Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Gümrük aşama II özelliğinin işlevselliği sağlamak Hindistan ülkeye özgü güncelleştirmesi kullanılabilir

Başlık - RG23D gereksinim - satış faturasındaki alma/satınalma/stok transfer fatura başvurusu

CENVAT iade kural 2004 herhangi bir yasal kayıt belgenizdeki değil ancak kural başına 9(4) CENVAT kredi kural 2004 büyük mal veya girdi üzerinde vergi böyle giriş veya büyük mal ve yalnızca bu tür vergi tutarı üreticisi tarafından üzerinde pro rata temel ödenir stoktan sağlanan olgu tarafından kendisine verilen fatura belirtilen gösteren kayıtlar bakım gerektirir. Tüketim harçları mutlak değerleri tanımlama yeteneği olmalıdır ve RG 23'te kayıtlı olması D kaydettirmeniz. Bu toplu satılan veya transfer, gümrük vergisi ne zaman availed satın ve ilgili müşteri geçirilen miktarlarda orantılı olmalıdır / ambar.

Çözüm Özeti

Ayarladığınız parametre

Zorla toplu tüketim kayıt türü için izleme sağlar.

Gezinti yolu - genel muhasebe > Ayarlama > Genel muhasebe parametre > Satış vergisi hızlı sekmesi.

Zorla toplu tüketim kayıt türü için izleme seçin = RG23D. Gümrük kayıt türü seçtikten sonra = RG23D, toplu iş numarası tüm tür hareketler için zorunludur.

Zorla toplu izleme tüketim için kayıt türü, seçilen anlamına gelir tüketim olabilir pro rata temel satış ve Stok transfer hareketleri ile hesaplanan RG23D =. Zorla toplu izleme tüketim için kayıt türü, standart AX RG 23D özelliği kullanılacaktır ilişkisi RG23D =. RG 23 D etkinleştir onay kutusu alanı etkinleştirileceği yalnızca Gümrük alanı genel True ise, genel muhasebe parametreleri. Gümrük kaydı yazarsanız = RG23D seçiliyse ve kullanıcı Seçili toplu PO/SO/DU, deftere nakil sırasında sonra bir uyarı olacaktır görüntülenir, "Toplu İşlem No belirtilmiş olmalı."

Üretici / İthalatçı ayrıntıları

Gümrük üretici / İthalatçı ana form için sunulan üçüncü taraf ayrıntıları girin. Gezinti yolu - genel muhasebe > Ayarlama > Satış vergisi > Hindistan > Gümrük üretici veya İthalatçı.

Gümrük satıcı türü = ilk aşaması dağıtıcı ve İkinci aşama dağıtıcı, Gümrük üretici / İthalatçı düğmesi etkindir.
Kullanıcı, üretici iliştirebilirsiniz / İthalatçı ayrıntıları altında satınalma sipariş formu.

Bu üretici / İthalatçı ayrıntıları girin kullanıcı tarafından deftere nakledilen fatura günlüğü ve satış anında akış fatura üretici / İthalatçı ayrıntıları Gümrük satış faturası raporu üzerinde akış.

Özel Tüketim vergisi ayrıntıları

Satış siparişi satırının altında sunulan özel tüketim vergisi ayrıntıları menü düğmesi > Mali > Vergi ve sevk irsaliyesi > Kur, Al > Çek için stok ve ambar yönetimi altında ayarlanan özel tüketim vergisi ayrıntıları Bakiye vergi ve gümrük vergisi birim başına.

Gümrük vergisi geçişte

Toplu iş numarası satınalma siparişi hareketlerinin satış kullanıcısı zaman toplu iş numarası belirtir, anında ve temel toplu numara AX uygulama çekme son toplu olarak belirtmek ve miktara göre vergi hesaplamak kullanıcı gerekir. Gümrük vergisi toplu iş numarasına göre geçirilecektir.

Satış siparişi satınalma siparişi, vergi ile vergi kodu eşleşme geçirilecektir.

Gümrük vergisi geçişte değil

Satış siparişi vergi kodu eşleşmiyor satınalma siparişi vergi kodu ile vergi geçirmez.

SAD, para iadesi

Zaman satış vergisi kodu veya satın alım sırasında kullanılan bazı vergi kodu ya da kullanıcı geçirebilirsiniz.

ÜZGÜN vergi kodu satış anda geçirmek değil, kullanıcı Hükümeti'nden ÜZGÜN vergi iadesi, devlet ile talep olabilir aynı için ilgili fiş AX uygulama oluşturur.

RG23D yazmaç

Yeni bir kayıt RG23D başlamıştır.

Gezinti yolu - genel muhasebe > raporu > Hindistan > Gümrük > Gümrük RG23D raporu kaydedin.

Raporlama kodu alanında kullanılmaya RG23D register (Genel muhasebe > Kur > Satış vergisi > Hindistan > Vergi raporlama kodu) özel tüketim vergisi RG23D kayıt sözcükleri tutara sözcükleri ve gümrük CESS tanımlamak için. Bu formda kullanıcının RG23D register raporlama kodlarını tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı özel tüketim vergisi gruplayabilirsiniz ve buna göre vergi ve cess sözcükleri tutarındaki rapora yazdırılacak toplam kategori sekmesini tıklatın.

Rg23D rapor PO açılış bakiyesini gösterir satınalma miktarı, birim, oran, özel tüketim vergisi birim, toplam tüketim vergisi ve satış hareketleri ayrıntıları karşılık gelen vergi ile geçirmek ve geçirmek değil.

