Singapore/SGP: Thay đổi thuế của Singapore năm 2019 (bao gồm bố cục hóa đơn và báo cáo cho kế toán khách hàng) cho Microsoft AX 2012 R3

Áp dụng cho
Dynamics AX 2012 R3

Giới thiệu

Từ 01/01/2019, các doanh nghiệp đăng ký GST bắt buộc phải áp dụng dịch vụ kế toán khách hàng (còn gọi là thu ngược) đối với việc cung cấp hàng hóa quy định có liên quan được thực hiện cho khách hàng đăng ký GST cho mục đích kinh doanh của mình.

Những thay đổi trong hotfix chứa một giải pháp cho thiết lập đảo ngược phí quy tắc cho bán hàng mã số thuế và phản ánh thông tin liên quan trong hóa đơn khách hàng và thuế và số tiền cơ sở trong hộp tương ứng của báo cáo GST.

Thiết lập

Bên dưới, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn ngắn gọn về cách thiết lập chức năng. Xin lưu ý rằng đây là ví dụ về cài đặt.

Bạn nên tạo và sử dụng mã thuế bán hàng riêng biệt cho hoạt động bán hàng và hoạt động mua hàng.

  1. Tạo một mã thuế bán hàng cho đảo ngược phí bán hàng hoạt động (sổ cái chung>thiết lập>thuế bán hàng>mã thuế bán hàng).

  2. Đối với mã thuế bán hàng cho các hoạt động bán hàng xác định từ ngữ đặc biệt được in trong hóa đơn cho mã thuế bán hàng. Bấm vào Chỉ thị thuế và trong biểu mẫu đã mở, hãy nhập từ đó, ví dụ: "Kế toán khách hàng: Khách hàng thanh toán GST* cho IRAS".

    1.SalesTaxCode_TaxDirective.jpg

    Lưu ý In the Accounts receivable ->Setup-Forms-Form>>setup, set the Separate tax exempt balance option to Yes, to get reverse charge amounts in invoice. Dòng hóa đơn có GST phí ngược sẽ được đánh dấu bằng (*) hát trong hóa đơn.

  3. Tạo mã thuế bán hàng tích cực và âm cho mua hàng (thuế>>> gián tiếp thuế thuế bán hàngmã thuế bán hàng).

    • Tạo mã thuế bán hàng có giá trị dương.
    • Tạo mã thuế bán hàng có giá trị âm. Đặt tùy chọn Cho phép thuế bán hàng âm thànhCó. Bạn phải bao gồm này tiêu cực thuế bán hàng mã để một mục thuế bán hàng nhóm và sau đó gán mục bán hàng thuế nhóm các mục có thể đảo ngược phí.

  5. Tạo các nhóm thuế bán hàng riêng biệt cho mục đích Bán hàng và cho mục đích Mua.

  6. Bao gồm mã thuế bán hàng để tạo cho doanh thu trong nhóm thuế bán hàng để bán hàng. Chọn hộp kiểm Miễn và Đảo ngược phí cho mã thuế bán hàng.

    2.SalesTaxCodeSales.jpg

  7. Bao gồm cả mã thuế bán hàng tích cực và âm trong các nhóm thuế Bán hàng để mua hàng. Chọn hộp kiểm Đảo ngược phí đối với mã thuế bán hàng có giá trị âm.

    3.SalesTaxCodePurchase.jpg

  8. Trong Các thông số tài khoản phải trả,đặt Đảo ngược phíthành Có.

    4.APParameters.jpg

    Lưu ý Bạn cần phải thiết lập các nhóm thuế bán hàng thích hợp trong bán hàng và mua tài liệu và/hoặc dòng tài liệu theo cách thủ công trong trường hợp bạn cần phải tài khoản theo sơ đồ phí đảo ngược (kế toán khách hàng)

  9. Khi một hóa đơn bán hàng có phí đảo ngược được đăng, giao dịch thuế bán hàng có hướng thuế bán hàng phải trả thuế và không thuế bán hàng, và hộp kiểm Đảo ngược phí được chọn. Vì vậy, giá trị độc quyền của hàng hoá quy định bán được báo cáo trong hộp 1 "Tổng giá trị của các nguồn cung cấp tiêu chuẩn đánh giá" của GST trả lại. Và không có thuế đầu ra để được báo cáo theo Hộp 6 "Đầu ra thuế đến hạn".

  10. Khi mua một hóa đơn có phí đảo ngược được đăng, hai giao dịch thuế bán hàng được tạo ra. Một giao dịch có hướng thuế doanh thu phải thu . Giao dịch khác có hướng thuế phải nộp thuế bán hàng và hộp kiểm Đảo ngược phí được chọn. Như vậy, giá trị của hàng hoá quy định mua được báo cáo trong Hộp 5 "Tổng giá trị mua hàng phải đóng thuế" của GST trả lại; GST dưới dạng thuế đầu vào - trong Hộp 7 "Thuế đầu vào và hoàn tiền được yêu cầu" của khai thuế GST. Vì bạn được yêu cầu để tài khoản cho GST thay mặt cho nhà cung cấp của bạn, GST-độc quyền giá của hàng hoá được báo cáo trong Hộp 1 "Tổng giá trị của nguồn cung cấp tiêu chuẩn đánh giá" và số tiền GST trong Hộp 6 "Đầu ra thuế đến hạn" của GST trả lại.

Thông tin Cập nhật nóng

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống:

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau để áp dụng bản cập nhật nóng này:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Xem thêm thông tin

Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt bản cập nhật nóng này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo yêu cầu hỗ trợ mới.

Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:

Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.

Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để biết những điều cần cân nhắc khác.