Ý: thay đổi quản lý thuế VAT L.D. 119 23 tháng 10 2018 trên Dynamics AX 2012 R3

Giới thiệu

Ngày 23 tháng 10 2018 tại ý luật Nghị định 119 (L. D. 119/2018) đã giới thiệu một thay đổi trong quản lý thuế giá trị gia tăng (VAT) tại ý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019. Đây là một bản tóm tắt của sự thay đổi:

• Đối tượng nộp thuế GTGT có thể khôi phục VAT nhập vào VAT giải quyết cho tháng khi VAT điểm được kích hoạt, ngay cả khi nhận được hóa đơn mua và ghi trong sổ cái VAT đầu vào trước ngày thứ mười lăm của tháng tiếp theo. Quy tắc này không áp dụng cho các giao dịch mà điểm VAT được kích hoạt trong năm tài chính khác với năm tài chính mà nhận được hóa đơn mua.

• Cho cung cấp dịch vụ và vật tư, hóa đơn có thể được phát hành bởi ngày thứ mười lăm của tháng sau khi tháng mà điểm VAT được Kích hoạt. Hoá đơn được phát hành và đặt trước ngày mười lăm của tháng sau khi tháng trong đó điểm VAT được kích hoạt phải được bao gồm trong giải quyết VAT của tháng trước đó.

• Hiện hoá đơn phải được phát hành không muộn hơn điểm VAT của giao dịch ( là, ngày giao hàng cho doanh số bán hàng trong nước). Đặc biệt, hóa đơn có thể được phát hành cho đến nửa đêm trong ngày khi điểm VAT được Kích hoạt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2019, hóa đơn có thể được phát hành trong vòng 10 ngày của điểm VAT. Nếu hóa đơn không được phát hành tại điểm VAT, bao gồm, ngoài ngày đơn, tham chiếu đến ngày điểm VAT.

Hoá đơn được đặt trước ngày thứ mười lăm của tháng tiếp theo, nhưng có tham chiếu đến giải quyết VAT trước đó, không nên ngắt tuần tự Đăng. Hoá đơn với VAT điểm ngày trong tháng trước nhưng đơn ngày trong Tháng hiện tại nên được đặt trong một chuỗi thứ tự hóa đơn trong tháng  hiện tại bằng một tham chiếu đến thực tế là các hóa đơn có liên quan đến VAT trước đó Giải quyết.

Công ty phát hành hóa đơn bán hàng trong cùng một ngày, mà không áp dụng thay đổi được giới thiệu bởi L. D. 119/2018, sẽ vẫn tuân thủ.

Tổng quan về

Hotfix này được phân phối để hỗ trợ các thay đổi được giới thiệu bởi các L. D. 119/2018 trên Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Trong tính năng quản lý giới thiệu một trường ngày nhập mới cho VAT giao dịch- ngày đăng ký VAT. Ngày bổ sung sẽ phục vụ như là một điểm VAT tiêu chuẩn quyết định bao gồm các giao dịch VAT trong phạm vi thời gian giải quyết thuế bán hàng và hiệu quả, VAT trả lại báo cáo.

"Ngày đăng ký VAT" Kích hoạt

Ngày trường VAT đăng ký được chia sẻ trên toàn cầu và có thể được kích hoạt trong hợp pháp thực thể có địa chỉ chính ở bất kỳ quốc gia nào. Để bật chức năng này "ngày đăng ký VAT"phím cấu hình phải được kích hoạt trong quản trị hệ thống > Cài đặt > cấp phép > cấu hìnhsổ cái chung > thuế bán hàng > ngày giao dịch cho Thời gian đăng ký VAT:

Khi "ngày đăng ký VAT"phím cấu hình được kích hoạt, người dùng có thể xác định thêm thuế bán hàng giao dịch ngày thuế điểm bằng cách sử dụng ngày đăng ký VAT Lĩnh vực.

"Ngày VAT đăng ký " trường xuất hiện trong hơn 20 mẫu. Các biểu mẫu này bao gồm Nhật ký, bán hàng, mua hàng, hoá đơn văn bản miễn phí, nhà cung cấp đơn Nhật ký và dự án hóa đơn. Khi bạn Cập Nhật hoặc đăng các tài liệu, tất cả các thuế được đăng bằng cách sử dụng ngày tương ứng của đăng ký VAT, và ngày được bao gồm trong các hình thức như khách hàng và nhà cung cấp đơn tạp chí mẫu.

Lưu ý, rằng Hệ thống không cho phép gửi hóa đơn với giá trị "ngày đăng ký VAT" trường trong một khoảng thời gian đóng thuế bán hàng giải quyết.

