2017 年 9 月
根据第127/2015号法令，第二条。 1 和第 78/2010 号法令，第七条。 21，公司必须以电子方式传输以下信息 - DATIFATTURA [已发出的发票和收到的发票]。
购买和销售发票通信必须每季度传输到意大利税务局。 公司必须每半年 () 每半年提交一次 2017 年的数据。 对于 2018 年及以后，公司必须在每个季度后第二个月的最后一天提交此数据。
2017 年购买和销售发票通信传输的首次通信需要在 9 月 18 日完成。
概述
此监管更新为用户提供了根据意大利税务局 (Datifattura 要求为 Spesometro 通信) 定义的要求收集、验证和导出有关已收到和提交的发票的数据的功能。
参考信息
| 参考编号 | 203663 |
|---|---|
| 产品区域 | 财务管理 |
| 发现于 | Microsoft Dynamics NAV 2013、2013 R2、2015、2016 和 2017 |
| 标题 | [IT]xml 中的购买和销售发票通信 |
| 发布时间 | 2017 年 9 月 |
给客户的重要通知
建议在安装 Service Pack 或修补程序之前联系Microsoft Dynamics 合作伙伴。 请务必验证环境是否与 Service Pack () 、修补程序 (es) 兼容，或下载安装 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及与 Microsoft Dynamics 解决方案配合使用的第三方产品出现互操作性问题。
给合作伙伴的重要通知
根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分发给未在业务就绪增强计划中注册的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在 VOICE 中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先获取最新版，然后才能分发。
安装
安装此更新之前，需要满足以下先决条件：
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 意大利 (CU 09)
* 此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 10 提供 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 意大利 (CU 22 for FOB)
* 此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 23 提供 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 意大利 (CU 34 for FOB)
* 此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 35 提供 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 意大利 (CU 46 for FOB)
* 此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 47 提供 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 意大利 (CU 53 for FOB)
* 此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 54 提供
安装步骤
有关如何安装更新汇总的详细信息，请单击下面的文章编号以查看Microsoft知识库中的文章：
- 2834770 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2013 累积更新
- 2834770 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 累积更新
- 3021418 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2015 累积更新
- 3109325 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2016 累积更新
- 3204818 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2017 累积更新
注意：
- 导入法规功能时，此更新文件中包含的对象中的现有自定义设置可能会中断。
- 无需数据升级，即可使用此功能。
许可
刷新许可证以访问随此版本添加的新对象。
对象
通过此版本添加了/修改了以下对象：
| 类型 | 不。 | 名称 | 已添加/修改 |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | VAT 报告调解器 | 修改时间 |
| Codeunit | 741 | VAT 报表发布/重新打开 | 修改时间 |
| Codeunit | 743 | VAT 报表导出 | 修改时间 |
| 页面 | 472 | VAT 过帐设置 | 修改时间 |
| 页面 | 743 | VAT 报表设置 | 修改时间 |
| 页面 | 740 | VAT 报表 | 修改时间 |
| 页面 | 741 | VAT 报表子窗体 | 修改时间 |
| 表 | 254 | VAT 条目 | 修改时间 |
| 表 | 325 | VAT 过帐设置 | 修改时间 |
| 表 | 740 | VAT 报表标头 | 修改时间 |
| 表 | 741 | VAT 报表行 | 修改时间 |
| Codeunit | 12182 | Datifattura 导出 | 已添加 |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validate | 已添加 |
| 表 | 12202 | VAT 交易性质 | 已添加 |
| 页面 | 12202 | VAT 交易性质 | 已添加 |
| Report | 12195 | Datifattura 建议行 | 已添加 |
设置
若要开始使用此功能，需要执行下列活动：
设置 VAT 交易性质映射到 VAT 过帐设置
DAtifattura 导出需要 VAT Transaction Nature 属性，并且映射到 <需要生成的 XML 文件系统的 Natura> 元素。 为了能够导出此信息系统，需要一种将 VAT 业务和产品过帐组映射到 VAT 交易性质的方法。
若要为 Datifattura 导出用户设置 VAT Transaction Nature 到 VAT 过帐设置的映射，请执行以下步骤：
用户搜索 VAT 过帐设置。
此时会打开“VAT 过帐设置”窗口。
用户单击“VAT 交易性质”列中的“查找”按钮，然后前进以打开 VAT 事务性质代码列表。
此时会打开“VAT 交易性质”窗口。
用户为每个 VAT 交易性质输入代码和说明。
用户选择要映射到 VAT 过帐设置的 VAT 交易性质，然后单击“确定”。
准备 Datifattura 导出
报告期结束时，用户准备 Datifattura 导出文件，并将其上传到税务机关网站。 用户按照以下步骤执行此操作：
用户搜索 VAT 报表。
此时会打开 VAT 报表列表。
用户通过单击“新建操作”创建新的 VAT 报表。
创建新的 VAT 报表。
用户选择 VAT 报表配置。代码 Datifattura 和 输入准备 Datifattura 导出的报告期的开始日期和结束日期。
用户单击“建议行”，让系统引入报告周期的行。
使用数据填充增值税报表行。
用户单击“发布”以验证 VAT 报告中的数据是否对导出有效。
如果数据出现问题，则会弹出错误消息窗口，其中包含错误列表。
解决 VAT 报表中的所有错误后，增值税报表将状态为“已发布”，这意味着它已准备好导出
用户单击“导出”以导出 Datifattura XML 文件。
导出的 Datifattura XML 文件成功上传到税务机关网站后，用户输入税务身份验证。收据号。和税务身份验证。文档编号由税务局在增值税报告标题中提供。
之后，用户单击“标记为已提交”，将 VAT 报表的状态更改为“已提交”。
取消提交 datifattura 文件
为了更正发送给税务机关的 datifattura 文件用户的提交，用户可以按照以下步骤创建取消文件：
用户搜索 VAT 报表。
此时会打开 VAT 报表列表。
用户通过单击“新建操作”创建新的 VAT 报表。
创建新的 VAT 报表。
用户选择 VAT 报表配置。代码 Datifattura 和 VAT 报表类型取消。
之后，用户单击“原始报表编号”中的“查找”按钮。选择要取消的已提交报表。
一次，原始报表编号。选择用户单击“导出”以准备取消 XML 文件。
有关 datifattura XML 文件的重要说明
<TipoDocument> 属性是映射说明：
- TD05 (借记单) 不受支持，因为 Dynamics NAV 不区分发票和借记单
- TD07 和 TD08 (简化的发票/信用单) 处理为普通发票/信用单
- TD10 和 TD11 (社区内商品/服务购买发票) 根据来自欧盟的供应商的国家/地区和具有欧盟服务标志的增值税基数 (TD11) 与没有欧盟服务标志 (TD10) 的增值税基金额确定。 如果文档同时包含商品和服务，则根据与商品和服务相关的行的总基值将其分类为 TD10 或 TD11， (以较高)
<目前不支持 ProgressivoInvio> ，因为开发此功能时更正要求不明确
也不支持使用 datifattura 文件进行更正报告和定位，因为开发此功能时更正要求不明确
功能仅支持手动将 datifattura 文件上传到税务局
支持信息
如果在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。
有关技术支持问题，请联系你的合作伙伴，或者如果直接使用 Microsoft 注册支持计划，则可以在“支持新支持请求”下>>输入新的支持请求以从客户源或合作伙伴源Microsoft Dynamics®技术支持。
还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics® 技术支持。
合作伙伴 - 全球支持联系人 (需要合作伙伴源登录)
客户 - 全局支持联系人 (需要客户源登录)
语言质量反馈
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