Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 30 印度版的 GST (商品和服务税)

应用对象
Dynamics NAV 2016

政府计划从 2017 年 7 月 1 日起推出名为“商品 & 服务税 (GST) ”的新税。 商品和服务税 (商品及服务税) 是对商品或服务供应或同时征收的间接税。 有关详细信息，请参阅 2018 年 3 月 GST 白皮书 。

GST 概述

建议的 GST

  • 商品和服务税 (商品及服务税) 是对商品或服务供应或同时征收的间接税。
  • 这是一项基于目的地/消费的税收税，在商品和服务消费国支付。
  • 在供应链) 的每个生产或分销过程阶段， (所有点，对增值征收和征收。
  • 供应商可以使用在采购商品或服务时支付的进项税抵免额度。

GST 的组件

组件 由 适用于
中央 GST (CGST) 中心 印度国内商品或服务的供应。
州 GST (SGST) States 印度国内商品或服务供应
集成的 GST (IGST) 中心 货物或服务的国家间供应，进出口。

GST 范围以外的商品

  • 建议将供人类消费的石油产品和酒精排除在消费ST范围外。 石油产品将在稍后阶段进入消费ST网络。
  • 中央消费税将继续对石油产品征收。 各州将继续对国内出售石油产品和供人类消费的酒精征收销售税。
  • 烟草制品将与消费税一起缴纳消费税。

此版本中包含的功能

  • 以下功能在 CU 27 之后作为带外发布，这些功能包含在 CU 30 中

    • 期刊中的 GST
    • 供应商从多个位置提供商品/服务，每个位置都有单独的文档 GST 注册
    • 来自未注册供应商的服务
    • GST 组类型商品修改的预付款免除
    • 基于文档中供应地的国家代码计算的 GST
    • 应仅在文档中为已注册供应商计算 IGST
    • 调整注销库存的 GST 额度
    • 对于预付款和正常付款，必须提供位置代码

  • CU 30 中包含的其他功能

    • 根据《期刊供应地国家代码》计算的 GST
    • 应仅在日记帐中为已注册供应商计算 IGST
    • 已注册供应商的已过帐反向收费发票的单独编号系列
    • 供应商从多个地点提供商品/服务，每个地点都有单独的日志 GST 注册
    • 如果未在发票中扣除 TDS，则会在付款中扣除 TDS

参考信息

参考编号 251533, 225136
产品区域 财务管理
发现于 Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
标题 如果发票中未扣除，IN_GST_TDS付款中扣除，IN_GST_单独的编号。适用于已注册供应商的已过帐反向收费发票系列
发布时间 2018 年 3 月 28 日

给客户的重要通知

建议在安装 Service Pack 或修补程序之前联系 Microsoft Dynamics 合作伙伴。 请务必验证环境是否与 Service Pack () 、修补程序 (es) 兼容，或下载安装 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品的互操作性问题。

给合作伙伴的重要通知

根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分发给未在业务就绪增强计划中注册的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在 VOICE 中验证其客户的状态。 如果它们未注册，合作伙伴必须先获取最新版，然后才能分发。