Başlık: CENVAT alacak hesabı için hizmet vergi aktarmak için hizmet vergi üzerinde Uygula tüketim

Bu makalede Hindistan sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi aşağıdaki işlevleri:

• CENVAT (RG23 A/C) kredi kullanımı hizmet vergi borcu ve diğer vergileri karşı Gümrük kayıtları görüntülenmelidir

• Hizmet vergisi kaydeder Gümrük yükümlülüğü ve diğer vergileri karşı hizmet vergisi kredi kullanımı görüntülenmelidir

• Kullanıcı yok Gümrük kaydı ile hiçbiri senaryo için yalnızca bir hizmet sağlayıcısı kullanıcı karşılamak için tür ancak Cenvat talebinde bulunmak için gerekli Gümrük türü satınalma siparişini deftere nakledebilirsiniz.

Çözüm Özeti

• Yukarıdaki gereksinimi yeni satış vergisi hiyerarşi özelliğini temel alır. Genel muhasebeden etkinleştirilebilir > Kur > Genel muhasebe parametreleri > Satış vergisi > Satış vergisi hiyerarşi çerçevesi kullanın.

• 2 yeni alan sunulan Gümrük kaydetmek bilanço genel muhasebe altındaki C RG 23 A ve altında geçerli formdaki > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Gümrük kaydetmek bakiye.

  • Kredi kullanılan ayarlandı

    • Hizmet vergisi

    • Diğerleri

• Gümrük kapanışı çalıştırdıktan sonra kredi kullanılan/ayarlanan değerler girilmiş.

• Yeni bir form sunulan "Hizmet Vergi kaydı bakiye" altında genel muhasebe adında > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Hizmet Vergi > Hizmet vergisi bakiyesi kaydedin.

• Gümrük RG 23 A ve C ve diğer vergileri karşı kullanılan hizmet Vergi kaydı da hizmet Vergi kaydı bakiyeyi gösterir.

• Hizmet vergisi kapanışı çalıştırdıktan sonra kredi kullanılan/ayarlanan değerler değerleri dolduracaktır.

• Yeni form "vergi kaydı bakiyesi" da hizmet vergisi aşağıdaki günlüklerde ve belgelerde Gümrük görüntüleyip getirilmiştir:

  • Yevmiye defteri

  • Fatura onay günlüğü

  • Fatura günlüğü

  • Müşteri ödeme günlüğü

  • Satıcı ödeme günlüğü

  • Satınalma siparişi

  • Satış siparişi

  • Dekont/Serbest metin faturası

• Varolan özel tüketim kaydının Bakiye Vergi kaydı bilanço girişi ile kullanılamaz.

Başlık: % 100 CENVAT kredi temizleme satınalma yılında büyük mal üzerinde kullanılabilir kredi

Bu makalede Hindistan sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi aşağıdaki işlevleri:

• • Kullanıcı Ertelenen tutarlar için belirli bir ECC Hayır görüntüleyebileceğiniz bir arabirim sağlar. ve buna bağlı olarak CENVAT talep.

• Deferment Çizelgesi Kurulumu için özel tüketim vergisi türü sağlar.

• CENVAT büyük mal satın aldıysanız, satın alma aynı yıl içinde kaldırılır % 100 kullanılabilir kredi

Çözüm Özeti

• Genel muhasebe parametre olarak "zorlanan toplu tüketim kayıt türü için izleme" RG23 A Gümrük kayıt türü veya oluşturma işlemi sırasında toplu iş numarası girmesini zorunlu RG23 C için etkinleştirilmiş olması gerekir.

• Yeni bir alan Vergi günlük adı ilgili fiş oluşturulurken kullanılacak genel muhasebe parametre tanıtılır.

• Geçici Gümrük de olan yeni bir alan ilgili fiş için gümrük deferment oluşturmak için kullanılan muhasebe parametresi genel kullanıma sunmuştur.

• Yeni bir numara sırası "Gümrük deferment" Kuruluş yönetim à ortak formlar à numara serileri à Segment yapılandırmaaltında eklenen.

• Yukarıdaki Hayır iliştirin. altında sıra Genel muhasebe > Kur > Genel muhasebe parametreleri > Numara sıraları.

• Altında Genel muhasebe > Kur > Kurumsal kayıt numarası Deferment gümrük vergisi türü için deferment taksitle tanımlamak için zamanlama oluşturulur.

• Satınalma siparişini deftere nakledildikten sonra kullanıcı Deferment Çizelgesi Kurulumu temel alınarak oluşturulan taksitle görüntülemek için Vergi deferment (önceki KDV deferment) düğmesini tıklatabilirsiniz.

• Gümrük vergisi türü için yeni bir toplu işlemi altında oluşturulan Genel muhasebe > Periyodik > Hindistan > Vergi deferment ile aşağıdaki ayrıntıları:

  • Vergi türü – Tüketim

  • Kayıt türü Tüketim – RG23A/C

  • Kayıt numarası

  • Vergi kapatma dönemi

  • Başlangıç tarihi

  • Hareket tarihi

• Varolan KDV deferment dönemsel işlemi aynı şekilde yukarıdaki vergi deferment iş.

• KDV vergi türü için varolan KDV deferment dönemsel Süren iş.

• Satınalma aynı yıl içinde büyük öğeler silindiğinde, yasalara uygun şekilde biz % 100 iddia edebilir satın alma aynı yıl içinde Cenvat.

• Temizleme işleminin 3 koşullar vardır:

  • – Yazılmaya stok hareket günlüğü kullanarak kapalı – büyük mal olarak kaldırıldı yazma sistem orijinal satınalma siparişi hareketin toplu iş numarası seçili stok hareket günlüğü satırlarına göre vergi getirmek.

  • Gümrük deferment ters ve tüketim için tüketim ara hesap kullanılarak kurtarılabilir deftere nakletmek için ilgili fiş oluşturulsun mu

  • İyi durumda kaldırıldı büyük mal – kaldırılacağı kullanarak satış siparişi - orijinal satınalma siparişi hareketini satış siparişi satırında seçilen toplu iş numarasına göre vergi sistemi getirir.

