Tháng Chín 2017
Theo Nghị định lập pháp số 127/2015, điều. 1 và Nghị định Luật 78/2010, điều. 21, các công ty được yêu cầu truyền các thông tin sau bằng phương thức điện tử - DATIFATTURA [Hóa đơn đã phát hành và Hóa đơn đã nhận].
Hóa đơn Mua hàng và Bán hàng Thông tin liên lạc phải được truyền đến Bộ Thuế vụ Nội địa Ý hàng quý. Các công ty phải nộp dữ liệu cho năm 2017 trên cơ sở nửa năm một lần (nửa năm một lần). Đối với năm 2018 trở đi, các công ty phải gửi dữ liệu này vào ngày cuối cùng của tháng thứ hai sau mỗi quý.
Truyền thông đầu tiên của Hóa đơn Mua hàng và Bán hàng Truyền thông tin liên lạc trong năm 2017 cần được thực hiện trước ngày 18 tháng 9.
Tổng quan
Bản cập nhật quy định này cung cấp cho người dùng chức năng thu thập, xác minh và xuất dữ liệu về các hóa đơn đã nhận và đã gửi theo các yêu cầu do Cơ quan Thuế Ý xác định (Yêu cầu của Datifattura đối với giao tiếp Spesometro).
Thông tin Tham khảo
| Số Tham khảo. | 203663 |
|---|---|
| Khu vực Sản phẩm | Quản lý Tài chính |
| Được phát hiện trong | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 và 2017 |
| Tiêu đề | [NÓ] Thông tin liên lạc về Hóa đơn Mua và Bán hàng trong xml |
| Phát hành vào | Tháng Chín 2017 |
Thông báo quan trọng đến khách hàng
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Đối tác Microsoft Dynamics trước khi cài đặt gói dịch vụ hoặc hotfix. Điều quan trọng là phải xác nhận rằng môi trường của bạn tương thích với (các) gói dịch vụ, (các) hotfix hoặc (các) tải xuống đang được cài đặt. Gói dịch vụ, hotfix hoặc bản tải xuống có thể gây ra sự cố về khả năng tương tác với các tùy chỉnh và các sản phẩm của bên thứ ba hoạt động với các giải pháp Microsoft Dynamics của bạn.
Thông báo Quan trọng cho Đối tác
Theo SPA, các đối tác không tuân thủ việc phân phối lại các cập nhật về thuế và quy định cho khách hàng ERP không đăng ký vào Kế hoạch Tăng cường Sẵn sàng Kinh doanh. Đối tác có thể xác minh trạng thái của khách hàng trong VOICE. Nếu họ chưa đăng ký, Đối tác sẽ cần cập nhật thông tin cho họ trước khi họ có thể phân phối.
Cài đặt
Trước khi có thể cài đặt bản cập nhật này, cần có các điều kiện tiên quyết sau:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Ý (CU 09)
* Bản cập nhật này có sẵn trong Bản cập nhật tích lũy NAV của Microsoft Dynamics CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Ý (CU 22 cho FOB)
* Bản cập nhật này có sẵn trong Bản cập nhật tích lũy NAV của Microsoft Dynamics CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Ý (CU 34 cho FOB)
* Bản cập nhật này có sẵn trong Bản cập nhật tích lũy NAV của Microsoft Dynamics CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italy (CU 46 cho FOB)
* Bản cập nhật này có sẵn thông qua Bản cập nhật tích lũy NAV của Microsoft Dynamics CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Ý (CU 53 cho FOB)
* Bản cập nhật này có sẵn trong Bản cập nhật tích lũy NAV của Microsoft Dynamics CU 54
Các bước cài đặt
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt bản tổng hợp cập nhật, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
- 2834770 - Cách cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Cách cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Cách cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 - Cách cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 - Cách cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Microsoft Dynamics NAV 2017
Lưu ý:
- Các tùy chỉnh hiện có trong các đối tượng được bao gồm trong tệp cập nhật này có thể bị hỏng khi bạn nhập tính năng quy định.
- Không cần nâng cấp dữ liệu trước khi bạn có thể sử dụng tính năng này.
Cấp phép
Làm mới giấy phép của bạn để truy nhập các đối tượng mới được thêm vào với bản phát hành này.
