Tóm tắt
Trong định dạng tính năng này của Tính năng Trả lại GSTR -1 và GSTR-2 đã được cập nhật theo định dạng mới được cập nhật bởi một trong các GSP ClearTax.
Theo định dạng mới Sau CSV Files khấu hao:
GSTR-1
GSTR1 Điều chỉnh nhiều Biên nhận Trước cho hóa đơn
Định dạng Biên nhận Trước GSTR1
Phiếu hoàn tiền GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Điều chỉnh thanh toán nhiều lần cho Hóa đơn.
Định dạng thanh toán trước GSTR2
Phiếu hoàn tiền GSTR2
Sau đây Files được lưu giữ và cập nhật:
GSTR1
Hóa đơn GSTR1 và Hóa đơn cung ứng
Ghi chú Ghi nợ Tín dụng GSTR1
GSTR-2
Hóa đơn và Hóa đơn cung ứng GSTR2
Ghi chú Ghi nợ Tín dụng GSTR2
Các thay đổi ở định dạng Trả lại Hàng Mới:
Trả lại GSTR-1:
Các cột bổ sung sau đây đã được thêm vào: -
Hóa đơn bán hàng và hóa đơn cung ứng:
Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng:
Trả lại GSTR-2:
Các cột bổ sung sau đây đã được thêm vào: -
• Mua Hóa đơn và Hóa đơn cung ứng:
• Ghi chú Mua hàng Tín dụng và Ghi nợ:
Các bước thiết lập
Những nhiệm vụ này sẽ chuẩn bị tài chính để báo cáo ANX-1:
- Nhập và thiết lập cấu hình Báo cáo điện tử (ER).
- Ánh xạ cấu hình báo cáo trong thiết lập Thuế
- Cung cấp dữ liệu báo cáo cho việc tạo báo cáo.
-
- ANX-1
- Tạo tệp ANX-1 (10 CSV)
- Cung cấp dữ liệu báo cáo cho việc tạo báo cáo.
-
- Đăng ký Mua hàng
- Tạo tệp excel Đăng ký Mua.
Nhập cấu hình thuế.
- Taxable Document.version. 64
- Tài liệu có thể đánh thuế (Ấn Độ). Phiên bản. 64.117
- Thuế (GST Ấn Độ). Phiên bản. 64.117.222
Cấu hình với đơn hàng SEZ/DE/Export.
- Tài liệu có thể đánh thuế (Ấn Độ). Phiên bản. 64.120
- Thuế (GST Ấn Độ). Phiên bản. 64.120.228
Triệu chứng
Nhập và thiết lập cấu hình Báo cáo điện tử (ER).
Để chuẩn bị tài chính cho báo cáo Trả lại GSTR, bạn phải nhập các phiên bản cấu hình ER sau đây hoặc cao hơn theo trình tự được cung cấp dưới đây:
Nhập phiên bản mới nhất của những cấu hình này. Mô tả phiên bản thường bao gồm những thay đổi đã được giới thiệu trong phiên bản cấu hình.