  • Gümrük deferment ters ve tüketim için tüketim ara hesap kullanılarak kurtarılabilir deftere nakletmek için ilgili fiş oluşturulsun mu.

  • Çöp/atık büyük mal kaldırıldı – hurda Hurda olan bir Boole değeri satış siparişindeki kullanılarak tanımlanır – sistem vergi gerçek hareket değeri hesaplar.

  • Gümrük deferment ters ve tüketim için tüketim ara hesap kullanılarak kurtarılabilir deftere nakletmek için ilgili fiş oluşturulsun mu.

• ECC belirli bir numara için vergi deferment için Dönemsel toplu işlemini çalıştırdığınızda Gümrük deferment ve tersine çevrilmiş deferment hareketleri doldurmak. Varsayılan olarak, tüm girişler olarak işaretlenir ancak kullanıcı hareketleri işaretini kaldırın ve ardından deftere nakledin.

• Dönemsel işlem deftere nakledildikten sonra girişleri denetim izi ' görüntülenebilir.

Başlık: (Sevk irsaliyesi Sahne) Malların alış irsaliyesindeki Gümrük kredi kullanımı

Bu makalede Hindistan sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi aşağıdaki işlevleri:

• CENVAT ürün alış irsaliyesini deftere nakledildikten sonra talep seçeneği

• Ürün alış irsaliyesini deftere nakil hemen sonra güncelleştirme RG II

• CENVAT satış vergisi ödeme işlemi sırasında kullanılabilir olmalıdır

• Gümrük türü üreticileri için çalışır

Çözüm Özeti

• Yeni bir parametre sunulan genel muhasebe, satış vergisi sekmesinde hangi Eğer işaretli "Alış irsaliyesindeki mevcut Cenvat" adlı Cenvat ürün alış irsaliyesini deftere nakil sırasında talep etmek üzere kullanıcı izin verir

• Vergi günlük adı için özel tüketim günlüğü oluşturmak için doldurulması gerekiyor.

• Cenvat hesapları oluşturma sırasında ilgili fiş dengelemek için kullanılacak Gümrük geçiş hesabı doldurmak için gerekli.

• Lisans yapılandırma anahtarı Reversing girişleri genel muhasebeye düzeltme ve içindeki genel muhasebe günlüğü oluşturulan deftere nakledilen satış vergisi hareketini iptal durumunda Matrah tutarı güncelleştirmek için altında işaretlenmelidir.

Başlık: Assessable iade mal ve üç aylık dağıtıcı dönüş değeri

Bu makalede Hindistan sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi aşağıdaki işlevleri:

• Kayıt türü olarak RG23D PO içinde otomatik olarak doldurulan Gümrük / çok / kullanıcı Gümrük türü Tüccar satınalma siparişinde seçtiyse du / satış siparişi / vergi bilgileri sekmesi altında transfer emri satırının stok.

• Gümrük RG23D olmalıdır varsayılan ve düzenlenebilir alan tarafından gümrük yazarsanız, kayıt türü = Tüccar.

• Karşı mallar döndürmek için iade siparişi oluşturulur deftere nakledilen satınalma siparişi satırından i değer okumak için hazırlanması, iade sipariş yoluyla iade edilmekte olan miktar için orantılı i değeri hesaplar ve iade siparişi satırında i o değeri varsayılan.

• Mal satın alım sırasında vergi hesaplamak için kullanılan değer i i değer alanını satınalma iade siparişi satırındaki satınalma iade siparişi oluştururken Microsoft Dynamics AX 2012 R2'de varsayılan olacak olduğunu istendiğini.

• Yeni bir onay kutusu i orijinal fatura değeri alacak dekontu oluştur formuna getirme için orijinal fatura başına i değer sağladı.

• Orijinal fatura başına vergi ve orijinal fatura i değerini checkbox ise Gümrük türü 1 Sahne alanı veya 2 aşama dağıtıcı seçilen satıcı alacak dekontu formu oluşturma varsayılan olarak true alın ve altında Uygula Hindistan vergisi (KDV, servis vergi, Gümrük, Gümrük, vergi) vergi herhangi biri doğrudur.

• Seçilen madde satış vergisi grubunun formül Tasarımcısı'nda i değeri hesaplamasının temeli ise iade edilen mallar için gümrük vergisi hesaplanması doğru.

• Malların iadesini doğru i değeri yansıtır için gümrük fatura Tüccar rapor yazdırılır.

• SSRS raporu ile tasarlanmış tüccarlar için üç aylık return parametresi ECC No filtreleri ve tarihini gösteren dışa doğru hareketler ve karşılık gelen içe hareketleri.

Çözüm Özeti

Gümrük kayıt türü

1. SO/ss/du tüketim tipiyle oluşturmak Tüccar =.

2. Gümrük RG23D olarak kayıt türü akış ve düzenlenebilir, kullanıcı kayıt türü Tüketim gerekirse değiştirebilirsiniz.

İade siparişi i değeri

Satınalma siparişi oluşturma

1. Hesap Borç gidin > ortak > Satınalma siparişleri > tüm satınalma siparişleri.

2. Satınalma siparişi oluşturma.

3. Satır1: 1000, 10,00 miktar, birim fiyatı madde = 100.00 YTL Net tutarı = Miktar * Birim Fiyat (10,00 * 100,00 = 1.000.00), i değeri = 1500.00, satış vergisi grubunu Madde satış vergisi grubu, Gümrük türü Tüccar =.

4. Satınalma siparişi deftere nakledin.

5. Satınalma alacak dekontu oluştur ile Miktar = yukarıda oluşturulan satınalma siparişine karşı-5.00.

6. İ değeri-750.00 Akış olmalıdır (1500.00/2 = 750.00).