安装

安装此更新之前，需要满足以下先决条件：

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 27

注意：

如果客户在此监管功能涉及的任何对象中具有自定义项，他们可能需要你特别注意。

许可

刷新许可证以访问随此版本添加的新对象。

对象

通过此版本添加了/修改了以下对象：

Type 不。 名称 已添加/修改
表 14 位置 修改时间
表 17 G/L 条目 修改时间
表 21 账本条目 修改时间
表 23 供应商 修改时间
表 25 供应商账本条目 修改时间
表 36 Sales Header 修改时间
表 37 销售行 修改时间
表 38 购买标头 修改时间
表 39 购买行 修改时间
表 49 发票过帐。 Buffer 修改时间
表 80 根。 日记模板 修改时间
表 81 根。 日记帐行 修改时间
表 83 项目日记帐行 修改时间
表 110 销售发货标头 修改时间
表 112 销售发票标头 修改时间
表 114 Sales Cr.Memo 标头 修改时间
表 120 哎Rcpt. Header 修改时间
表 121 哎Rcpt. Line 修改时间
表 122 哎Inv. Header 修改时间
表 123 哎Inv. Line 修改时间
表 124 哎Cr. Memo Hdr。 修改时间
表 125 哎Cr. 备注行 修改时间
表 179 反向输入 修改时间
表 221 根。 Jnl. 分配 修改时间
表 224 订单地址 修改时间
表 232 根。 日记批处理 修改时间
表 242 源代码设置 修改时间
表 312 购买 & 应付账款设置 修改时间
表 5107 Sales Header 存档 修改时间
表 5109 购买标头存档 修改时间
表 5110 购买行存档 修改时间
表 5900 服务标头 修改时间
表 5902 服务行 修改时间
表 5990 服务发货标头 修改时间
表 5992 服务发票标头 修改时间
表 5994 Service Cr.Memo 标头 修改时间
表 6650 退货发货头 修改时间
表 6651 退货发货行 修改时间
表 6660 返回收据标头 修改时间
表 13730 舞会 修改时间
表 16324 交付查兰线 修改时间
表 16412 详细的 GST 条目缓冲区 修改时间
表 16418 GST 账本条目 修改时间
表 16419 详细的 GST 账本条目 修改时间
表 16422 Adv. GST 计算缓冲区 修改时间
表 16457 已发布 GST 责任 Adj。 修改时间
表 16458 GST 责任缓冲区 修改时间
表 16459 GST 责任调整 修改时间
表 16462 GST 跟踪条目 修改时间
表 16463 GST 日记模板 修改时间
表 16464 GST 日志批处理 修改时间
表 16465 GST 日记帐行 修改时间
表 16466 GST 调整缓冲区 修改时间
表 16467 Jnl. Alloc. GST Calc. Buffer 修改时间
Report 16410 GSTR-1 文件格式 修改时间
Report 16416 更新 Reg.No。 已发布的文档。 修改时间
Report 16417 GST 跟踪条目 修改时间
Codeunit 11 根。 Jnl.-Check Line 修改时间
Codeunit 1.2 根。 Jnl.-Post Line 修改时间
Codeunit 1.3 根。 Jnl.-Post Batch 修改时间
Codeunit 17 根。 Jnl.-Post Reverse 修改时间
Codeunit 22 Item Jnl.-Post Line 修改时间
Codeunit 74 Purch.-Get 收据 修改时间
Codeunit 80 Sales-Post 修改时间
