TechKnowledge Content
Запитання:
На вкладці параметри в кінцевому зіставленні для колекції "Транзакції збуту" є деякі нові параметри. Цікаво, що вони роблять і як вони впливають на інтеграцію?
Відповідь:
Ці параметри можна налаштувати для оптимізації продуктивності інтеграції з SOP, зазвичай, зменшаючи обсяг перевірки, який виконується для інтеграції. Оскільки під час інтеграції виконується перевірка, перед інтеграцією важливо вказувати правильні й узгоджені дані. Якщо неправильні дані інтегровано, під час інтеграції з цією продуктивністю може бути втрачено всі спроби виправити неполадки безпосередньо в EEnterprise. Доступні такі варіанти:
Перевірка ключів записів
Якщо вибрати цей параметр, значення False забороняє перевіряти ключові значення для окремих записів, що пришвидшує інтеграцію. Якщо опублікувати повідомлення в бухгалтерсьці, виявляться документи, які мають неприпустимі значення ключа, і забороняє публікувати їх. Якщо документи інтегровано з неприпустимими записами ключів, видаліть пакет, у який вони були інтегровані, і запустіть посилання для перевірки в таблицях обсягів збуту та розподілу збуту. Потім усуньте проблему або знову ввімкніть перевірку та повторно виконайте інтеграцію. Радимо встановити для цього параметра значення True.
Оновлення записів про запаси
Якщо вибрати цей параметр, параметр False забороняє оновлення таблиці "Зразок запасів" під час інтеграції.
. Після інтеграції кількість запасів буде неправильна, тому користувач має виконати операцію узгодження в бухгалтерській системі, щоб оновити їх. Радимо узгодити як ІЗО, так і запаси. Щоб узгодити soP, перейдіть до Utilities > Sales > Sales Doc Utilities і введіть діапазон документів, щоб узгодити або позначити, щоб узгодити всі документи. Щоб узгодити запаси, перейдіть до Utilities > Inventory > Reconcile and enter a range of items or reconcile all items. Залежно від кількості інтегрованих документів і елементів, операція узгодження в eEnterprise може тривати довше, ніж інтеграція оновлюватимуться. Тому радимо вибрати для цього параметра значення True.
Оновити запис заголовка пакета
Якщо вибрати цей параметр, значення False забороняє оновлення запису заголовка пакета під час інтеграції. Загальна кількість транзакцій і загальна сума транзакцій для пакета не оновлюватимуться. Користувач може виконати операцію перевірки зв'язків у таблиці "Обсяг продажів", щоб оновити записи заголовка пакета, щоб відобразити транзакції в пакеті. Знову ж таки, залежно від кількості документів у таблиці "Обсяг продажів" перевіряються посилання, які можуть зайняти більше часу, ніж інтеграція самої інтеграції, тому ви відпустите будь-який прибуток від продуктивності. Зверніть увагу, що ви не можете запустити перевірки посилань на один або кілька пакетів в eEnterprise, а файли збуту – усі документи збуту, збережені в пакетах, тобто лапки, замовлення, рахунки, повернення та зворотні замовлення, а не лише інтегровані документи. Тому радимо вибрати для цього параметра значення True.
Update Customer Record
Якщо вибрати цей параметр, параметр False запобігає оновленню доступного кредиту клієнта в процесі інтеграції. Щоб оновити відомості про обмеження кредиту клієнта, операцію узгодити можна виконати з поточними відомостями про клієнтів. Щоб виконати цей узгодження, перейдіть до розділу Утиліти > Sales > Reconcile і позначте перемикач поруч із параметром Current Customer Information (Поточні відомості про клієнта). Можна вставити діапазон клієнтів або узгодити всі. Як зазначалось раніше, залежно від кількості записів клієнтів у базі даних ця процедура може тривати довше, ніж у диспетчері інтеграції, оновлювати доступний кредит під час інтеграції.
Використання локального кешування для відомостей про клієнтів*
Якщо вибрати цей параметр, дані клієнта кешуються локально, коли інтегрується. Це може потенційно збільшити швидкість інтеграції.
Використання локального кешування для даних про елемент інвентарного списку*
Якщо вибрати цей параметр, відомості про запаси кешуються локально, коли інтегрується. Це може потенційно збільшити швидкість інтеграції.
Відстеження головних номерів
Якщо вибрати цей параметр, головні числа не призначаються документам, коли їх інтегровано. Головний номер – це одне число, призначене низкі документів, що використовується для відстеження пов'язаних документів. Наприклад, якщо ввести цінову пропозицію безпосередньо в soP і перенести цю цінову пропозицію на замовлення, згодом замовлення буде перенесено до рахунка-фактури, кожному документу буде призначено один головний номер, тому зв'язуватиме їх усі разом. Якщо ви настроїли бухгалтерську систему для відстеження основних номерів (Setup > Sales > Sales Order Processing), залиште для цього параметра значення True.
*Див. techknowledge entitled "Caching Customer and Inventory information during SOP SQL Optimized Integration on 6.0", KB document number 871760.
Ідентифікатор документа TechKnowledge: 19286