7. Fatura, fatura formunda post tıklatın > yazdırma ayarları yazdırma ayarları altında Gümrük faturası onay kutusunu işaretlemek = true ve select yazıcı adresi ambar = / şirket adresi. Kullanıcı hangi adres Gümrük faturaya yazdırılıp için gerekli temel seçeneğini seçin (Seçili yazdırma adres olur Gümrük Fatura raporu yazdırma).

8. Malların iadesini yansıtmak için doğru i değer Gümrük fatura Tüccar rapor yazdırılır.

Üç aylık return tüccarlar için

Zorla toplu tüketim kayıt türü için izleme sağlar.

Gezinti yolu Genel muhasebe > Ayarlama > Genel muhasebe parametre > Satış vergisi hızlı sekmesi. Zorla toplu tüketim kayıt türü için izleme seçin = RG23D.

Yeni bir SSRS raporları "tüccarlar için üç aylık Return" Microsoft Dynamics AX 2012'de kullanılmaya başlanan. Gezinti yolu – genel muhasebe > Raporlar > Hindistan > Gümrük > tüccarlar için üç aylık dönün.

Alan tanımı:

• ECC numarası: üç aylık return oluşturmak kullanıcı istediğiniz arama listesinden ECC Hayır'ı seçin.

• Tarih: Oluşturulacak üç aylık iade tarihini anlatın.

• Dönem sonu: Dönem bitiş alanı geçen ay kalan tarih esas alınarak üç ay içinde gösterir. 25 Nisan tarihinden başlangıç tarihi, dönem sonu Haziran (son üç ay yani Haziran ayı) gösterecektir temel varsayalım.

Rapor dışa doğru hareketleri satış gibi ayrıntıları göster / transfer sevk irsaliyesi / tüketim türüdür Tüccar ve karşılık gelen zaman dilimi gibi ne olursa olsun tüm içe hareketleri satınalma / transfer alış / satış iade dışa doğru hareketleri ve üç aylık dönemde hangi rapor içinde duran oluşturma tüm içe hareketleri karşı işaretlenen siparişi iade siparişi satın alın.

1. Bazı içe doğru oluşturma işlemleri gibi satınalma / transfer alış / satış iade siparişi ve dışa doğru bazı hareketler ister satış / transfer sevk irsaliyesi / satınalma iade siparişi.

2. Git genel muhasebe > Raporlar > Hindistan > Gümrük > tüccarlar için üç aylık dönüş.

3. Dönemi girin.

4. Tamam'ı tıklatın ve raporu oluşturun.

Başlık: Tüketim fatura Tüccar

• Bu makalede bir tüccar tarafından gümrük fatura için satış üretmek kullanılabilir Hindistan için ülkeye özgü güncelleştirmesi, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 mal transfer ve satınalma dönün.

• Satış excisable mal, malların excisable bir konumdan diğerine transfer veya satıcıya excisable malların iadesini olduğunda için Tüccar bir tüketim Fatura raporu oluşturmak için bir seçenek sağlar.

• Bir seçenek sağlar depo adresi veya şirket adresi Gümrük Stok transfer emri, satış siparişi için fatura raporundaki yazdırmak ve satınalma siparişi verdi.

• Bir tüketim Fatura raporu, özel tüketim vergisi, satış vergisi, hizmet vergisi, giderleri, tarih ve saat mal, sicil numarası, adres bölümünün merkezi tüketim, consignee, açıklama, Sınıflandırma, kapı girişi için sevk irsaliyesi iliştirildiğinde, doldurulan sevk irsaliyesi Transporter ayrıntılarla birlikte adını kaldırma ile ilgili gerekli tüm ayrıntıları oluşur.

• Dosyalanmış satıcı türü altında seçenekler aşağıda ana satıcı ile kullanılmaya başlanan Gümrük.

  • Hiçbiri

  • Üretici

  • İlk aşama dağıtıcı

  • İkinci aşama dağıtıcı

• Yeni bir raporlama kodu "Gümrük fatura" ve "üretici / İthalatçı Gümrük fatura" vergi raporlama kodu oluşturulur. Vergi kodları oluşturmak için toplama kategorisini tıklatın. Maks. 5 sütun raporda gösterilecek.

• Gümrük üretici / İthalatçı ana form için sunulan üçüncü taraf ayrıntıları girin. Gezinti yolu - genel muhasebe > Ayarlama > Satış vergisi > Hindistan > Gümrük üretici veya İthalatçı.

• Gümrük satıcı türü = ilk aşaması dağıtıcı ve İkinci aşama dağıtıcı, Gümrük üretici / İthalatçı düğmesi etkindir.

• Kullanıcı, üretici iliştirebilirsiniz / İthalatçı ayrıntıları altında satınalma sipariş formu.

• Bu üretici / İthalatçı ayrıntıları girin kullanıcı tarafından deftere nakledilen fatura günlüğü ve satış anında akış fatura üretici / İthalatçı ayrıntıları Gümrük satış faturası raporu üzerinde akış.

• Raporlama kodu alanında sunulan özel tüketim (Genel muhasebe > Kur > Satış vergisi > Hindistan > Vergi raporlama kodu) gümrük vergisi Gümrük fatura sözcükleri tutara sözcükleri ve gümrük CESS tanımlamak için. Bu formda kullanıcı Gümrük faturası olarak raporlama kodlarını tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı özel tüketim vergisi gruplayabilirsiniz ve buna göre vergi ve cess sözcükleri tutarındaki rapora yazdırılacak toplam kategori sekmesini tıklatın.

• Satış Gümrük Fatura raporu INR tüketim içinde ayrıntıları için yabancı para biriminde yapılan bile hareketleri gösterir fatura.

