Hotfix and Security Content Publishing: 113741

Вступ

4 липня 2019 р. акт про податок на товари та послуги, обов'язковий з 1 вересня 2019, вносить зобов'язання повідомити в електронний документ, який складається з стандартної аудиторської декларації з ПДВ із реєстрами (JPK_V7M). Запитаний новий електронний документ включає записи ПДВ (набір інформації про покупки та збут, що дає результати від ПДВ за вказаний період), а також декларації платника ПДВ (ПДВ – 7 і ПДВ – 7K). Обов'язок застосовується до звітного періоду, починаючи з 1 жовтня 2020 р. З цієї дати платники податків, які можуть поселитися в гривнях, вимагатимуться на надсилання JPK_V7M строком відповідного терміну надсилання декларації, тобто 25-го дня місяця, наступного за періодом ПДВ.

Огляд

Цій у цій статті пояснюється, як настроїти та працювати зі службою Dynamics 365 Finance для звітування JPK_V7M  (тут і далі "JPK_VDEK").

Звіт підтримується в наведених нижче або подальших версіях фінансів:

Динаміка 365 Фінансова версія

Номер збірки

10.0.10

10.0.403

10.0.9

10.0.383.22

10.0.8

10.0.319.20018

Рішення про підтримку JPK_VDEK звітування на основі електронної пошти функціональність обміну повідомленнями . Ця функція забезпечує гнучкий підхід для настроювання та підтримки процесів звітування.

Цій Стаття містить такі частини:

  • Набір Фінансова звітність JPK_VDEK

  • JPK_VDEK звітування

Настроювання

Ці завдання підготує фінансову звітність JPK_VDEK:

  • Імпорт і настройте конфігурацію електронної звітності (ER).

  • Набір параметри, які стосуються програми.

  • Імпорт пакет сутностей даних, що включає попередньо визначену настройку електронного повідомлення.

  • Набір Загальні параметри бухгалтерської книги.

  • Параметри виконуваних електронних повідомлень для класу.

  • Набір Настроювання ролей безпеки для обробки електронного повідомлення.

  • Набір код Office для обробки електронного повідомлення.

Імпорт і настроювання Конфігурації електронного звітування (ER)

Підготовка фінансування для JPK_VDEK звітування, потрібно імпортувати наведені нижче або вищі версії ER конфігурацій

Ім'я конфігурації ER

Введіть

Версія

Стандартний файл аудиту (SAF-T)

Моделі

59

Стандартний файл аудиту зіставлення моделі

Зіставлення моделі

59.141

Формат JPK_VDEK XML (PL)

Формат (експорт)

59.117

Імпорт найновішої версії версії цих конфігурацій. Опис версії зазвичай включає в себе кількість статей бази знань Microsoft (KB), що пояснює зміни , які було введено у версії конфігурації.

Зверніть увагу: після того, як всі конфігурації ER попередню таблицю буде імпортовано за замовчуванням для зіставлення моделі . параметр " так " для параметра "Стандартна модель графічного аудиту".

Додаткові відомості про те, як завантажити конфігурації ER від життєвого циклу Microsoft Dynamics Служби (LCS), перегляньте статтю завантажити Електронні конфігурації звітів із служб життєвого циклу.

Настроювання Параметри конкретного застосунку

Є Деякі елементи в JPK_VDEK значень звіту, які можна визначати для звітування в залежності від даних про податкові угоди. Транзакційні дані мають бути достатніми для визначення значень цих елементів. Настроювання податку на збут коди, податкові групи зі збуту та податкові групи, які мають бути достатньо для розрізнення податків транзакції для всіх параметрів (елементів), які введено в JPK_VDEK. Формат JPK_VDEK формат XML (pl) включає специфічні параметри програми для визначення значення цих елементів у звіті.

  1. Виберіть стандартний файл аудиту (SAF-T) > JPK_VDEK ФОРМАТІ XML (pl) у Електронна робоча область звітування та натисніть кнопку конфігурації > спеціальні параметри програми > Настроювання в області дія.

  2. На у лівій частині сторінки Виберіть версію формату, для якого потрібно Параметри програми для настроювання певних параметрів..

  3. На умовах FastTab, визначте, які податкові коди мають відповідати "підстановку" Результат"(пов'язане значення в JPK_VDEK звіті).

Поставки товарів і послуг типи (GTU_ * *)

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

ServiceDeliveryIndication

Поставка та надання послуг послуги

"Дошталя" і śwadczenia usług

Вказівка щодо поставка та надання послуг

Інші відомості про доричаніе я świadczenia usług

Це поле підстановки визначає які коди податку на продажі від поточної бази даних компанії приведуть як позначку "1" відповідного елемента зі списку позначок, пов'язаних із постачання товарів і послуг у розділі <SprzedazWiersz> тегом. Кілька позначок можна позначити як той самий вихідний запис ПДВ. Це означає, що якщо компанія має повідомте про різні позначення, потрібно використовувати окремі коди податку на збут.