Codeunit 90 Purch.-Post 修改时间
Codeunit 101 Cust. Entry-SetAppl.ID 修改时间
Codeunit 103 Cust. Entry-Edit 修改时间
Codeunit 111 自动售货。Entry-SetAppl.ID 修改时间
Codeunit 113 自动售货。Entry-Edit 修改时间
Codeunit 227 VendEntry-Apply 已发布的条目 修改时间
Codeunit 230 GenJnlManagement 修改时间
Codeunit 5705 TransferOrder-Post 收据 修改时间
Codeunit 5986 Serv-Amounts Mgt. 修改时间
Codeunit 5987 Serv-Posting 杂志 修改时间
Codeunit 16401 GST 管理 修改时间
Codeunit 16403 GST 应用程序管理 修改时间
Codeunit 16405 GST 输入税抵免 修改时间
Codeunit 16508 税务日记帐管理 修改时间
MenuSuite 1030 部门 - 国家/地区 修改时间
页面 26 供应商卡 修改时间
页面 39 常规日记 修改时间
页面 41 销售报价 修改时间
页面 42 Sales Order 修改时间
页面 43 销售发票 修改时间
页面 44 销售额度备忘录 修改时间
页面 49 购买报价 修改时间
页面 50 采购订单 修改时间
页面 51 购买发票 修改时间
页面 52 购买信用额度备忘录 修改时间
页面 54 采购订单子窗体 修改时间
页面 55 哎发票子窗体 修改时间
页面 138 已过帐的购买发票 修改时间
页面 140 已发布的购买信用额度备忘录 修改时间
页面 160 销售统计信息 修改时间
页面 161 购买统计信息 修改时间
页面 232 应用客户条目 修改时间
页面 233 应用供应商条目 修改时间
页面 253 销售日记帐 修改时间
页面 254 购买日记帐 修改时间
页面 256 付款日记帐 修改时间
页面 279 源代码设置 修改时间
页面 283 定期普通日记帐 修改时间
页面 284 分配 修改时间
页面 344 导航 修改时间
页面 368 订单地址 修改时间
页面 397 销售发票统计信息 修改时间
页面 400 购买发票统计信息 修改时间
页面 402 销售订单统计信息 修改时间
页面 403 采购订单统计信息 修改时间
页面 460 购买 & 应付账款设置 修改时间
页面 5703 位置卡 修改时间
页面 5900 服务订单 修改时间
页面 5933 服务发票 修改时间
页面 5935 服务额度备忘录 修改时间
页面 6630 销售退货订单 修改时间
页面 6640 采购订单 修改时间
页面 13735 各方 修改时间
页面 16396 GST 额度调整 修改时间
页面 16414 详细 GST 账本条目上一页 修改时间
页面 16419 详细的 GST 账本条目 修改时间
页面 16569 银行收据凭证 修改时间
页面 16570 违禁凭证 修改时间
页面 16571 日记帐凭证 修改时间
页面 16576 现金付款凭证 修改时间
页面 16577 银行付款凭证 修改时间
页面 16579 现金收据凭证 修改时间
页面 16618 GST 责任调整 修改时间
页面 16619 GST 责任 Adj. Journal 修改时间
页面 16620 已发布 GST 责任 Adj。 修改时间
页面 16621 GST 日记模板 修改时间
页面 16622 GST 日志批处理 修改时间
页面 16623 GST 日记帐模板列表 修改时间
页面 16624 GST 调整日记帐 修改时间
页面 16625 GST 调整详细信息 修改时间
页面 16626 GST 跟踪条目 修改时间