İşlem ayrıntıları

Satış faturası tüketim:

1. Gider hesabı alacak > ortak > Satış siparişi > tüm satış siparişlerini.

2. Madde, miktar, Site, ambar, girin tüketim bilgileri ve diğer ayrıntılar gerekli.

3. Sevk irsaliyesini deftere nakledin.

4. Fatura'yı tıklatın, yazdırma seçenekleri bölümü altında fatura formunda tüketim Fatura onay kutusunu işaretlemek = true ve select yazıcı adresi ambar = / şirket adresi. Kullanıcı hangi adres Gümrük faturaya yazdırılıp için gerekli temel seçeneğini seçin (Seçili yazdırma adres olur Gümrük Fatura raporu yazdırma).

5. Depo adresi Satış Fatura ilk satırında seçilen ambardan çekilir. Talebi olması durumunda birden fazla satır birden çok ambar içeren satış faturasında, ambar birincil adresi Gümrük faturada satış faturasını ilk satırında seçilen ambarın yazdırılır.

6. Kullanıcı şirket adresini seçerseniz şirket birincil adresi raporda yazdırılır.

7. Kullanıcı, satış faturası deftere nakledildikten sonra raporu da yazdırabilirsiniz.

8. Fatura sekmesini > Günlükler formundaki fatura düğmesi.

9. Genel Bakış sekmesini >> Yazdırma / Önizleme > Fatura Gümrük seçin.

10. Gümrük Fatura raporunu oluşturacaktır.

Stok transfer raporu tüketim:

1. Sevk irsaliyesi Transfer emrinden deftere nakil sırasında Gümrük faturası oluşturulur.

2. Git stok ve ambar yönetimi > Periyodik > Transfer emirleri.

3. Girin gelen ambar, ambar, madde, miktar, tüketim bilgileri ve diğer gerekli ayrıntıları için.

4. Deftere Nakil > transfer emrini sevk etme.

5. Kullanıcı yazdırabilirsiniz Gümrük Fatura raporu, sevk irsaliyesi, fatura onay kutusu sevkiyat formundaki Genel sekmesinin altında sağlanan baskı tüketim anında.

6. Tamam'a tıklayın. Tüketim raporu oluşturur.

7. Kullanıcı için de baskı tüketim raporu sevk irsaliyesi deftere nakilden sonra.

8. Yazdır'ı tıklatın > Gümrük faturası (Gümrük Yazdır düğmesinin altındaki seçeneği yalnızca transfer sevk irsaliyesi deftere nakledildikten sonra etkinleştirileceği fatura).

Satınalma iade faturası raporu:

1. Hesap Borç gidin > ortak > Satınalma siparişleri > tüm satınalma siparişleri.

2. Madde, miktar, Site, ambar, girin tüketim bilgileri ve diğer ayrıntılar gerekli.

3. Fatura, fatura formunda post tıklatın > yazdırma ayarları yazdırma ayarları altında Gümrük faturası onay kutusunu işaretlemek = true ve select yazıcı adresi ambar = / şirket adresi. Kullanıcı hangi adres Gümrük faturaya yazdırılıp için gerekli temel seçeneğini seçin (Seçili yazdırma adres olur Gümrük Fatura raporu yazdırma).

4. Depo adresi Satış Fatura ilk satırında seçilen ambardan çekilir. Talebi olması durumunda birden fazla satır birden çok ambar içeren satış faturasında, ambar birincil adresi Gümrük faturada satış faturasını ilk satırında seçilen ambarın yazdırılır.

5. Kullanıcı şirket adresini seçerseniz şirket birincil adresi raporu yazdırma olacaktır.

6. Kullanıcı sonra satınalma iade faturasının deftere nakil raporu da yazdırabilirsiniz.

7. Fatura sekmesini > Günlükler formundaki fatura düğmesi.

8. Genel Bakış sekmesini >> Yazdırma / Önizleme > Fatura Gümrük seçin.

9. Gümrük Fatura raporunu oluşturacaktır.

Başlık: altında bildirim oranı

Bu makalede Hindistan sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi aşağıdaki işlevleri:

• Bildirimleri altında kuru Hindistan belirli öğeleri bildirimleri altında özel oran ile uygulanabileceği yerelleştirme için sunulan yeni özelliktir. Nil olması veya altında bildirim oranı azaltılmış.

• Bu özellik kayıt bildirim numarası tesisine sağlar, bildirim tarihi, seri numarası, geçerlilik tarihini bildirimleri, bildirim süre sonu tarihi, bildirimleri, uzantısı belge başvuru numarası, uzantı bildirim geçmişini belirli maddeleri hangi özel oran ile uzantısı tarihi uygulanabilir.

• Hayır, bildirimleri ayrıntıları Seri No, bildirim ister. ve bildirim tarihi satış Gümrük fatura raporuna yazdırmak tarife kodu ekleyebilirsiniz.

• Kuru bildirimleri altında yalnızca Gümrük satış siparişi faturası için geçerlidir.

• Gümrük türü için uygun bildirimleri altında kuru = yalnızca üreticisi.

• Süresi dolan bildirim ayrıntılarını yazdırma değil satış Gümrük Fatura raporu.

Çözüm Özeti

Bildirimleri ayrıntıları oluşturun

• Ayrıntılar için sunulan yeni bir form bildirimleri bildirimleri ayrıntılarını girin (bildirim numarası, bildirim tarihi, seri numarası, başlangıç tarihi, Uygula sonu bildirimleri, faturaya yazdırmayı) vs.

Gezinti yolu: Genel muhasebe > Ayarlama > Satış vergisi > Hindistan > bildirim ayrıntıları.