Результати пошуку (позначення) для "ServiceDeliveryIndication":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

GTU_01

Постачання алкогольних напоїв

"Досталь"

Постачання алкогольних напоїв -Спирт етиловий, пиво, вино, ферментні напої та проміжні продукти, як-от визначено в положеннях про акцизний збір

"Досталь" -alkoholu etylowego, піва, вина, напав fermentowanych і wyrobów на rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Товари, згадані в арт. 103 елемент 5aa

Dostawa tovarów, o których mowa w арт. 103 Усть. 5aa

Доставка товару у програмі арт. 103 пункту 5aa закону

Dostawa tovarów, o których mowa w арт. 103 Усть. 5aa ustawy

GTU_03

Постачання нагрівального масла

Dostawa oleju opałowego

Постачання опалювального масла в межах значення положення про акцизний збір і мастильні масла, інші масла за допомогою CN-кодів від 2710 19 71 до 2710 19 99, за винятком продуктів, які містять код CN 2710 19 85 (білі олії, рідкий Парафін) і пластичні мастила, що випадають в межах код CN 2710 19 99, мастильні масла в CN Code 2710 20 90, мастильні Підготовка до CN заголовок 3403, за винятком пластикових мастил цього заголовка

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzoowym oraz olejów smarowych, pozostałch olejów o kodach CN OD 2710 19 71 Do 2710 19 99, z wyłonczeniem про кочш CN 2710 19 85 (олеє бяле, парафіна ciekła) oraz smarów plazcznych złiczanych Do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych про koszie CN 2710 20 90, Підготовча pozycją CN 3403, z wyłonczeniem smarów пластуничнич tą pozycją

GTU_04

Постачання тютюнових виробів

"Дошталя wyrobów"

Постачання тютюнових виробів; сушені тютюн, рідина для електронних сигарет і інноваційних продуктів у значенні положення про акцизний збір

Dostawa wyrobów tytoniowych, у цій програмі є, що робити, а потім – у цій програмі. nowattoskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Доставка відходів

Достава odpadów

Доставка тільки для відходів ті, що визначені в елементі 79-91 додатка 15 до закону

Достава odpadów-wyłdcznie "окійна" з. 79-91 załонcznika nr 15 Do ustawy

GTU_06

Поставка електронних пристроїв

Дата _ доставки електронік

Поставка електронних пристроїв а також частини та матеріали для них, лише визначені в пункті 7-9, 59-63, 65, 66, 69 та 94-96 додатка 15 до закону

Дата _ доставки електронік części i materiałów Do nich, wyłoncznie в poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 я 94-96 załóczніка No 15 Do ustawy

GTU_07

Поставка транспортних засобів

"Дошталя pojazdów"

Поставка автомобілів і автомобілів частини з кодами тільки CN 8701-8708 і CN 8708 10

Dostawa pojazdów oraz części самоходоч о кочх віłонcznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

Доставка дорогоцінних і Базові метали

Дшталва металі szlachnych "oraz" nieslachnych

Доставка дорогоцінних і Базові метали – лише ті, що визначені в пункті 1-3 додатку 12 до закону та в елемент 12-25, 33-40, 45, 46, 56 та 78 додатка 15 до закону

Дшталва металі szlachnych ОРЗ ніечеч-wyłoncznie określonych в poz. 1-3 załонcznika nr 12 Do у цій компанії. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 я 78 załóczніка No 15 Do ustawy

GTU_09

Постачання лікарських засобів та медичні пристрої

Dostawa leków oraz wyrobów медячнич

Постачання лікарських засобів та медичні пристрої – лікарські продукти, продукти харчування для певної харчової продукції використання та медичних пристроїв, які відповідає зобов'язанням, зазначеним у повідомленні Мистецтва. 36av розділ 1 Закону від 6 вересня 2001-фармацевтичне законодавство (Журнал законів 2019, пункт 499, у редакції)

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczch specjalnego przeznaczenia żywiienwego oraz wyrobów медычнич zgłozenia, o którym mowa w арт. 37 а. ст. 1 уstawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Поставка будинків

Dostawa budynków

Постачання будівель, структури та земельні ділянки

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

Надання послуг – газ викидів

Śwadczenie usług w-gazów функція cieplarnianych

Надання послуг у відповідній обсяг передавання надбавки до викидів парникових газів, що згадується в Акт 12 червня 2015 по системі торгівлі викидами парникових газів (Журнал законів 2018, пункт 1201 і 2538 та 2019 елементів 730, 1501 і 1532)

Śwadczenie usług в zakresie прценосценія uprawninń, що не працює, о których mowa w ustawie z dnia 12 czwoca 2015 r. o systemie handlu uprawnienami Do емідзі gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

Надання нематеріальних послуги

Świadczenie usług про charakterze niematerialnym

Надання нематеріальних послуги-виключно: консалтинг, бухгалтерський облік, юридичні, управлінські, навчальні курси; маркетинг, головний офіс, реклама, ринок і дослідження громадської думки поле науково-дослідних і дослідно-довідкових робіт

Świadczenie usług про charakterze niematerialnym-wyłócznie: doradczych, księgowych, prawnych, зацондчыч, школьенович, маркетич, фірма centralnych (головний офіс); "рекламивач", "badania" я opinii publicznej, w zakresie badańнауки i у цій якості

GTU_13

Транспортні послуги та керування сховищем

Улуг транспортуч i "господарський"

Надання послуг транспорту служби та керування сховищем – розділ H PKWiU 2015 символ EX 49,4, EX 52,1

Świadczenie usług транспортні та господарський PKWiU 2015 символ EX 49,4, а саме: EX 52,1

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви завершите поле настроювання для поля підстановки ServiceDeliveryIndication і збираєтесь настроїти наступне поле підстановки.