设置

  1. 在现有表中添加的新安装程序字段
表格 字段 说明
公司信息 GST 注册编号 类型：代码 15
总帐设置 GST 舍入精度 类型：Decimal
GST 舍入类型 类型：选项
选项为最近、向上、向下
哎适用于 Job Work Liab 的 A/C。 类型：代码 20
导入中的 IGST 应付 A/c 类型：代码 20
GST 侦查。 Tolarance 类型：Decimal
GST 信贷 Adj. Jnl Nos. 类型：代码 10
GST 分发编号。 类型：代码 10
GST 结算号。 类型：代码 10
GST Inv. 舍入精度 类型：Decimal
GST Inv. 舍入类型 类型：选项
GST Inv. 舍入帐户 类型：代码 20
州/省 GST Reg 的状态代码。否。 类型：代码 2
结构详细信息 类型 类型：选项
TDS Base 中的 GST Inc. 类型：布尔值
GST 依赖关系类型 类型：选项
选项包括 - 、帐单到地址、送货地址、位置地址
销售 & 应收账款设置 Posted Inv. Nos. (Exempt) 类型：代码 10
Posted Cr. Memo Nos. (Exempt) 类型：代码 10
Posted Inv. No. (导出) 类型：代码 10
Posted Cr. Memo No. (导出) 类型：代码 10
Posted Inv. No. (苏普) 类型：代码 10
Posted Cr. Memo No. (苏普) 类型：代码 10
Posted Inv. No. (借记单) 类型：代码 10
Posted Inv. No. (非 GST) 类型：代码 10
Posted Cr. Memo No. (非 GST) 类型：代码 10
购买 & 应付帐款设置 张贴的普奇。Inv. for Unreg。 供应商 类型：代码 10
张贴的普奇。Cr. Memo (Unreg.) 类型：代码 10
张贴的普奇。Inv. Nos. (Unreg.补充) 类型：代码 10
张贴的普奇。Inv. Nos. (Unreg.借记单) 类型：代码 10
RCM Exemp。 为 Un-Reg。Ven. 开始日期 日期
RCM Exemp。 为 Un-Reg。Ven. 结束日期 日期
Cr. & Libty Adj. Journal No. 类型：代码 10
哎Inv. Nos. (Reg) 类型：代码 10
哎Inv. Nos. (Reg Supp) 类型：代码 10
Pur。 Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
哎Cr. Memo Nos. (Reg) 类型：代码 10
位置设置 GST 责任发票 类型：代码 10
GST 输入服务分发服务器 类型：布尔值
哎Nos. (Unreg) 类型：代码 10
哎Cr. Memo Nos. (Unreg) 类型：代码 10
哎Nos. (Unreg Supp) 类型：代码 10
Pur。 Inv. Nos. (Unreg Deb.Note) 类型：代码 10
GST 转移发货编号 类型：代码 10
Posted Dist. Invoice Nos. 类型：代码 10
Posted Dist. Cr. Memo Nos. 类型：代码 10
哎Inv. Nos. (Reg) 类型：代码 10
哎Inv. Nos. (Reg Supp) 类型：代码 10
Pur。 Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 类型：代码 10
哎Cr. Memo Nos. (Reg) 类型：代码 10
源代码设置 GST 责任 - 作业工时 类型：代码 10
GST 收据 - 作业工时 类型：代码 10
服务转移发货 类型：代码 10
服务转移收据 类型：代码 10
GST 信用调整日记帐 类型：代码 10
GST 结算 类型：代码 10
GST 分发 类型：代码 10
GST 调整日记帐 类型：代码 10
度量单位 GST 报告 UQC 类型：代码 10
返回原因 GST 报告原因代码 类型：选项
<空白>、州际、州内