• Kullanıcı bildirim numarası, bildirim tarihi, seri numarası, başlangıç tarihi, Uygula gibi gerekli bildirimleri ayrıntıları girin vade sonu bildirimleri içinde vs. ayrıntıları formu.

Bildirimleri genişletme

• Bağlı olarak gereksinim kullanıcının bildirim süre sonu tarihi genişletebilirsiniz.

• Düğme bildirimlerini sona erme tarihi uzantıları için sağlanan genişletir. Kullanıcı Genişlet düğmesini tıkladığınızda, bir iletişim kutusu görünecektir.

• Kullanıcı gerekir uzantısı belge Referans No girin. ve yeni bitiş (tarihine Uzatılmış) tarihinde Genişlet formu.

• Tamam düğmesini tıklattıktan sonra Ayrıntılar olacak ana ana form bildirimleri yeni bitiş tarihi ile güncelleştirildi.

Uzantı geçmişi

• Kullanıcı, genişletilmiş bildirimleri geçmişini denetleyebilirsiniz. Bildirim Ayrıntıları formunda sağlanan uzantısı Geçmiş düğmesi.

• Bir bildirim genişletilmiş ya da daha fazla kez ve kullanıcı bildirimlerini geçmişini izlemek istediğiniz kullanıcı tıklatabilirsiniz uzantısı Geçmiş düğmesini.

Bildirimler için gümrük tarife kodu ekleyin

• Tarife kodu bildirimleri ayrıntıları eklemek için gereklidir.

Gezinti yolu: Genel muhasebe > Ayarlama > Satış vergisi > Hindistan > Gümrük Tarife kodu

• Kullanıcı, kendisinin istediğiniz bildirimleri ayrıntıları eklemek Gümrük Tarife kodu seçebilirsiniz.

• Bildirim Ayrıntılar düğmesini bildirimleri ayrıntıları ana form ile bağlantısı olan gümrük tarife kodu sağlanır.

• Bildirim No seçimlere bağlı ve diğer gibi ayrıntıları bildirimleri, bildirim tarihi seri numarası, Uygula ve sona erme tarihi dolduracaktır.

Gümrük faturada bildirimleri ayrıntılarını yazdırma

• Satış Gümrük Fatura raporu, Seri No, No bildirimleri, bildirim tarihi vb. gibi bildirimleri ayrıntıları oluşacaktır.

• Kullanıcı gerek Madde No alanını seçmek, Gümrük Tarife kodu girilen tarife kodu sistemi temelinde hareket satırında seçilen tarife kodu bildirimleri ayrıntılarını kontrol edin.

• Yoksa bildirim süre sonu tarihi > tarih nakledilen hareketler.

• Sistem bildirimleri ayrıntıları Gümrük Fatura raporu yazdırır.

• Yoksa bildirim süre sonu tarihi < tarih nakledilen hareketler.

• Sistem Gümrük Fatura raporu bildirimleri Ayrıntılar yazdırılmaz.

• Gümrük Fatura raporu hakkında ayrıntılar yazdırılmaz bildirimleri süresi doldu.

Başlık: 7 – Tüketim raporları özelliği

1. Satınalma ve satış kaydı
   
   Bu rapor, satıcılar ve müşteriler ile özel tüketim vergisi tutarları için deftere nakledilen faturaları içerir. Bununla birlikte, belirlenmiş hiçbir biçimine rapor için kullanılabilir.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Satınalma ve satış kaydı" altında genel muhasebe modülünde kullanılabilir > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • Yeni bir raporlama kodu "Satınalma ve satış kaydı" vergi raporlama kodu oluşturulur. Vergi kodları oluşturmak için toplama kategorisini tıklatın.

   • Vergi toplama kategori olabilir raporlama sınırsız sütunlar, ancak satınalma ve satış kaydı sahip en fazla 5 sütun (YATAK tut., E Cess tutar, Filiz Cess tut., diğerleri). Ek sütunlar için aynı değiştirmek kullanıcı vardır.

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • Parti – seçenekler kullanılabilir olan satıcı ve müşteri

     • Başlangıç tarihi – Bahsetme rapor oluşturma başlangıç tarihi.

     • Bugüne kadar - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi.

     Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Vergi işlem alan grubu altında bir alan yoktur ve rapor müşteri ve satıcı akıllıca filtre uygulamak için kullanılan, yukarıda seçilen parti.

   • Deftere nakledilen tüm hareketleri görüntülemek satınalma sonra taraf satıcı seçildiğinde bu rapor hareketler için deftere nakledilen satınalma ve satış faturaları görüntüler.

   • Parti müşteri olarak seçildiğinde, tüm deftere nakledilen satış hareketleri görüntülemek.

2. CENVAT kredi (borç) kullanım raporu
   
   Bu rapor, satış ve onun kullanımı CENVAT iade ile ilgili hareketleri içeren. Bununla birlikte, belirlenmiş hiçbir biçimine rapor için kullanılabilir. Bu rapor yalnızca kapatılan dönemi için verileri görüntüler.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Cenvat kredi (borç) kullanım raporu" altında genel muhasebe modülünde > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Kapatma dönemi -kapanış çalıştığı için kapanış dönemini seçin

     • Başlangıç tarihi – Kapatılan dönem tarihleri gösterilir.

     • Tarih – bu Otomatik Doldur kapatılan üzerinde seçilen döneme göre.

   • Sipariş ve satınalma alacak dekontu satış nakledilen hareketleri (kapatma sonra Borç hesabında gider olarak) görüntülenen.

   • Senaryoları (Stok transfer sevk irsaliyesi gibi) kurtarılabilir ve iç borç ilgili Cenvat kredi kullanımı borç raporda dikkate değil.

   • Maddenin satıldığı gibi yalnızca hareketleri Gümrük faturası kullanılarak Cenvat kredi kullanımı borç rapor bir parçası olacaktır.