Зверніть увагу, що в області майбутніх оновлень #419521 "PL-JPK_VDEK доповнений пакет I" планується враховувати потенційний розширення поля підстановки «ServiceDeliveryIndication» із «податковим податком на продаж» Група"умови додатково до"Податкового кодексу"умови.

Процедурні позначки

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

ProceduralMarkings

Процедурні позначки

"Oznaczenia" dotyczące procedur

Позначення, які стосуються процедур

"Oznaczenia" dotyczące procedur

Це поле підстановки визначає що таке податкові коди збуту від поточної бази даних компанії, буде результат позначку "1" відповідного елемента зі списку позначок пов'язаних із процедурами в розділі <Sprzedazwiersz> тега. Кілька позначок можна позначити для той самий вихідний запис ПДВ. Це означає, що якщо компанія має повідомляти про різні позначення, потрібно використовувати окремі коди податку на збут .

Настроювання кодів податку на продаж <P_65> і <P_67> результати підстановки впливають на пов'язані елементи у розділі <Deklaracja> позначити лише звіт, який не відповідно до <Sprzedazwiersz> Цей тег залежить від настройок для цих результатів пошуку.

Настроювання кодів податку на продаж <MR_UZ> впливає на відповідний елемент у розділі <Sprzedazwiersz> <P_64> під<deklaracja> Позначити як також.

Настроювання кодів податку на продаж <MR_T> впливає на відповідний елемент у розділі <Sprzedazwiersz> <P_63> під<deklaracja> Позначити як також.

Настроювання кодів податку на продаж <ZakupVAT_Marza> впливає на відповідний елемент у розділі <Zakupwiersz> <P_64> під<deklaracja> Позначити як також.

Результати пошуку (позначення) для "ProceduralMarkings":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

SW

MAil – продаж замовлення

"Спренажy wysyłej"

Доставка як частина продаж пошти з території країни, що згадується в арт. 23 з Дія

"Досталь" у рамцах wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w арт. 23 "ustawy"

EE

Телекомунікації

Улуг телекомюнікаянич

Надання телекомунікаційних послуг; мовлення та електронні служби, які посилаються на арт. 28K закону

Świadczenie usług телекомюнікаянич, надаварич і електронік, o których mowa w арт. 28K ustawy

TP

Зв'язок між покупцем і постачальник

Między (джерело) nabywcą a dokonuúonсум

Існують зв'язки між Покупець і постачальник товару або постачальника послуг, що згадується в програмі арт. 32 розділ 2 пункт 1 дії

Między (джерело) nabywcą a dokonujonuсум dostawy towarów LUB usługodawcą, o których mowa w арт. 32 Усть. 2 PKT 1 ustawy

TT_WNT

Придбання всередині спільноти у рамках трипартійної транзакції

Веб-функція "wewnttrzv" w ramach трансакцдзі trójstronnej

Набуття всередині спільноти товари за другою найоподатковувану особу як частину трипартійної угоди під спрощеною процедурою, згаданої в розділі XII, глава 8 Діяти

Веб-функція "wewnttrzv" "towarów dokonane przez drugiego w kosejnośі podatnika" ПДВ "з ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w дзінале XII rodдзіale 8 "ustawy"

TT_D

Доставка товарів за межі Польща в рамках угоди "thri-Party"

Dostawa towarów Poza "теркач" у trójstronnej

Поставка товарів за межі Територія країни другого  Платником податку на додану вартість під час трипартійної угоди за спрощеною програмою процедура, згадане в розділі 8 розділу XII закону про ПДВ

Dostawa towarów Poza terrotorium kraju dokonana przez drugiego w kosejnośpodatніка ПДВ w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w дзінале XII роздзіл 8 ustawy

MR_T

Послуги туристичного обслуговування податком на основа поля

Улуг турыстики поетимита на засадці marży

Надання послуг туристичного сервісу обкладається податком на основі різниці відповідно до ст. 119 закону

Świadczenie usług turystyki на вкладці "Огляд", що знаходиться в ньому. 119 ustawy

MR_UZ

Секонд-хенд товари, арт, Антикваріат

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

Постачання секонд-хенд товари; твори мистецтва, предмети колекціонування та Антикваріат, обкладається податком на основі різниці. відповідно до ст. 120 закону

Dostawa towarów używanych дєł sztuki, przzemitotów kolekcjonerskich і antyków, opodatkowana на засадч marży zgodnie z арт. 120 ustawy