Đối tượng
Đối tượng sau đây đã được thêm/sửa đổi thông qua bản phát hành này:
| Type | Không. | Name | Đã thêm/Sửa đổi |
|---|---|---|---|
| đơn vị mã | 740 | Báo cáo VAT Hòa giải viên | Đã sửa đổi |
| đơn vị mã | 741 | Phát hành/Mở lại Báo cáo VAT | Đã sửa đổi |
| đơn vị mã | 743 | Xuất Báo cáo VAT | Đã sửa đổi |
| Trang | 472 | Thiết lập Đăng ký VAT | Đã sửa đổi |
| Trang | 743 | Thiết lập Báo cáo VAT | Đã sửa đổi |
| Trang | 740 | Báo cáo thuế GTGT | Đã sửa đổi |
| Trang | 741 | Biểu mẫu con báo cáo thuế GTGT | Đã sửa đổi |
| Bảng | 254 | Mục nhập VAT | Đã sửa đổi |
| Bảng | 325 | Thiết lập Đăng ký VAT | Đã sửa đổi |
| Bảng | 740 | Tiêu đề Báo cáo VAT | Đã sửa đổi |
| Bảng | 741 | Dòng Báo cáo VAT | Đã sửa đổi |
| đơn vị mã | 12182 | Xuất Datifattura | Đã thêm |
| đơn vị mã | 12183 | Datifattura Validate | Đã thêm |
| Bảng | 12202 | Tính chất giao dịch VAT | Đã thêm |
| Trang | 12202 | Tính chất giao dịch VAT | Đã thêm |
| Report | 12195 | Datifattura Đề xuất Đường | Đã thêm |
Thiết lập
Để bắt đầu sử dụng tính năng này, bạn cần thực hiện các hoạt động sau:
Thiết lập Giao dịch VAT Ánh xạ bản chất đến Đăng thuế GTGT Thiết lập
Thuộc tính Bản chất Giao dịch VAT là bắt buộc đối với việc xuất Datifattura và ánh xạ đến <các phần tử Natura> của hệ thống tệp XML cần tạo. Để có thể xuất khẩu hệ thống thông tin này cần một cách ánh xạ Doanh nghiệp và Sản phẩm VAT Nhóm với Bản chất giao dịch VAT.
Để thiết lập ánh xạ Bản chất Giao dịch VAT với Thiết lập Đăng thuế GTGT cho Datifattura xuất khẩu, người dùng làm theo các bước sau:
Người dùng tìm kiếm Thiết lập Đăng thuế VAT.
Cửa sổ Thiết lập Đăng ký VAT sẽ mở ra.
Người dùng bấm vào nút tra cứu trong cột tính chất giao dịch VAT rồi nâng cao để mở danh sách các mã tính chất giao dịch VAT.
Cửa sổ Bản chất Giao dịch VAT sẽ mở ra.
Người dùng nhập Mã và Mô tả cho từng Bản chất giao dịch VAT.
Người dùng chọn tính chất Giao dịch VAT mà anh ta muốn ánh xạ tới Thiết lập Đăng VAT và bấm OK.
Chuẩn bị xuất Datifattura
Vào cuối kỳ báo cáo, người dùng chuẩn bị tệp xuất Datifattura mà anh ta tải lên trang web của Cơ quan Thuế. Người dùng thực hiện việc này theo các bước sau:
Người dùng tìm kiếm Báo cáo VAT.
Danh sách Báo cáo VAT sẽ mở ra.
Người dùng tạo Báo cáo VAT mới bằng cách bấm vào Hành động mới.
Báo cáo VAT mới được tạo.
Người dùng chọn Cấu hình Báo cáo VAT. Mã Datifattura và nhập Ngày Bắt đầu và Kết thúc của kỳ báo cáo mà xuất khẩu Datifattura đang được chuẩn bị.
Người dùng bấm vào Dòng Đề xuất để hệ thống đưa vào các dòng cho kỳ báo cáo.
Các dòng Báo cáo VAT được điền dữ liệu.
Người dùng bấm vào Phát hành để xác minh dữ liệu trong Báo cáo VAT là hợp lệ để xuất.
Nếu có sự cố với dữ liệu, cửa sổ Thông báo lỗi sẽ bật lên với danh sách lỗi.
Sau khi đã giải quyết tất cả lỗi trong Báo cáo VAT, Báo cáo VAT sẽ chuyển sang trạng thái Đã phát hành, nghĩa là đã sẵn sàng để xuất
Người dùng bấm Xuất để xuất tệp Datifattura XML.
Sau khi xuất Tệp XML Datifattura đã được tải lên trang web của Cơ quan Thuế, người dùng nhập Xác thực Thuế. Số biên nhận và Chứng thực Thuế Tài liệu Số do Cơ quan thuế cung cấp trong đầu trang Báo cáo thuế GTGT.
Sau đó, người dùng bấm Đánh dấu là Đã gửi để thay đổi trạng thái Báo cáo thuế GTGT thành Đã gửi.
Hủy tệp submittes datifattura
Để sửa tệp datifattura đã gửi mà người dùng đã gửi đến cơ quan thuế, người dùng có thể tạo tệp hủy bằng cách làm theo các bước sau:
Người dùng tìm kiếm Báo cáo VAT.
