摘要
在提议的新消费税申报制度中，普通纳税人必须按月 (仅按月提交消费税 RET-1 (正常) 或 FORM GST RET-2 (Sahaj) 或 FORM GST RET-3 (Sugam) ，每月 (仅提交 GST RET-1) 。 (GST ANX-1) 和内向供应 (GST ANX-2) 的附件将作为这些申报表的一部分提交。
所有应按反向收费方式征税的外向供应和内向供应，包括从经济特区进口和向内供应的货物，将在GST ANX-1中详细说明。 GST ANX-2 将包含主要从供应商的 GST ANX-1 自动填充的向内供应的详细信息。 它还将包含从表单 GSTR-5 和表单 GSTR-6 自动填充的详细信息。
纳税人将被要求对 GST ANX-2 表格中包含的内向供应的详细信息采取行动，接受或拒绝参赛作品。 纳税人还可以通过相应地标记单据来使文件处于待处理状态。
根据纳税人在 GST ANX-1 中上传的详细信息和在 GST ANX-2 中执行的操作，将自动起草其 GST RET-1 表格的相关字段。 纳税人现在可以查看其详细信息，在相关列中输入详细信息，保存并下载 pdf 格式。
GSTN 发布了新退货脱机工具的试用版 GST ANX-1、表单 GST ANX-2 (，其中包含) 内置的匹配工具，以及可用于导入购买寄存器数据以便与 ANX-2 匹配的模板。
本文档介绍如何设置和使用 AX2012 R3 通过新的脱机工具生成 CSV 文件
支持 GSTR 脱机工具报告的解决方案基于电子报告功能。 此功能提供了一种灵活的方法来设置和支持报告流程。
本文包含以下部分：
- 导入配置。
- ANX-1 的生成
- 生成购买寄存器
设置步骤
这些任务将准备财务报告 ANX-1：
- 导入并设置电子报告 (ER) 配置。
- 税务设置中的报表配置的映射
- 提供用于生成报表的报表数据。
-
- ANX-1
- 生成 ANX-1 (10 个 CSV) 文件
- 提供用于生成报表的报表数据。
-
- 购买注册
- 生成购买注册 Excel 文件。
导入税务配置。
- 应税 Document.version。64
- 应税文件 (印度) 。 版本。64.117
- 税务 (印度 GST) 。 版本。64.117.222
使用 SEZ/DE/Export order 进行配置。
- 应税文件 (印度) 。 版本。64.119
- 税务 (印度 GST) 。 版本。64.119.226
导入并设置电子报告 (ER) 配置。
若要准备 Finance for GSTR Return 报告，必须按下面提供 的顺序 导入以下或更高版本的 ER 配置：
导入这些配置的最新版本。 版本说明通常包括配置版本中引入的更改。
注意： 导入上表中的所有 ER 配置后，用户需要在税务设置中执行报表配置的映射
概述
ANX-1 的重要事务
| 名称 | 报告 | 文件格式 | 说明 | 涵盖的字段 |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | 向消费者和未登记人员提供的用品 (借记票据、信用票据) | 供应地、税率差异百分比、应纳税价值、根据 IGST 法案第 7 条涵盖的供应、税率、综合税、中央税、州税、停止 |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | 向登记人员提供的用品 (吸引反向收费) (包括编辑被拒绝的文件) | 收件人GSTIN/UIN，贸易/法律名称，文档类型 (借记单/贷记单/发票) ，文档编号，文档日期，文档价值，供应地，税率差异百分比，根据 IGST 法案第 7 节涵盖的供应，HSN，税率，应纳税价值，综合税，中央税，州税务/UT，停止 |
| EXP | ANX-1 | CSV | 已缴税和未缴税的出口 | 当前 Tax 配置版本 82.143.xxx 或更低版本不支持。 |
| 经济特区 | ANX-1 | CSV | 向经济特区单位/开发商提供已缴税和未缴税 (包括编辑被拒绝文件) | 当前 Tax 配置版本 82.143.xxx 或更低版本不支持。 |
| DE | ANX-1 | CSV | 视为导出 | 当前 Tax 配置版本 82.143.xxx 或更低版本不支持。 |
| Rv | ANX-1 | CSV | 内向供应吸引反向收费 (由接收人报告，GSTIN明智，扣除借记/信用票据和已支付的预付款，如果有任何) | 供应商GSTIN/PAN，贸易/法律名称，供应地，税率的差异百分比，IGST法案第7节涵盖的供应，供应类型 (州际/州内) ，HSN 代码，税率，应纳税价值，综合税，中央税，州税/UT，停止 |
| 小鬼 | ANX-1 | CSV | 服务导入 (扣除信用/借记票据和已支付的预付款（如果有任何) | 供应地、HSN 代码、税率、应纳税价值、综合税、中央税、州税务/UT、停止 |
| IMPG | ANX-1 | CSV | 服务导入 (扣除信用/借记票据和已支付的预付款（如果有任何) | 供应地、HSN 代码、税率、应纳税价值、综合税、中央税、州税务/UT、停止 |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | 在入境单上从经济特区单位进口货物 | 当前 Tax 配置版本 82.143.xxx 或更低版本不支持。 |
| ECOM | ANX-1 | CSV | 通过电子商务经营者根据第52条负责收集 TCS 的供应品的详情 | e-com、贸易/法律名称、供应价值、退回的用品价值、供应净值、综合税、中央税、州税/UT、停止GSTIN |
购买寄存器的重要交易
| 名称 | 报告 | 文件格式 | 说明 | 涵盖的字段 |
|---|---|---|---|---|
|
购买 注册 |
PR | XLSX | 涵盖以下来源的向内供应：B2B、DE、SEZWP、SEZWOP | 供应商GSTIN，贸易/法律名称，进货类型，文档类型，文档编号，文档日期，应纳税价值，总税，综合税，中央税，州/州/州税，停止 |
设置
在 .CSV 文件中生成数据的过程
() 从 LCS 部署下面提到的文件。
将所有这些文件放在一个文件夹中，并部署它，如下所示。
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST ANX-1 政府脱机工具。 version.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- 购买 Register.version.19.7
(b) 在 2012 R3 中加载报表配置文件
- 选择“报告配置文件”并放入“文件夹中”
- 转到“总帐>>设置 >>销售税>>印度>>加载配置”>>，选择“报表配置文件”文件夹>> ，单击“确定”。
(c) 税务设置中的报表映射配置。
- 转到“总帐>>”“设置 >>销售税>>”“印度>>税务设置 >>配置”>>，单击“报表配置”选项卡。
• 标记“选择”复选框。
• 在“报表数据提供程序”字段中选择值。
• 单击“关闭”。
(d) 生成 ANX-1 报表和购买寄存器。
() 购买注册报告数据
- 转到总帐>>报告>>印度>>GER 导出到 GSTR CSV
- 定义开始日期
- 定义到该日期
- 选择GSTIN注册号
- 选择“配置”“购买注册”
- 定义文件名，以使用名称保存报表。
- 单击“确定”。
请参阅下面生成的购买注册
(b) ANX-1 报表数据。
1. 转到“总帐报告>>”“ >>印度>>GER 导出到 GSTR CSV”。
2. 定义自日期起。
3. 定义到日期
4. 选择GSTIN注册号
5. 选择配置“GST ANX -1 Govt.脱机工具”
6. 定义文件名，以使用名称保存报表。
7. 单击“确定”
请参阅下面生成的 CSV 文件：
更多信息
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合作伙伴
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客户
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