   • Serbest metinli fatura Cenvat kredi kullanımı borç raporu parçası olmayacaktır.

   • Hareketlerin günlükler aracılığıyla Cenvat kredi kullanım raporu parçası olmayacaktır.

3. Birim hareket kaydı sorgulama arası
   
   Gereksinimi
   
   Bu rapor bir ambardan diğerine transfer excisable mal ayrıntılarını içeren.
   
   Çözüm Özeti

   • Sorgulama formu menü öğesi "arası birim hareket kaydetmek " altında genel muhasebe modülünde > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Tüketim

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • Ambar yön – veya yönünü seçin.

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Başlangıç tarihi – Bahsetme rapor oluşturma başlangıç tarihi.

     • Bugüne kadar - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi.

     Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Deftere nakledilen hareketleri aracılığıyla sonra yön ambardanayarlanmışsa Stok transfer emri sevk edilen miktar, i değeri, % Gümrük, Gümrük fatura numarası vb. ile ilgili ayrıntıları ile sorgulama görüntülenen.

   • Yön İçin ambarayarlanmışsa, sonra Stok transfer emrini deftere nakledilen hareketleri teslim alınan miktar, ıskarta miktarı, tüketim % VS ayrıntılarla sorgulama görüntülenmesini... Burada, fatura numarası alanı boş olacaktır ve kullanıcı bilgileri sorgulama bir Excel'e verme sonra girer.

4. Kişisel genel muhasebe hesabı
   
   Aynı Gümrük borcunun ödeme için kullanılan ve bu rapor kişisel genel muhasebe hesabına yatırılan tutar ayrıntılarını içeren. Bu rapor yalnızca kapatılan dönemi için verileri görüntüler.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Kişisel genel muhasebe hesabı " altında genel muhasebe modülünde > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • Yeni bir raporlama kodu "Kişisel genel muhasebe hesabı" vergi raporlama kodu oluşturulur. Vergi kodları oluşturmak için toplama kategorisini tıklatın.

   • Vergi toplama kategori olabilir raporlama sınırsız sütunlar, ancak satınalma ve satış kaydı sahip en fazla 5 sütun (YATAK tut., E Cess tutar, Filiz Cess tut., diğerleri). Ek sütunlar için aynı değiştirmek kullanıcı vardır.

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Kapatma dönemi - kapanış çalıştığı için kapanış dönemini seçin

     • Başlangıç tarihi – Bahsetme rapor oluşturma başlangıç tarihi.

     • Bugüne kadar - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi.

     Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • PLA içine havale ile ödeme günlüğü veya yevmiye defteri ile deftere nakledilen hareketler rapora dahil edilir.

     • Böylece PLA kullanarak doğrudan düzenleme

     • Satış vergisi ödeme yaparken PLA karşı setoff

   • Satış vergisi yaparken Ara PLA hesabı kullanmamanız önerilir kapatma işlemi başka türlü PLA rapor gösterir negatif bakiye.

5. Örnek kayıt
   
   Bu rapor ücretsiz örnek satılan excisable malların ayrıntılarını içeren. Örnek fatura için fatura tutarı sıfır olacaktır ve özel tüketim vergisi, özel tüketim gider borç. Ayrıca işlevleri hareketi ücretsiz örnek olarak tanımlamak için gereklidir.
   
   Çözüm Özeti

   • Ücretsiz tedarik onay işareti satış siparişindeki sevkiyat sekmesi altında sağlanır. Üstbilgi görünümünde ücretsiz tedarik teslim sekmesinde kullanılabilir. Kullanıcı başlığındaki işaretler, satış satırındaki akış ve kullanıcı normal satış maddesi kabul satırındaki onay kutusunu da işaretini kaldırabilirsiniz.

   • Tek bir satış siparişi normal yanı sıra ücretsiz tedarik öğeleri içerebilir.

   • Rapor menü öğesi "örnek kayıt " altında genel muhasebe modülünde > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • Başlangıç tarihi – Bahsetme rapor oluşturma başlangıç tarihi.

     • Bugüne kadar - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi.

     Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Rapor öğeleri için filtre.

   • Gümrük faturası deftere nakil sırasında kullanıcı 2 tür tüketim faturaları – birini içeren ücretsiz tedarik seçeneği seçilmiş olan öğeleri adlandırılmış örnek fatura ve normal maddeler olarak adlandırılan içeren başka bir fatura olarak yazdırmak mümkün olacaktır Gümrük fatura.

6. RG23 A/C bölüm ı
   
   Bir raporu gereklidir giriş maddeleri satın ve üreticiye verilen ve bu nedenle özel tüketim vergisi ödemesi satılan sermaye maddelerin sayısını ayrıntıları görüntülenir. Bununla birlikte, belirlenmiş hiçbir biçimine rapor için kullanılabilir.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Gümrük bölümü kayıt ben" altında genel muhasebe modülünde kullanılabilir > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • Kayıt – 2 seçeneği olacaktır kullanılabilir – RG 23A bölümü – ı, RG 23C bölümü – ı. Ben RG 23A Kýsým sonra rapor RG 23A bölümü kullanıcı seçer, yazdırılacak. Ben RG23C Kýsým sonra rapor RG 23 C bölümü kullanıcı seçer, yazdırılacak.

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Rapor oluşturma başlangıç tarihi başlangıç tarihi – anlatın.

     • § Tarihi - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi. Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Vergi işlem alan grubu altında filtre wise rapor öğesi için kullanılabilir bir öğeyi alan yok.

   • Raporu, satınalma siparişi, Stok transfer alış irsaliyesi, Stok hareket günlüğü, satış iade siparişi yoluyla hareketleri gibi tüketim kayıt türü RG23A üzerinden deftere girişlerinin alış irsaliyesi verileri görüntüler.

