此版本的 Microsoft Dynamics NAV 添加了对在 SII - Suministro Inmediato de Información ( Immediate Information Submission) 下提交电子增值税信息的支持。
此发行说明的范围：
此发行说明包含两个新功能
- 用户能够在 () 重新提交之前和之后修改文档上的 SII 参数，请参阅《 设置 & 用户指南》的批量提交文档部分。
- 能够自动或手动批量提交文档，请参阅《 设置 & 用户指南》的“编辑已提交条目上的 SII 信息”部分。
概述
西班牙税务机关正在强制要求根据 SII - Suministro Inmediato de Información ( Immediate Information Submission) 提交电子增值税信息。
受 SII (约束的纳税人和选择自愿采用 SII) 的纳税人必须在四天内通过税务局网站上的在线申报发送其计费记录的详细信息。
此监管功能对于以下情况是必需的：
- 任何每年收费超过 6M↺ 的公司。
- 在西班牙所谓的增值税组中的任何公司。
- 参加每月增值税退税计划的任何公司。
注册 SII 的公司的具体报告义务是：
申请 SII 的纳税人必须在税务局的电子办公室保存以下记录簿，以电子方式提供发票记录：
- 已开具发票记录簿。
- 收到的发票记录簿。
- 某些 Intra-Community 交易记录簿。
为此，纳税人必须向税务机构发送账单详细信息，并使用此信息几乎实时配置不同的记录簿。
此信息将通过连接器以电子方式（特别是使用基于 XML 消息交换的 Web 服务）直接发送给税务机构。
此更新将适用于所有受支持的 Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics NAV 2013、Microsoft Dynamics NAV 2013 R2、Microsoft Dynamics NAV 2015、Microsoft Dynamics NAV 2016、Microsoft Dynamics 2017 和 Microsoft Dynamics 2018) 的版本
功能概述
将销售发票/采购发票和日记帐中的发票登记到开具发票记录簿和收到发票记录簿。
- 这包括基于欧盟的发票以及社区内发票——在这种情况下，也支持社区内账簿
- 这包括发送特殊增值税设置
更正通过贷项通知单登记的发票
增值税 现金制 也将得到支持
不支持第三方操作
在新页面上实现的设置和状态
支持的特定方案：
- Clave Tipo 文档：F1 和 R1
- Clave Régimen LRFE/Clave Régimen LRFR：1、2、7、14 和 16
参考信息
| 参考编号 | 201513 |
|---|---|
| 产品区域 | 税款 |
| 发现位置 | Microsoft Dynamics NAV 2013 R2、2013、2015、2016、2017 和 2018 |
| 标题 | SII 下的电子增值税信息 - Suministro Inmediato de Información for Microsoft Dynamics NAV |
| 发布时间 | 2017 年 11 月 (累积更新) |
客户重要通知
我们建议你在安装 Service Pack 或修补程序之前与 Microsoft Dynamics 合作伙伴联系。 请务必验证您的环境是否与 Service Pack () 、修补程序 () 兼容，或下载正在安装的 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品出现互操作性问题。
合作伙伴重要通知
根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分配给未注册业务就绪增强计划的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在语音中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先使之保持最新状态，然后才能分发。
安装
此更新在以下不同版本的累积更新中提供：
- Microsoft Dynamics NAV 2013 的累积更新 25（内部版本 26396）
- Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 的累积更新 25（内部版本 26396）
- Microsoft Dynamics NAV 2015 的累积更新 25（内部版本 26396）
- Microsoft Dynamics NAV 2016 的累积更新 38（内部版本 50785）
- Microsoft Dynamics NAV 2017 的累积更新 25（内部版本 26396）
- Microsoft Dynamics NAV 2018 的累积更新 25（内部版本 26396）
安装步骤：
有关如何安装更新汇总的更多信息，请单击下面的文章编号，以查看 Microsoft 知识库中相应的文章：
- 2834770 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 累积更新
- 3021418 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2015 累积更新
- 3109325 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2016 累积更新
- 3204818 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2017 累积更新
- 4072484 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2018 累积更新
注意：
- 导入监管功能时，此更新文件中包含的对象中的现有自定义项可能会断开。
- 无需升级数据即可使用此功能。
许可
刷新许可证以访问随此版本添加的新对象。
对象
此版本修改了以下对象：
| 类型 | 不。 | 名称 | 已添加/修改 所有版本 |
已添加/修改 2013、2013R2、2015 |
|---|---|---|---|---|
| Codeunit | 10750 | SII XML 创建器 | 修改时间 | 修改时间 |
| Codeunit | 10752 | SII 文档上传管理 | 修改时间 | 修改时间 |
| Codeunit | 10753 | SII 作业上传挂起文档。 | 修改时间 | 修改时间 |
| Codeunit | 10755 | SII 初始文档上传 | 修改时间 | 修改时间 |
| Codeunit | 10756 | SII 管理 | 修改时间 | 修改时间 |
| 页面 | 10751 | SII 设置 | 修改时间 | 修改时间 |
| 页面 | 10752 | SII 历史记录 | 修改时间 | 修改时间 |
| 表 | 10750 | SII 历史记录 | 修改时间 | 修改时间 |
| 表 | 10751 | SII 设置 | 修改时间 | 修改时间 |
| 表 | 10752 | SII 文档上传状态 | 修改时间 | 修改时间 |
| 表 | 10753 | SII 会话 | 已添加 | 已添加 |
设置
有关更多详细信息，请参阅 设置和用户指南 文档。
安装指南涵盖了完整的 SII 功能，即更新
摘要：
- 若要启用此功能，需要在“SII 设置 - 设置证书和启用连接”页面上进行设置
- 可以在页面 SII 历史记录 - 发票状态概述页面上跟踪状态待处理或已提交文档的历史记录和状态。 在此页面中，用户可以进行更正并重新提交文件。
- 在 SII 设置页面中，您可以创建一个 XML 文件，用于上传 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的数据。
- 该集成利用作业队列向 SII 发送请求，因此需要启用/启动作业队列
支持信息
如果您在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。
有关技术支持问题，请联系合作伙伴，或者，如果直接向 Microsoft 注册了支持计划，则可以在“支持>>新支持请求”下输入新的支持请求，以Microsoft来自客户源或合作伙伴源的 Dynamics® 技术支持。
还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics® 技术支持。
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客户 - 全球支持联系人 (需要 Customer Source 登录)
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