 

  1. 新安装表：
  • GST 注册编号表
字段 说明
状态代码 类型：代码 10
代码 类型：代码 15
说明 类型：文本 30
GST 输入服务分发服务器 类型：布尔值
  • GST 会计期间表
字段 说明
开始日期 类型：日期
结束日期 类型：日期
关闭年份 类型：布尔值
  • GST 会计 Sub-Period 表
字段 说明
会计周期开始日期 类型：日期
开始日期 类型：日期
名称 类型：文本 10
新财政年度 类型：布尔值
出口供应返回的截止日期 (GSTR-1) 类型：日期
向内供应返回的截止日期 (GSTR-2) 类型：日期
每月回报的截止日期 (GSTR-3) 类型：日期
输入服务分发服务器的截止日期 类型：日期
TDS 的截止日期 类型：日期
GST 付款截止日期 类型：日期
已锁定日期 类型：布尔值
已关闭 类型：布尔值

 

 

  • GST 组件表
字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
GST 司法管辖区 类型：选项
选项为“州内”、“州际”
包含基数 类型：布尔值
公式 类型：代码 250
“组件”表的下拉列表
如果选择了任何组件，则它将根据所选组件的值进行计算。
计算顺序 类型：整数
报表视图 类型：选项... <Blank，CGST，SGST> / UTGST，IGST，CESS
不可用 类型：布尔值
  • GST 组表
字段 说明
代码 类型：代码 10
说明 类型：文本 250
GST 组类型 类型：选项
选项包括“商品”、“服务”
GST 供应地 类型：选项
选项 (空白) 、帐单到地址、发货地址、位置地址
反向充电 类型：布尔值
  • GST 过帐设置表
字段 说明
状态代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
应收账款帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
支付 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
应收账款帐户 (中期) 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
应付帐款 (中期) 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
支出帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
退款帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
应收账款分配 (临时) 帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
应收账款分配帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
GST 信用额度不匹配帐户 类型：代码 20
下拉列表到总帐科目表
  • GST 声明设置表
字段 说明
GST 组件 类型：代码 10
GST 组件的查找
优先级 类型：整数
用户将手动更新号码
设置组件 类型：代码 10
GST 组件的查找
  • GST 配置表
字段 说明
类型 类型：选项
选项为“供应商”、“客户”
调度/接收状态代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
客户/供应商状态代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
GST 司法管辖区 类型：选项
选项为“州内”、“州际州际”字段应自动更新;如果“调度/接收状态代码”字段值和“客户/供应商状态代码”字段相同，则“州内”应更新该字段。 如果任何一个状态代码为空，则应更新州际代码。
GST % Sate 代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
  • GST 详细信息表
字段 说明
GST % 状态代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：Decimal
用户需要提及 GST 百分比
包含基数 类型：布尔值
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
GST 司法管辖区 类型：选项
选项包括：州内、州际
计算顺序 类型：整数
  • GST 侦查。映射
字段 说明
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件的下拉列表
GST 对帐字段编号 类型：整数
GST 对帐字段名称 类型：文本 30
ISD 账本字段编号 类型：整数
ISD 账本字段名称 类型：文本 30
  • GST 组件分发
字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔
州内分布 布尔
  • GST 设置
字段 说明
GST 状态代码 类型：代码 10
State 表中的下拉列表
GST 组代码 类型：代码 20
GST 组表中的下拉列表
GST 组件代码 类型：代码 10
GST 组件表中的下拉列表
生效日期 类型：日期
用户需要提及生效日期
GST 组件百分比 类型：Decimal
用户需要提及 GST 百分比
包含基数 类型：布尔值
公式 类型：代码 250
GST 组件表的下拉列表
如果选择了任何组件，则它将根据所选组件的值进行计算。
计算顺序 类型：整数
阈值金额 类型：整数
阈值之前 % 类型：Decimal
用户需要在超过阈值限制之前提及 GST 百分比
组件计算。类型 类型：选项
选项包括：空白、常规、阈值、停止 %+ 金额/单位因数、停止百分比或金额/单位因数，以较高者为准和金额/单位因数
单位因数的停止量 类型：Decimal
停止 UOM 类型：代码 250
“度量单位”表的下拉列表
停止因子数量 类型：Decimal
不可用 类型：布尔值
  • GST 组件分发
字段 说明
GST 组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
分发组件代码 代码 10
应从下拉列表中选择 GST 组件
州内分布 布尔
  • 银行费用视为价值设置
字段 说明
银行收费代码 类型：下拉列表
向“银行收费母版”提供下拉列表
必填字段
下限 类型：Decimal
上限 类型：Decimal
必填字段
公式 类型：选项
Deemed%/fixed/比较/Fixed+视为 %/Fixed+比较
最小 被视为值 类型：Decimal
最大视为值 类型：Decimal
被视为 % 类型：Decimal
固定金额 类型：Decimal
  • GST 日记模板
字段 说明
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 80
页面 ID 类型：整数
类型 类型：Option (' ' ， 'GST Adjustment Journal')
源代码 类型：代码 10
原因代码 类型：代码 10
页面名称 类型：文本 80
Bal. 帐户类型 类型：选项 (“总帐”、“客户”、“供应商”、“银行帐户”)
Bal. Account No. 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
发布编号 系列 类型：代码 10
  • GST 日志批处理
字段 说明
日记模板名称 类型：代码 10
名称 类型：代码 10
说明 类型：文本 50
原因代码 类型：代码 10
Bal. 帐户类型 类型：选项 (“总帐”、“客户”、“供应商”、“银行帐户”)
Bal. Account No. 类型：代码 20
不。 系列 类型：代码 10
发布编号 系列 类型：代码 10
模板类型 类型：Option (' ' ， 'GST Adjustment Journal')
位置代码 类型：代码 10
源代码 类型：代码 10

支持信息

如果在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。

有关技术支持问题，请联系你的合作伙伴，或者如果直接使用 Microsoft 注册支持计划，则可以在“支持新支持请求”下>>输入新的支持请求以从客户源或合作伙伴源Microsoft Dynamics®技术支持。

还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics® 技术支持。

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