Lưu ý: Sau khi tất cả các cấu hình ER từ bảng trước được nhập khẩu, người dùng cần phải làm ánh xạ cấu hình báo cáo trong thiết lập thuế
Các cột quan trọng được thêm vào New GSTR-1
| Tên | Báo cáo | Định dạng Tệp | Tiêu đề Cột | Mô tả Thông tin |
|---|---|---|---|---|
| GSTR-1 | Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Tỷ lệ thuế chêo nhau% | Nếu nguồn cung đủ điều kiện để được đánh thuế thấp hơn % thuế suất hiện có, hãy chọn "xác định%". Ví dụ: nếu thuế suất bình thường là 12% và % thuế suất phân biệt là 65% thì thuế suất hiện hành sẽ là 7,8% |
| GSTR-1 | Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Việc cung cấp được bao gồm theo Mục 7 của Luật IGST | Nếu nguồn cung được bao gồm trong phần 7 của hành động IGST sau đó chọn 'Có' từ danh sách thả xuống; khác trống. Cung cấp được bao gồm theo Mục 7 (a) hai Tiểu bang khác nhau. (b) hai lãnh thổ Liên minh khác nhau; Hoặc (c) Một nhà nước và một lãnh thổ của Liên minh được coi là cung cấp hàng hoá trong quá trình thương mại liên bang hoặc thương mại. (d) Cung cấp hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Của Ấn Độ, cho đến khi họ qua biên giới hải quan của Ấn Độ, được điều trị để được cung cấp hàng hoá trong quá trình thương mại liên bang hoặc thương mại. |
| GSTR-1 | Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Bạn có yêu cầu hoàn tiền không? | Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; nếu không, hãy chọn 'Không' từ danh sách thả xuống. Nếu các nguồn cung cấp không phải trả thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ menu thả xuống |
| GSTR-1 | Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Tháng điền trả lại hàng | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-1 | Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Thu nhập quý | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | % thuế suất hiện hành | Nếu nguồn cung đủ điều kiện để được đánh thuế thấp hơn % thuế suất hiện có, hãy chọn "xác định%" từ danh sách thả xuống; khác trống |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Việc cung cấp được bao gồm trong 7 hành động IGST | Nếu nơi cung cấp địa chỉ hóa đơn và nơi cung cấp địa chỉ giao hàng ở vị trí khác nhau bao gồm xuất khẩu /SEZ/DE |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Bạn có yêu cầu hoàn tiền không | Nếu loại thanh toán GST là WOPAY hơn hiển thị Không, nếu không, hãy chọn Có. |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Loại xuất | Cung cấp một trong 4 giá trị sau.
|
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Mã cổng giao hàng – xuất | Mã cổng giao hàng sẽ được gửi từ Hóa đơn Vận chuyển |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Số Hóa đơn Giao hàng -xuất | Vận chuyển Hóa đơn số thông tin dòng từ đơn đặt hàng vận chuyển đã đăng |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Ngày xuất hóa đơn giao hàng | Vận chuyển Hóa đơn số thông tin dòng từ đơn đặt hàng vận chuyển đã đăng |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Tháng điền trả lại hàng | Tháng mà báo cáo giao dịch được tạo. |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | CSV | Thu nhập quý | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-1 | Ghi chú Nợ tín dụng bán hàng | GSTN của thị trường thương mại điện tử | GSTIN của nhà điều hành thương mại điện tử từ các nhà điều hành thương mại điện tử thông tin thuế từ thạc sĩ |
Các cột quan trọng được thêm vào New GSTR-2
| Tên | Báo cáo | Định dạng Tệp | Tiêu đề Cột | Mô tả Thông tin |
|---|---|---|---|---|
| GSTR-2 | Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | % thuế suất chêo nhau | Nếu nguồn cung đủ điều kiện để được đánh thuế thấp hơn % thuế suất hiện có, hãy chọn "xác định%" từ danh sách thả xuống; khác trống. "Tỷ lệ phần trăm áp dụng của tỷ lệ " trong tỷ lệ thiết lập cho thành phần thuế. |
| GSTR-2 | Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Việc cung cấp được bao gồm theo Mục 7 của Luật IGST | Nếu nơi cung cấp địa chỉ hóa đơn và nơi cung cấp địa chỉ giao hàng ở vị trí khác nhau bao gồm xuất khẩu /SEZ/DE. |
| GSTR-2 | Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Bạn có yêu cầu hoàn tiền không? | Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; nếu không, hãy chọn 'Không' từ danh sách thả xuống. Nếu các nguồn cung cấp không phải trả thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ menu thả xuống |
| GSTR-2 | Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Tháng điền trả lại hàng | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-2 | Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn cung ứng | CSV | Thu nhập quý | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Việc cung cấp được bao gồm theo Mục 7 của Luật IGST | Nếu trong tài liệu thuế "Liên bang" là có trường này sẽ được hiển thị là "Có" |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Bạn có yêu cầu hoàn tiền không | Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; nếu không, hãy chọn 'Không' từ danh sách thả xuống. Nếu các nguồn cung cấp không phải trả thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ menu thả xuống |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Loại Nhập | Cung cấp một trong 4 giá trị sau.