I_42

Митна процедура 42 імпорт

Procedury celnej 42 (імпорт)

Забезпечення всередині спільноти Товари після ввезення цих товарів під митним порядком 42 (імпорт)

У веб-застосунку "Дата й час" у цій статті ви маєте procedury celnej в 42, а потім на сайті імпорт

I_63

Митна процедура 63 імпорт

Procedury celnej 63 (імпорт)

Забезпечення всередині спільноти Товари після ввезення цих товарів під митним порядком 63 (імпорт)

У веб-застосунку "Дата й час" у цій статті ви маєте procedury celnej в 63, а потім на сайті імпорт

B_SPV

Передача за допомогою арт. 8A Абзац 1 Закону про ПДВ

Передавання z-графіки. 8A ust. 1 ustawy

Перенесення одноцільового призначення ваучер, зроблений платником податку, що діє за власним дорученням, обкладається податком відповідно до Мистецтва. 8-й абзац 1 Закону

Передавання bonu jünego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego ми wascnym immeniu, opodatkowany zgodnie z арт. 8A ust. 1 "ustawy"

B_SPV_DOSTAWA

Товари та послуги, до яких однофакторний ваучер (стаття 8 а, Параграф 4 Закону про ПДВ)

Dostawa towarów oraz świadczenie usług (арт. 8A ust. 4 "ustawy")

Постачання товарів і надання послуг, які стосуються одноцільового ваучера оподаткована особа, яка видала ваучер відповідно до статті 8A параграф 4 Закону

Dostawa towarów oraz których dotyczy Bon jönego przeznaczenia Na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z арт. 8A ust. 4 "ustawy"

B_MPV_PROWIZJA

Посередні послуги багатоцільові ваучери

Надсилання на веб-суму "Бону różnego przeznaczenia"

Надання брокерську діяльність послуги та інші послуги, пов'язані з передачею багатоцільового призначення ваучери, обкладається податком відповідно до ст. 8b абзац 2 дії

Świadczenie usług на вкладці "мій погляд" в надбудові в надбудові różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z арт. 8b ust. 2 "ustawy"

P_65

Дії, описані в арт. 122

Czynności o których mowa w мистецтва. 122 ustawy

Платник податку здійснив дії, описані в арт. 122 закону про ПДВ. Податкові пільги для постачання, імпорт і придбання інвестиційного золота.

"Покидник wykonywał в okresie" rozlzenowwym czynności o których mowa w арт. 122 ustawy

P_67

Танавчальні зобов'язання

Obniżenie kwookoiі zobowiązania podatkowego

Платник податку отримує вигоду від зниження податкової відповідальності, що згадується в арт. 108d закону про ПДВ

"Покидник korzysta z" obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w арт. 108d ustawy

ZakupVAT_Marza

Введіть поле "ПДВ"

Podatek ПДВ-marża

Сума покупок товари та послуги, придбані в інших платників податків для безпосередньої допомоги туристичні та секонд-хенд товари, твори арт, предмети колекціонування та Антикваріат, пов'язані зі збуту, оподатковуються на основі різниці відповідно до з мистецтвом. 120 закону про ПДВ

Kvota nabycia towarów i Улуг набытич, а також у bezpośredniej korzyśtla, a "тажe набійцру", "дєцł", "првиміоттув" antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną Na zaadzie marży zgodée z арт. 120 ustawy

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви завершите поле настроювання для ProceduralMarkings поля підстановки ProceduralMarkings і збираєтесь настроїти наступне поле підстановки.

Дізнайтеся більше про інші відомості Маркер "MPP" (Спліт платіж) в розділі " відомості про виконання " в цьому КБ.

Зверніть увагу, що в області майбутніх оновлень #419521 "PL-JPK_VDEK доповнений пакет I" планується враховувати потенційне розширення поля підстановки "ProceduralMarkings" за допомогою "ідентифікатора облікового запису клієнта"; "Група клієнтів", "код облікового запису постачальника", "Група постачальників" Додатково до умов "Податковий кодекс".

Імпорт транзакцій

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

ImportTransaction

Імпорт

Імпорт

Призначення, що стосуються вхідного податок на імпорт товарів, у тому числі імпорт товарів, обкладається податком відповідно до мистецтва. 36a закону про ПДВ

У цій місцевості в дорозі naliczonego z tytułu importu towarów, w тим importu towarów rolliczango zgodnie z арт. 36a ustawy

Це поле підстановки визначає що таке податкові коди збуту від поточної бази даних компанії, буде результат Марка "1" <ІМВ IMP> елемент у розділі <ZakupWiersz> тегом. Можна вибрати кілька кодів податку на продаж .

Результати пошуку для "ImportTransaction":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

Імпорт

Імпорт

Імпорт

Призначення, що стосуються вхідного податок на імпорт товарів, у тому числі імпорт товарів, обкладається податком відповідно до мистецтва. 36a закону про ПДВ

У цій місцевості в дорозі naliczonego z tytułu importu towarów, w тим importu towarów rolliczango zgodnie z арт. 36a ustawy

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви завершите поле настроювання для ImportTransaction поля підстановки ImportTransaction і збираєтесь настроїти наступне поле підстановки.

