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问题：
我想要将 SOP 编号添加到 POP 接收/非发票报表，以便可以验证已收到哪些订单。 如何执行此操作？
解答：
转到"报表编写器"。
从顶部 菜单栏中 选择"表格"图标。
在"表"窗口中， 突出显示 popReceivedNotInvoicedTemp， 然后选择"打开 " 按钮。
在"表定义"窗口中，选择" 关系" 按钮。
然后选择"新建 " 按钮。
新建：
单击"辅助表"行左侧的"省略号"按钮。 (具有三个句点的按钮
)
选择SOP_POPLink然后单击"确定"。
对于"辅助表密钥"，请选择：SOP_POPLinkIdxPO
匹配相应的字段：
主表：辅助表
：PO 编号 PO
编号 Ord Ord
选择"确定"。
单击 该窗口右上角的"X"关闭"表关系"窗口。
单击"确定"。
单击 该窗口右上角的 X 关闭"表"窗口。
打开报表：
单击顶部菜单栏中的"报表"图标。
在"原始报表"端，突出显示 "MC POP Received/Not Invoiced by Vendor"， 然后选择"插入"。
然后，在"修改的报表"端，突出显示同一报表并选择"打开"按钮。
在"报表定义"窗口中，选择" 表" 按钮。
在"报表表关系"窗口中，突出显示"购买收到的未开具发票 的 Temp"， 然后选择"新建 " 按钮。
突出显示 SOP_POPLink* 并选择"确定 " 按钮。
选择" 关闭" 按钮。
选择" 布局" 按钮。
将字段引入报表：
在"工具箱"SOP_POPLink下拉列表中选择"
在滚动窗口中找到 SOP 编号 ，并将其拖动到报表 上的 H4 部分。
退出报表编写器：
从"报表布局"窗口右上角选择"X"。
保存更改。
在"报表定义"窗口中单击"确定"。
在顶部菜单栏中，选择"文件 - 大原色"。
在"设置 - 系统 - 安全"选项的" (设置"窗口中为用户提供对修改后) 。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：22987
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