|
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Hóa đơn mã cổng mục nhập – Nhập | Hóa đơn mã vào sẽ đến từ Hóa đơn mục nhập |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Hóa đơn số Mục nhập -Nhập | Hóa đơn của dòng thông tin số mục nhập từ Hóa đơn đã Đăng của mục nhập |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Hóa đơn ngày nhập | Hóa đơn của dòng thông tin ngày nhập từ Hóa đơn đã đăng của mục nhập |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Hóa đơn giá trị mục nhập -Nhập | Giá trị có thể định giá được hiển thị trong biểu mẫu Hóa đơn mục nhập. |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Tháng điền trả lại hàng | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR. |
| GSTR-2 | Mua Ghi chú Ghi nợ Tín dụng | CSV | Thu nhập quý | Hàm này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR |
Thiết lập
Quy trình Tạo dữ liệu .CSV tệp.
(a) Triển khai các tệp được đề cập dưới đây từ LCS.
Đặt tất cả các tệp này vào một thư mục và triển khai tệp như minh họa dưới đây.
- GST Trả về mô hình 16.
- GSTR-1 cho Return Mới 16.40
- GSTR-1 for Old Return 16.31
- GSTR-2 cho Return Mới 16.39
- GSTR-2 for Old Return 16.35
(b) Cấu hình Tải Báo cáo trong không gian làm việc
Đường dẫn: Thiết lập cấu > hình thuế > thiết lập cấu > hình tải thuế
Nhập tệp cấu hình theo trình tự được cung cấp ở trên.
(c)Ánh xạ cấu hình báo cáo trong thiết lập thuế
Đường dẫn: Bấm thiết lập thuế > cấu > hình thuế thiết > lập cấu > hình báo cáo cấu > hình Chọn > báo cáo cấu hình
- Bấm tab cấu hình > Báo cáo Cấu hình.
- Đánh dấu hộp kiểm Chọn.
- Chọn giá trị trong trường Báo cáo nhà cung cấp dữ liệu.
- Bấm Đóng.
Lưu ý: Trong trường hợp người dùng không chọn bất kỳ báo cáo dưới điều khiển báo cáo hơn báo cáo sẽ không có sẵn cho thế hệ dưới báo cáo thuế bán hàng.
(d)Tạo báo cáo GSTR-1 mới và báo cáo GSTR-2 mới.
Báo cáo GSTR-1:
- Điều hướng đến báo cáo > Thuế Bán hàng Thuế > Ấn Độ > GER xuất khẩu sang GSTR CSV.
- Xác định Từ ngày
- Xác định theo ngày
- Chọn Số đăng ký GSTIN
- Chọn Cấu hình 'GSTR-1 để trả lại hàng mới'.
- Xác định tên tệp "GSTR-1 cho Trả về Mới" để lưu báo cáo với tên.
- Bấm OK
Tệp CSV cho GSTR-1 được tạo như sau: -
(e)GSTR-2 Trở về định dạng Mới:
Điều hướng đến báo cáo > Thuế Bán hàng Thuế > Ấn Độ > GER xuất khẩu sang GSTR CSV
Xác định Từ ngày
Xác định theo ngày
Chọn Số đăng ký GSTIN
Chọn Cấu hình 'GSTR-2 để trả lại hàng mới'.
Xác định tên tệp "GSTR-2 cho Trả về Mới" để lưu báo cáo bằng tên.
Bấm vào OK.
Tệp CSV cho GSTR-2 được tạo như sau: -
Thông tin khác
Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.
Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để biết những điều cần cân nhắc khác.