Типи документів для збуту

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

SalesDocumentTypes

Тип документа

Типовий докумену

Призначення документа про продаж

У цій програмі є кілька інших

Це поле підстановки визначає яке поєднання Податкового кодексу (Податкового кодексу), ідентифікатор облікового ЗАПИСУ клієнта(ідентифікатор облікового запису); Група клієнтів (PartyGroup) із бази даних поточної компанії буде Результат як тип документа в розділі <Sprzedazwiersz> тегом. Кілька різних комбінації можна визначати.  

Настроювання інший тип рахунка в залежності від:

{Податковий індекс збуту}

Або

{Customer_ID}

Або

{Customer_Group}

Або перехрестя {Податкового кодексу збуту та Customer_ID}

Або перехрестя {Податковий кодекс і Customer_Group)

Результати пошуку для "SalesDocumentTypes":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

FP

Рахунок-фактуру, виданий для отримання за допомогою арт. 109 сек. 3d

Faktura, o której mowa w мистецтва. 109 Усть. 3D ustawy

Рахунок-фактуру, виданий для сповіщення, згаданим у програмі арт. 109 сек. 3D закону про ПДВ

Faktura, o której mowa w мистецтва. 109 Усть. 3D ustawy

RO

Внутрішній Підсумковий документ

Dokument zbizzkzy wewmmrö

Внутрішній Підсумковий документ у тому числі продажі з касових регістрів

Dokument zbizzkzy wewmmrö посилання на sprzedaż з посиланнями на інші.

WEW

Яnternal document

Dokument wewnремтришний

IДокумент

Dokument wewnремтришний

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви завершите поле настроювання для SalesDocumentTypes поля підстановки SalesDocumentTypes і збираєтесь настроїти наступне поле підстановки.

Типи документів для покупок

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

PurchaseDocumentTypes

Тип рахунка для придбання

Dokument Zakupu

Тип покупки документа

"Oznaczenie dowodu zakupu"

Це поле підстановки визначає яке поєднання Податкового кодексу (Податкового кодексу), ідентифікатор облікового ЗАПИСУ постачальника(ідентифікатор облікового запису), постачальник Група (PartyGroup) від поточної бази даних компанії приведе як Тип документа в розділі <Zakupwiersz> тега. Кілька різних комбінації можна визначати.  

Настроювання інший тип рахунка в залежності від:

{Податковий індекс збуту}

Або

{Vendor_ID}

Або

{Vendor_Group}

Або перехрестя {Податкового кодексу збуту та Vendor_ID}

Або перехрестя {Податковий кодекс і Vendor_Group)

Результати пошуку для "відповіднихтипів":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

MK

У вас є nvoicereffered для арт. 21

Рисунок "фейтура арт". 21

Рахунок-фактура, виданий платником податку хто є постачальником товарів або послуг, які обрали грошовий облік метод, указаний у програмі арт. 21 закону про ПДВ

Fakura wystawiona podatnika będącego dostawcą LUB usługodawcą, który wybrał metodę kasową роздільна określoną w арт. 21 у ustawy

VAT_RR

Яnvoice посилається на арт. 116

Faktura ПДВ RR, ст. 116

Рахунок податку на додану вартість мистецтва. 116 закону про ПДВ

Faktura ПДВ, о której mowa w арт. 116 ustawy

WEW

IДокумент

Dokument wewnремтришний

IДокумент

Dokument wewnремтришний

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви виконаєте настройку для PurchaseDocumentTypes поля підстановки "Параметри", а потім в полі "Настроювання наступного поля підстановки".

Виправлення податкової бази

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

TaxBaseCorrection

Виправлення податкової бази

" Кормотех "

Сума виправлення податкової бази та вихідний податок на результат у програмі арт. 89a сек. 1 і 4 Закон про ПДВ

"Коректа" opodatkowania oraz поdatku należnego, o której mowa w арт. 89a ust. 1 i 4 ustawy

Це поле підстановки визначає що таке податкові коди збуту від поточної бази даних компанії, буде результат позначку "1" < Korektapodstafopodt> елементом <Sprzedazwiersz> Тег. 

Результати пошуку для "таксоном":

Ім'я

Підпис (англ.)

Підпис (pl)

Опис (EN)

Опис (pl)

TaxBaseCorrection

Виправлення податкової бази

" Кормотех "

Сума виправлення податкової бази та вихідний податок на результат у програмі арт. 89a сек. 1 і 4 Закон про ПДВ

"Коректа" opodatkowania oraz поdatku należnego, o której mowa w арт. 89a ust. 1 i 4 ustawy

Inne

Інші

 

 

 

Примітка . важливо додати "Inne" (інші), які повинні збирати дані за "іншими інциденти "як останні в списку. "Значення рядка має бути останнім у таблиці. Визначення * не пустий * у стовпці податкового коду для підстановки "Inne" Результат.

(!) Натисніть кнопку "зберегти", коли ви завершите поле "Настроювання" для TaxBaseCorrection поля підстановки "завдання", а потім настройте наступне поле підстановки.