   • Mal verme için üretim, satışları, Satınalma iadeleri görüntülenen Gönderilmiş öğeler.

   • Ayrıca RG bildirebilirim bölümü ölçü stok birimindeki miktarı ile oluşturulan.

7. RG23 A/C Kısım II
   
   Bir raporu gereklidir giriş maddeleri satın aldığınız miktar, ödenen vergi ayrıntılarını görüntülenir. Bununla birlikte, belirlenmiş hiçbir biçimine rapor için kullanılabilir.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Gümrük kayıt bölümü II" altında genel muhasebe modülünde > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • Yeni bir raporlama kodu "tüketim kaydının 23A Kısım II" ve "Gümrük kaydı 23 C bölümü II" vergi raporlama kodu oluşturulur. Vergi kodları oluşturmak için toplama kategorisini tıklatın.

   • Vergi toplama kategori olabilir raporlama sınırsız sütunları ancak Gümrük kaydı 23 A ve C bölümü II sahip en fazla 5 sütun (YATAK tut., E Cess tutar, Filiz Cess tut., diğerleri). Ek sütunlar için aynı değiştirmek kullanıcı vardır.

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • Kayıt – 2 seçeneği olacaktır kullanılabilir – RG 23A Kýsým II, RG 23C bölümü II. Kullanıcı RG 23A Kısım II seçerse rapor RG 23A Kısım II yazdırılacak. RG23C Kısım II kullanıcı seçerse rapor RG 23C bölümü II yazdırılacak.

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Rapor oluşturma başlangıç tarihi başlangıç tarihi – anlatın.

     • Tarih - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi. Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Bu rapor, deftere nakledilen satınalma siparişi, satış iade, Stok transfer alış irsaliyesi, yevmiye defteri (satıcı) ile alacak tutarı ve vergi günlük tüm kurtarılabilir hareketler için verileri görüntülemek.

   • Özet bölümünde, özel tüketim vergisi için kurtarılabilir ve kapatma girişleri özetler bölümler vardır takip:

     • Açılış bakiyesi: F önce gümrük vergisi açılış bakiyesini görüntülemekrom tarihi.

     • Kredi dönemde çekilen: (negatif ve pozitif) tüm kurtarılabilir hareketlerinin toplamını görüntüler.

     • Borç ödeme için gümrük harcı: Gümrük yükümlülüğü ödemek için kullanılan kapatılan tüketim tutarı görüntüleyin.

     • Hizmet Vergi ödemesini borç harcı: Gümrük kurtarılabilir kullanarak ödenen kapatılan hizmet vergi borcunu görüntüleyin.

     • Kapanış bakiyesi: Açılış bakiyesi ve eksi Gümrük ve hizmet vergisi ödeme için Borç vergi diliminde çekilen kredi toplamı dikkate alarak hesaplanan değeri görüntüler.

8. Günlük borsa hesap kaydı
   
   Bu günlük olan veya olmayan mallar üzerindeki gümrük vergisi ödeme Fabrika/ambardaki stok hareketini içeren. Bununla birlikte, belirlenmiş hiçbir biçimine rapor için kullanılabilir.
   
   Çözüm Özeti

   • Rapor menü öğesi "Günlük stok hesabı Kaydettir" altında genel muhasebe modülünde > Raporlar > Hindistan > Tüketim

   • Yeni bir raporlama kodu "Günlük hisse senedi hesap kaydı" vergi raporlama kodu oluşturulur. Vergi kodları oluşturmak için toplama kategorisini tıklatın.

   • Vergi toplama kategori olabilir raporlama sınırsız sütunları ancak Gümrük kaydı 23 A ve C bölümü II sahip en fazla 5 sütun (YATAK tut., E Cess tutar, Filiz Cess tut., diğerleri). Ek sütunlar için aynı değiştirmek kullanıcı vardır.

   • İletişim formunda, aşağıdaki alanları, Parametreler alan grubu altında kullanılabilir:

     • ECC numarası - rapor olduğu oluşturulacak ECC numarasını seçin.

     • Rapor oluşturma başlangıç tarihi başlangıç tarihi – anlatın.

     • Tarih - Bahsetme rapor oluşturma bitiş tarihi. Yukarıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

   • Vergi işlem alan grubu altında filtre wise rapor öğesi için kullanılabilir bir öğeyi alan yok.

   • Bu rapor için üretilen miktar (üretim emri, Stok transfer alış irsaliyesi, satış iade siparişi, pozitif stok hareket günlüğü), issuances üzerinden normal harcı (tasfiye için verilen) ile satış siparişi hareketleri görüntüler, muafiyet vergisi (muafiyet için verilen), hisse senedi transfer sevk irsaliyesi (diğer Fabrika veya Ambarlar verilen), ıskarta miktarı ve negatif stok hareket günlüğü (verilen diğer amaçlar için) satış siparişi.

   • İ değer bunu – normal ve muafiyet vergisi Stok transfer sevk irsaliyesi AV toplamı olacaktır.

   • Gümrük bildirim yazdırılabilir karşı satış siparişi, rapor oluşturma tarihleri arasında etkin.

   • Ayrıca günlük stok hesabı rapor ölçü birimi, stok birimi cinsinden miktarı ile oluşturulan.

Düzeltme bilgileri

Microsoft, desteklenen bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. Bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü var. Bir sorun indirme bu düzeltmenin karşılaşılıyorsa veya diğer teknik destek soruları varsa, ortağınıza başvurun veya Microsoft ile doğrudan destek planındaki kayıtlı değilse, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurun ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTelefon ülke belirli telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik destek de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

İş ortakları

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Müşteriler

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmÖzel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Herhangi bir ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.