"Ngày VAT đăng ký " trường xuất hiện cũng trong các báo cáo sau:

• Chung sổ cái > báo cáo > hòa > thuế bán hàng > đặc điểm kỹ thuật

• Chung sổ cái > báo cáo > hòa > giao dịch > thuế bán hàng giao dịch

• Chung sổ cái > báo cáo > hòa > giao dịch > Nhóm > bán hàng thuế giao dịch-chi tiết

• Chung sổ cái > báo cáo > hòa > giao dịch > Nhóm > bán hàng thuế đặc tả của sổ kế toán giao dịch

Tự động điền vào "ngày Giá trị đăng ký VAT

"Ngày VAT đăng ký"phím cấu hình cho phép khả năng chọn một phương pháp tự động điền trường "ngày đăng ký VAT" thông quangày VAT đăng ký điền tham số thuế bán hàng hình thức Nhóm:

Tùy chọn này điền tự động "ngày VAT đăng ký " trường trong quá trình tạo hóa đơn. Các phương pháp sau đây có sẵn để chọn:

• Bằng tay – không giá trị sẽ được xác định cho ngày VAT đăng ký trường. Người dùng có thể tự xác định giá trị trước khi đăng hóa đơn.

• Tài liệu ngày – giá trị ngày của trường đăng ký VAT sẽ được xác định tự động trên tài liệu thay đổi ngày.

• Đăng giá trị ngày ngày đăng ký VAT trường sẽ được xác định tự động trên đăng thay đổi ngày.

• Ngày giao hàng cuối cùng-The ngày của phiếu đóng gói cuối cùng (để bán hàng) hoặc nhận sản phẩm (để mua Đặt hàng) sẽ được xác định là ngày đăng ký VAT hóa đơn.

"Ngày đăng ký VAT" điền sau khi đơn đăng

Nếu đối với một số lý do hóa đơn được đăng với trống "ngày VAT đăng ký" trường, nó vẫn có thể điền vào nó. Để làm như vậy, mở sổ cái chung > thắc mắc > Thuế > VAT đăng ký giao dịch mẫu. Hình thức này đại diện thuế bán hàng giao dịch với trống "ngày VAT đăng ký" Lĩnh vực. Bạn có thể chọn một bản ghi cho bản Cập Nhật hoặc một tập hợp các bản ghi. Để xác định giá trị ngày VAT đăng ký trường chọn (các) hồ sơ, bấm vào "ngày đăng ký VAT"nút trên ngăn tác vụ của biểu mẫu và chỉ định giá trị trong trường "ngày đăng ký VAT" của hộp thoại. Bản ghi đã Cập Nhật sẽ được tự động lọc ra khỏi danh sách các bản ghi trên VAT đăng ký giao dịch mẫu.

Hệ thống không cho phép Cập Nhật "ngày VAT đăng ký" trường có giá trị trong một đóng khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

Tác động "ngày đăng ký VAT" VAT giải quyết và báo cáo

Khi "ngày đăng ký VAT" cấu hình chính được kích hoạt, người dùng trong thực thể pháp lý với địa chỉ chính trong Ý sẽ có thể kích hoạt "ngày VAT đăng ký" tham số trên chung sổ cái tham số mẫu:

Khi tham số này được bật, quá trình giải quyết thuế bán hàng (sổ cái chung > định kỳ > Thuế bán hàng thanh toán > thanh toán thuế bán hàng) và "ý thuế bán hàng thanh toán báo cáo"sẽ xem xét thuế bán hàng giao dịch"ngày đăng ký VAT"thay vì ngày giao dịch đăng.

Lưu ý, Hệ thống đó sẽ không Cho phép:

• để bật "ngày đăng ký VAT" tham số chung sổ cái tham số mẫu nếu có thuế giao dịch được đăng trong khoảng thời gian mở thuế bán hàng thời gian thanh toán với giá trị của trường "ngày VAT đăng ký" đóng khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

• để tắt "ngày đăng ký VAT" tham số chung sổ cái tham số mẫu nếu có thuế giao dịch với giá trị của "ngày đăng ký VAT" trường trong một khoảng thời gian đóng thuế bán hàng giải quyết nhưng đăng mở khoảng thời gian giải quyết thuế bán hàng.

"Thuế bán hàng giao dịch mở rộng "thống nhất kiểm tra

Trường "ngày đăng ký VAT" thể chất được lưu trữ trong một TaxTrans_W bảng là một phần mở rộng của bảng TaxTrans. Khi công ty chuyển đổi tham số "ngày VAT đăng ký" trong sổ cái chung tham số mẫu, dữ liệu nguồn truy vấn trên một số hình thức trong hệ thống bắt đầu làm việc khác nhau, tham gia TaxTrans_W Bảng. Có thể người dùng sẽ không thể xem thuế giao dịch đăng trong giai đoạn qua. Đó là vì không có giao dịch tương ứng trong TaxTrans_W bảng bởi vì nó không được sử dụng trong quá khứ.