Імпорт пакета даних сутності, які містять попередньо визначені параметри електронного повідомлення

Процес настроювання електронного функціональні можливості обміну повідомленнями для JPK_VDEK звітування містить багато кроків. Оскільки імена деяких попередньо визначених сутностей використовуються в ER конфігурації, важливо використовувати набір попередньо визначених значень, які доставлено в пакет сутностей даних для зв'язаних таблиць.

У LCSперейдіть до бібліотеки спільних активів, і виберіть тип активу " пакет даних ". Потім знайдіть PL JPK_VDEK Настроювання EM. zip у списку файлів пакета даних і завантаження його на комп'ютер.

Після JPK_VDEK Setup (pl). zip файл завантажується, відкрийте "Фінанси", виберіть компанію, яку ви будете генерувати JPK_VDEK з, а потім перейдіть до робочих областей > керування даними.

Перш ніж імпортувати дані інсталяції з пакет сутностей даних виконайте наведені нижче дії, щоб переконатися, що дані сутності в програмі оновлюються та синхронізуються.

  1. У вікні керування даними робоча область, перейдіть до параметрів фреймворку > сутності Параметри, а потім виберіть елемент Оновити список сутностей. Дочекайтеся підтвердження того, що оновлення завершено. Додаткові відомості про те, як оновити список сутностей, перегляньте статтюОновити список сутностей.

  2. Перевірка наявності вихідних даних і цільового значення дані правильно зіставлено. Докладні відомості наведено в розділі про програму Перевірка вЗавдання зі імпорту й експорту даних.

  3. Перед використанням сутностей даних перший час, щоб імпортувати дані з пакета, синхронізувати зіставлення джерела дані та цільові дані. У списку для пакета виберіть об'єкт даних, а потім – потім в області Дія виберіть пункт змінити зіставлення призначення. Потім, над сіткою для у пакеті натисніть кнопку створити зіставлення , щоб створити зіставлення з нуля.

  4. Збереження зіставлення.

  5. Повторіть кроки 3 – 4 для кожної з цих даних перед запуском імпорту.

Додаткові відомості про дані керування даними.

Тепер потрібно імпортувати дані з pl JPK_VDEK файл setup. zip у вибрану компанію. У даних робоча область керування, натисніть кнопку Імпорті встановіть прапорець джерело поле "формат даних " для упаковки. Виберіть елемент передати та додати, Виберіть піктограму pl JPK_VDEK файл setup. zip на комп'ютері, а потім завантажте його.

image.png

Ви зможете отримати сповіщення в повідомленняхабо можна оновити сторінку вручну, щоб переглянути його. перебіг імпорту даних. Коли процес імпорту завершиться, з'явиться результати на сторінці зведення виконання .

Примітка: деякі записи в сутностях даних у пакеті Додайте посилання на конфігурацію ER. Важливо імпорт ER конфігурації в "Фінанси" перед тим, як почати імпорт сутностей даних пакет.

Настроювання загальної бухгалтерської книги параметрів

Робота з електронними повідомленнями функціональні можливості, потрібно визначити пов'язані послідовності чисел.

  1. Перейти до Настроюванняподаткової > Загальні відомості про > параметри книги.

  2. На числових послідовностях клавіша табуляції, настроювання двох числових послідовностей:

  • Повідомлення

  • Елемент повідомлення

Електронні повідомлення Параметри виконуваного класу

Обробка JPK_VDEL використовує EMGenerateJPKVDEKReportController_PL виконуваний файл клас для ініціювання збору даних для постачальника даних звіту та подальше звіт про покоління. Перед першим використанням цього класу ви повинні зберегти її параметрів.

  1. Перейдіть на сторінку Настроюванняподаткової > > електронний повідомлення> Параметри виконуваного класу.

  2. Вибрати елемент " Wygenerowanie" JPK_VDEK виконуваний клас (указаний для виклику EMGenerateJPKVDEKReportController_PL); натисніть кнопку Параметри в області дій і натисніть кнопку OK на сторінці створення Діалогове вікно "польський JPK_VDEK звіт ".

Настроювання ролей безпеки для обробка електронних повідомлень

Різні групи для користувачів може знадобитися доступ до JPK_VDEK обробки. Ви можете обмежити доступ до обробки на основі груп безпеки, визначених у системи.

Завершення роботи щоб обмежити доступ до JPK_VDEK обробки, виконайте наведені нижче дії.

  1. Перейти до податкової > настроювання > електронних повідомлень > електронне повідомлення обробку.

  2. Виберіть JPK_VDEK обробку та додавання груп безпеки, які мають працювати з цією обробкою. Якщо для обробки не визначено групу безпеки, лише системний адміністратор може бачити обробка на сторінці електронних повідомлень .

Настроювання коду Office для обробки електронного повідомлення

Укажіть код Office у додатковому полі "кодузеду":

  1. Перейти до TaxНастроювання податкової > > електронних повідомлень > обробки електронного повідомлення.

  2. Вибір JPK_VDEK обробки та відкриття додаткового поля швидко – клавіша табуляції.