Danh sách Báo cáo VAT sẽ mở ra.
Người dùng tạo Báo cáo VAT mới bằng cách bấm vào Hành động mới.
Báo cáo VAT mới được tạo.
Người dùng chọn Cấu hình Báo cáo VAT. Mã Datifattura và Hủy bỏ Loại Báo cáo VAT.
Sau đó người dùng bấm nút tra cứu trong Số Báo cáo Gốc. để chọn báo cáo đã gửi mà anh ấy muốn hủy bỏ.
Một lần, Báo cáo gốc Số được chọn người dùng bấm Xuất để chuẩn bị hủy bỏ tệp XML.
Ghi chú quan trọng về tệp XML datifattura
<Thuộc tính TipoDocument> đang ánh xạ ghi chú:
- TD05 (ghi chú nợ) không được hỗ trợ vì Dynamics NAV không phân biệt hóa đơn và ghi chú nợ
- TD07 và TD08 (hóa đơn/bản ghi nhớ tín dụng đơn giản hóa) được xử lý như hóa đơn/bản ghi nhớ tín dụng thông thường
- TD10 và TD11 (hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ nội bộ) được xác định dựa trên quốc gia/khu vực của nhà cung cấp đến từ Liên minh Châu Âu và Số tiền cơ sở thuế GTGT có cờ dịch vụ của Liên minh châu Âu (TD11) so với Số tiền thuế GTGT cơ bản không có cờ dịch vụ của Liên minh châu Âu (TD10). Nếu chứng từ chứa cả hàng hóa và dịch vụ thì sẽ được phân loại là TD10 hoặc TD11 dựa trên tổng giá trị cơ sở của các dòng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ (tùy theo giá trị nào cao hơn)
<ProgressivoInvio> không được hỗ trợ tại thời điểm này vì các yêu cầu sửa đổi không rõ ràng tại thời điểm phát triển tính năng này
Các báo cáo sửa chữa và định vị tài liệu với tệp datifattura cũng không được hỗ trợ vì các yêu cầu sửa chữa không rõ ràng tại thời điểm phát triển tính năng này
Tính năng chỉ hỗ trợ tải thủ công tệp datifattura lên Cơ quan Thuế
Thông tin Hỗ trợ
Nếu bạn đang gặp sự cố khi tải xuống tệp cài đặt hoặc tài liệu hướng dẫn, vui lòng liên hệ với .ITMBSSUP@microsoft.com
Đối với các thắc mắc về hỗ trợ kỹ thuật, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể nhập yêu cầu hỗ trợ mới đến Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft Dynamics® từ Nguồn Khách hàng hoặc Nguồn Đối tác trong Yêu cầu Hỗ trợ Mới của Bộ phận Hỗ trợ>>.
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft Dynamics® qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể cho quốc gia.
Đối tác - Liên hệ Hỗ trợ Toàn cầu (yêu cầu đăng nhập Nguồn Đối tác)
Khách hàng - Liên hệ Hỗ trợ Toàn cầu (yêu cầu đăng nhập Nguồn Khách hàng)
Phản hồi Chất lượng Ngôn ngữ
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để gửi phản hồi cho chúng tôi. Tài liệu này sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng ngôn ngữ của giao diện người dùng Dynamics NAV đã dịch và thực hiện cải tiến nếu cần.
Vui lòng sử dụng liên kết phản hồi này để cung cấp phản hồi của bạn cho các câu hỏi dưới đây.
Q1: Bạn đang sử dụng ngôn ngữ và phiên bản nào của sản phẩm?
Q2: Vai trò của bạn trong tổ chức/công ty của bạn là gì?
Câu hỏi 3: Thuật ngữ được sử dụng có phù hợp với thị trường/địa phương của bạn không?
Câu hỏi 4: Vui lòng bao gồm bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn có thể có về chất lượng ngôn ngữ của sản phẩm.
Điều khoản về Quyền riêng tư: Microsoft cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi vẫn cung cấp phần mềm tăng cường hiệu quả làm việc, năng suất và sự tiện lợi mà bạn mong muốn trong máy tính cá nhân của mình. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu. Tuyên bố này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác.
Nếu bạn chọn cung cấp phản hồi về chất lượng ngôn ngữ của tính năng quy định này thì địa chỉ email của bạn và mọi thông tin bổ sung mà bạn chọn cung cấp sẽ được bao gồm. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn để giúp cải thiện chất lượng ngôn ngữ. Microsoft sẽ không liên hệ với bạn để điều tra thêm phản hồi của bạn hoặc yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Địa chỉ email của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau 90 ngày.