanımlandığında seçilen Satış vergisi ödemesinin Satış vergisi kapatma dönemi için belirtilen çizgi)

Genel muhasebeparametrelerinde" KDV kaydı tarihi " parametresi form, Satış vergisi defterinde temsil edilen faturalar listesini etkilemez bölüm(ler) sayfası(lar), ilgili Satış vergisi defterine nakledilen tüm faturalar seçilen dönemdeki bölümler rapora dahil edilecektir. Bununla birlikte, ortaya çıkan KDV tutarları " Tarihe göre hesaplanacaktır. genelmuhasebe parametreleri formunda KDV kaydı " parametresi:

• ne zaman "KDV kaydı tarihi" Genel muhasebe parametreleri formundaki parametre Açık – "Tarih döneme ait vergi işlemlerinin KDV kaydı " olarak kaydedilir.

• ne zaman "KDV kaydı tarihi" Genel muhasebe parametreleri formundaki parametre kapatılır – deftere nakledilerek dönemdeki vergi işlemlerinin tarihi.

Genel muhasebede "KDV kaydı tarihi" parametresi ne zaman parametreler formu açık, "İtalyan satış vergisi ödeme raporu" değiştirilir ayrıca aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

1.      Sayfalar satış vergisi defterleri bölümleri: yeni "KDV noktası tarihi (KDV kayıt tarihi)" (in İtalyanca: "Momento di effettuazione dell'operazione") sütunu – vergiişleminin" KDV kaydı nın tarihi " değeri.

2.      Toplamlar her satış vergisi defteri bölümü ne göre üç grupta temsil edilir:

• Fiili dönemdeki işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Önümüzdeki dönemde ki operasyonlar fiili dönemde yeterlilik tarihi

3.      Toplamlar satış ve satın alma defterleri üç satırda temsil edilir:

• Fiili dönemdeki toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki toplam işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Bir sonraki dönemde toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

4.      Özet gruplandırılan satış vergisi defterleri bölümlerine göre toplam KDV tutarlarını temsil eden bölüm satış vergisi defteri bölümlerine göre, üç bölümden ayrı ayrı temsil edilir:

• Fiili dönemdeki işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Önümüzdeki dönemde ki operasyonlar fiili dönemde yeterlilik tarihi

5.      Toplamlar satış vergisi defterleri tarafından toplam KDV tutarlarını temsil eden özet bölümünde satış vergisi defteri bölümlerine göre gruplanan bölümler, üç ayrı temsil edilir satırlar:

• Fiili dönemdeki toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

• Fiili dönemdeki toplam işlemler önceki dönemde ki yetkinlik tarihi

• Bir sonraki dönemde toplam işlemler fiili dönemde yeterlilik tarihi

Ayrıca "Yeterlik tarihi dikkate alınarak hesaplanan toplam" tutarı ayrı bir Satır.

Hotfix bilgileri