  3. Виберіть пункт Колузеду додаткове поле та вкажіть значення за замовчуванням . стовпець Office код, який потрібно повідомити в <кодюрзеду> елементом звіту.

JPK_VDEK звітування

JPK_VDEK процес звітування визначається відповідно до сутностей даних, що поставляються через pl JPK_VDEK Setup. zip- пакет. Схематично цей процес показано нижче:

image.png

Пакет JPK_VDEK EM Setup. zipмістить параметри "JPK_VDEK" обробка, що підтримує процес JPK_VDEK звітування, що складається зазвичай з трьох елементів:

  • Tworzyć (створити) – для створення нових електронних повідомлення про JPK_VDEK звітування.

  • " Wygeneruj plik" (створення файл) – щоб створити XML-файл у JPK_VDEK Format (формат).

  • Стан Змієлень (змінення стан) – змінити стан електронне повідомлення.

Створення нового електронного повідомлення для JPK_VDEK звітування

Відкриття модулів > податкових > запитів і звітів > електронних повідомлення > електронних повідомлень. Виберіть "JPK_VDEK" на панелі у лівій частині сторінки та натисніть кнопку "створити" на сторінці "швидкий" на вкладці " повідомлення ". На сторінці " виконати обробку " натисніть кнопку OK .

image.png

Створюється нове електронне повідомлення. Визначення опису та початку та кінців дати періоду, для якого потрібно створити JPK_VDEK в "від дати" і "на сьогоднішній день", відповідно.

Відкрийте вікно " додаткові поля " на вкладці "швидкий" і вкажіть додаткові значення декларації JPK_VDEK за потреби:

image.png

Визначення того, чи це оригінальний звіт або виправлення в "CelZlozenia" додаткове поле. Дозволено два значення:

1-початкове надсилання файлу за вказаний період

2-корекція файлу для вказаного періоду

За замовчуванням "CelZlozenia" – "1".

Ви також можете вказати значення вручну, щоб наведені нижче елементи оголошення

Ім'я

Опис (EN)

Опис (pl)

P_39

Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14

Значення надлишок вхідного ПОДАТКУ на додану вартість від попереднього періоду.

"Wysokość" дані про naliczonego, які були на зв'язку з іншими, які мають значення

P_49

Не від'ємна Ціле число, Максимальна кількість цифр: 14

Сума витрати на придбання касових регістрів, що підлягають вирахувані в заданому періоді; зменшення значення випуску ПДВ

Сума у P_49 не можна > P_38-P_48. Якщо P_38   -P_48 <= 0, то потрібно відобразити 0.

Kvota wydana Na у цій програмі, у вас є кілька дій, які ви хочете, щоб зробити це. на вкладці "познята" на вкладці "дані"

P_50

Не від'ємна Ціле число, Максимальна кількість цифр: 14

Кількість податок, охоплений залишенням колекції

P_50 не вдалося виконати > P_38-P_48-P_49.

Якщо P_38-P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0.

"Wysokość" "podatku" у цій програмі

P_52

Не від'ємна Ціле число, Максимальна кількість цифр: 14

Сума витрати на придбання касових регістрів, що підлягають вирахувані в заданому періоді і повертатися в заданому розрахунковий період або збільшення кількості вхідний податок, який передається на наступний розрахунковий період 

Якщо P_48 > = P_38 або кількість переваг для придбання зернових, які ви реєструєте вище від податку на надлишки, а потім у P_52 проявляє себе залишковий кількість переваг для придбання зернових, що обліковуються, Привілейований платника податків для відшкодування або вирахування з податкової заборгованості за наступні періоди виставлення рахунків.

Kvota wydana Na у цій програмі, у вас є кілька дій, які ви хочете, щоб зробити це. у цій програмі ви знайдете всі можливості, які могли б бути в мережі, а потім у цій програмі. wysokośwdatku naliczonego Do przeniesienia Na, що не на зв'язку

P_55

Повернення до банку обліковий запис, на який посилається зображення. 87 сек. 6 а: 1 – так

Повернення до платника податку на додану вартість обліковий запис протягом 25 днів

Zwrot Na rłunek ПДВ, o którym mowa w арт. 87 Усть. 6a ustawy: 1-Tak

P_60

Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14

Кількість відшкодування за майбутні податкові зобов ‟ язання

"Wysokość zwrotu" чи слід робити все, що потрібно зробити, щоб отримати його.

P_61

Рядок (1.. 240) має бути використовується, якщо використовується P_60.

Тип майбутні податкові зобов'язання

Rodzaj "звіробіт", що складається з цієї платформи

P_68

Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14

Кількість виправлення оподатковуваного фундаменту, згаданої в ньому. 89a сек. 1 з ПДВ Діяти

Вісокосьяч коректі podstawy opodatkowania, o której mowa w арт. 89a ust. 1 "ustawy"

P_69

Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14

Кількість виправлення податку на випуск. згадується в арт. 89a сек. 1 Закону про ПДВ

"Wysokość" korekty podatku należnego, o której mowa w арт. 89a ust. 1 "ustawy"

P_ORDZU

Рядок (1.. 240)

Пояснення причини надсилання відповідних повернутих ПДВ

Uzasadnienie przczyn zinożenia korekty

 

Створення XML-файлу в JPK_VDEK формат

Коли всі дані готові до системи, натисніть кнопку створити звіт Кнопка "швидкий" на вкладці " повідомлення " та натисніть кнопку "OK " у вікні " виконати" діалогове вікно «обробка».

image.png

Укажіть команду виконати у фоновому режимі, щоб запустити звіт про генерування звітів партії.