Để tránh sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên chạy "thuế bán hàng giao dịch mở rộng"kiểm tra tính thống nhất. Mở quản trị hệ thống > định kỳ > Cơ sở dữ liệu > thống nhất kiểm tra mẫu và đánh dấu chương trình > Sổ cái chung > thuế bán hàng > giao dịch thuế bán hàng mở rộng hộp kiểm (bạn không cần phải đánh dấu các hộp kiểm mẹ nếu bạn muốn chạy chỉ kiểm tra mở rộng giao dịch thuế bán hàng ):

Chạy "thuế bán hàng giao dịch mở rộng" nhất quán kiểm tra với:

• Tùy chọn "kiểm tra" để tìm hiểu xem có thiếu giao dịch trong bảng TaxTrans_W trong hệ thống của bạn hay không. Kết quả là, Hệ thống sẽ thông báo cho bạn về số lượng giao dịch trong bảng TaxTrans Miss Các bản ghi tương ứng trong bảng TaxTrans_W.

• "Sửa chữa" tùy chọn nếu bạn muốn bù mất hồ sơ trong TaxTrans_W Bảng. Kết quả là, Hệ thống sẽ chèn các bản ghi tương ứng vào TaxTrans_W bảng và thuế bán hàng đăng giao dịch trong thời gian qua sẽ được nhìn thấy một lần nữa ở khắp mọi nơi trong hệ thống.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng ngày từ ngày trên Thoại. Để trống trường ngày nếu bạn muốn khôi phục tất cả các thuế giao dịch trong hệ thống.

Kiểm tra tính thống nhất "thuế bán hàng giao dịch mở rộng" có Khi "ngày đăng ký VAT" cấu hình phím naøy.

Những thay đổi trong tiếng ý báo cáo thanh toán thuế bán hàng

Bạn có thể chạy "bán hàng ý báo cáo thanh toán thuế"qua các mục menu sau:

• Sổ cái chung > báo cáo > Giao dịch > thuế bán hàng (ý)

• Sổ cái chung > định kỳ > Thanh toán thuế bán hàng > thanh toán thuế bán hàng

• Sổ cái chung > báo cáo > Thanh toán thuế bán hàngbên ngoài >, thuế bán hàng (ý) nút bấm

• Sổ cái chung > báo cáo > Bên ngoài > thuế bán hàng thanh toán, in báo cáo nút (khi ý bố trí báo cáo được xác định cho cơ quan thuế bán hàng quy định trong giai đoạn giải quyết thuế bán hàng thanh toán thuế bán hàng đã chọn dòng)

Tham số "ngày đăng ký VAT" vào tham số sổ cái chung mẫu không ảnh hưởng đến danh sách các hoá đơn đại diện cho sổ thuế bán hàng phần (s) trang, tất cả các hoá đơn đăng trong sổ thuế bán hàng liên quan trong khoảng thời gian đã chọn sẽ được đưa vào báo cáo. Tuy nhiên, kết quả là số tiền thuế GTGT sẽ được tính tùy thuộc vào "ngày VAT đăng ký"tham số chung sổ cái tham số mẫu:

• Khi "ngày đăng ký VAT" tham số trên mẫu tham số sổ cái chung được bật-theo "ngày đăng ký VAT"thuế giao dịch trong thời gian.

• Khi "ngày đăng ký VAT" tham số trên biểu mẫu tham số sổ cái chung được tắt-bằng cách đăng ngày của các giao dịch thuế trong thời gian.

Khi "ngày VAT đăng ký" tham số trên sổ cái chung tham số mẫu được bật, "ý thuế bán hàng thanh toán báo cáo" sẽ cung cấp thêm các thông tin sau:

1.      trang thuế bán hàng sách phần: mới "ngày VAT điểm (ngày VAT đăng ký)" (trong Ý: "Momento di effettuazione dell'operazione") cột-đại diện cho các giá trị của "ngày VAT đăng ký" thuế giao dịch.

2.      tổng số bởi mỗi phần sổ thuế bán hàng được đại diện trong ba nhóm:

• Hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

3.      tổng số bởi bán hàng và mua sách được đại diện trong ba dòng:

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Tổng số hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

4.      tóm tắt phần đại diện cho tổng số VAT lượng thuế bán hàng sách phần nhóm phần sổ thuế bán hàng, được đại diện riêng trong ba phần:

• Hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

5.      tổng số trên phần tóm tắt đại diện cho tổng số VAT thuế bán hàng sách phần nhóm theo phần sổ thuế bán hàng, được đại diện riêng trong ba dòng:

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

• Tổng số hoạt động trong thời gian thực tế với hạn thẩm quyền trong giai đoạn trước đó

• Tổng số hoạt động trong giai đoạn tiếp theo với ngày thẩm quyền trong thời gian thực

Ngoài ra "Tổng số tính toán xem xét ngày thẩm quyền" được cung cấp trong một Dòng.

Thông tin hotfix