Якщо натиснути кнопку OK у діалоговому вікні, користувач побачить текст декларації (у Англійська): "під час створення декларації про ПДВ ви підтверджуєте інформацію в звіт має значення TRUE і завершений. Вашу згоду буде записано у звіті. Не складено Оплата або несплата ПДВ за рахунок податкового органу, Ця декларація є підставою для видачі постанови про виконання відповідно до положень положення провадження в управлінні. Хибна або неповна Декларація може призвести до судового переслідування відповідно до правил фіскального Кримінальний кодекс."Польською мовою:"wygenerowane deklaracji ПДВ potwierdzenie у są prawdziwe i комплейн. У цій зоні ви маєте право на створення групи. W przypadku пособіонюююююу термініе, що потрібно зробити, щоб виконати його wpłacenia Go w niepełij wysokości deklaracja stanowi podstawę Do Ця функція _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ езекуййным і адміністраджі. У цій zatajenie prawdy i przez щоб narażenie podatku на uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego скарбоуего.”

За допомогою кнопки OK на сторінці декларації Користувач погоджується з цим оголошення. JPK_VDEK буде створено, лише якщо користувач погоджується з оголошення.

Журнал дій , пов'язаний із Електронне повідомлення реєструє інформацію про те, які користувачі генерували JPK_VDEK та Інші дії з електронною поштою.

Коли XML-файл із JPK_VDEK звітом створюється, він додається до Електронне повідомлення. Щоб переглянути файл, виберіть електронне повідомлення та натисніть кнопку Кнопка " зображення " у верхньому правому куті сторінки. На вкладеннях на сторінці повідомлення Виберіть вкладення та натисніть кнопку "Відкрити" на кнопці область дій.

Змінення стану електронного повідомлення

Коли роботу з звітом завершено, користувач може змінити стан "Zглобосзона" JPK_VDEK"(повідомляється JPK_VDEK). Електронне повідомлення в цьому статусі не може бути видалені. Користувач може повернути стан до "Wygenerowane JPK_VDEK", якщо необхідні.

Щоб змінити стан електронного повідомлення, натисніть кнопку " Оновити стан " на вкладці швидке повідомлення натисніть кнопку створити стан повідомлення.

Відомості про реалізацію

Цей розділ збирає інформацію конкретно про відомості про реалізацію деякі особливі вимоги та алгоритми в JPK_VDEK звітування для надання Додаткова прозорість інформації про системний процес, що міститься в базі даних щоб визначити значення певних полів.

Маркер розділеної платіжної (MPP)

Маркер "MPP" вводиться в JPK_VDEK звіті для продажів і покупок Зареєструватися.

Якщо компанія виконує операції, для яких має бути розділена процедура оплати застосовується, функція "розділена оплата" має бути використано (KB 4339927). Це буде заплановано # 3981506, щоб надати чарівними чарами цієї функції, щоб дозволити автоматичну Позначання рахунків-фактур за допомогою застосованого механізму розділеного платежу. Поточна реалізація звітування про маркер "MPP" на основі KB 4339927.

Користувачу не потрібно виконувати будь-які спеціальні налаштування, щоб отримати "MPP", що повідомляється в JPK_VDEK коли використовується функція "розділена оплата". Алгоритм позначеного ідентифікації "MPP" Нижче наведено наведені нижче дії.

  • Рахунок-фактура збуту буде позначено маркером "MPP", якщо він Опубліковано з методом оплати, у налаштуваннях якого "розділена оплата" прапорець позначено.

  • Рахунок придбання буде позначено маркером "MPP", якщо він Опубліковано з специфікацією платежу в налаштуваннях, у якому "Спліт" установлено в "параметрі специфікації оплати".

Додаткова інформація

Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, використовуючи ці посилання для певних номерів телефонів для певної країни. Щоб зробити це, перейдіть на один із таких веб-сайтів Microsoft:

Партнерів

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клієнтів

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

У особливих випадках збори, які зазвичай виникли для викликів підтримки, можуть бути скасовані, якщо технічну підтримку для фахівців Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що певне оновлення вирішить проблему. Додаткові витрати на обслуговування застосовуватимуться до будь-яких додаткових питань підтримки та питань, які не відповідають вимогам для певного оновлення.

Примітка. Це стаття "Швидка ПУБЛІКАЦІЯ", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається у відповідь на виникаючі проблеми. У результаті швидкості в її доступності матеріали можуть містити друкарські помилки та можуть бути переглянуті в будь-який час без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з умовами використання інших міркувань.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×