摘要

这 巴西 Rio de Janeiro (RJ) 状态生成的特定于国家/地区的更新 SPED 会计。

RJ 有 发布分辨率 13/2019,("解决方法"下面的文本) 定义如何 应发出 NF-e,以及如何在 EFD ICMS 中记录此类信息 IPI,执行以下操作时 (法令编号 27.815 / 01):

  1. 豁免

  2. 减少基础的计算或减少的速率

  3. 假定的贷方

  4. "在帐单上的税收"、"纳税上食谱"或者"纳税 在输出"

  5. 延期

  6. INEXIGIBILITY 的信用反向

  7. 会计信用修复或累计贷方余额转移

根据此分辨率"Exonerations"是 要注册为会计单据上的调整,而调整 会计帐簿并加快文件中报告。

分辨率要求 对影响输出 E11,E115,规范会计中的 C195/C197/0460年行。

概述

加快会计记录概览 通过解析中列出的操作

1。   例外 和信用冲销

在同步期间处理两种类型 调整将在这些 ICMS 税评估中创建交易记录 具体条件:

  • 从 RJ 状态发出传出的会计单据 纳税代码 = 30 或 40

  • 代码从表 5.2 和 5.3 中获益以及 观察代码分配给相关的项目和会计上的状态 文档。

例如,代码从 5.2 表 = RJ801137,从 5.3 表代码 = RJ90980000

调整 在会计加快 (示例) 中自动创建的交易记录:

  • 调整表 5.2 中的代码生成 E115 记录

|E115 |RJ801137 | 0 | |

  • 表 5.3 中的调整代码生成 C197 记录

|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |ItemId | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.88 |

注意。 在此示例中的基准额 = 3.5,ICMS %= 18,FCP = 0,02,0.88 量 计算公式如下:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • 观察的代码中,分配给相关的项 会计单据,上面的状态和生成 C195 和 0460年记录:

|C195 | < 观察代码 > | < 观察 代码说明 > |

| 0460年 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

要注册的冲销 片尾,用户创建手动调整一般消费税调整中受益 / 激励的日记和与代码的说明字段中填充 表 5.2 中。

创建调整交易记录 自动 (示例) 加快会计中:

|E111 |RJ18003 |RJ801137 | < 调整 量 > |

2.减少 计税基数的百分比:期间同步处理两种类型的调整 交易记录中将创建 ICMS 税评估在这些特定 标准:

  • 从 RJ 状态发出传出的会计单据 纳税代码 = 20 70

  • 表 5.2 和 5.3 中的福利代码被分配 对相关项目和会计某示例中,代码从 5.2 上面的状态 表 RJ802164,从 5.3 表代码 = = RJ90980000

调整交易记录 自动创建 (示例) 加快会计中:

  • 调整代码表 5.2 生成 E115 记录 |E115 |RJ802164 | 0 | |

  • 表 5.3 中的调整代码生成 C197 记录

|C197 |RJ90980000 |RJ802164 |ItemId | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |

注意。 在此示例中的基准额 = 3.5,ICMS %= 12,缩减百分比 = 41.67, 0.20 金额为:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1 0,12)-3,5

  • 观察的代码中,分配给相关的项 会计单据,上面的状态和生成 C195 和 0460年记录:

|C195 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

| 0460年 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

 

3.假定 信用

出的 作用域: 系统无法准备其他的必需的 C197%。

若要注册学分的冲销,用户创建 一般纳税调整中的手动调整 / 优点 / 奖励 日志和填充表 5.2 中的代码与说明字段中。

调整 中的交易记录自动创建 (示例) 加快会计:

|E111 |RJ018003 |RJ805289 | < 调整量 > |

 

4.税 在总销售额中,输出,计费

在同步期间处理一种类型的调整 交易记录中将创建 ICMS 税评估在这些特定 标准:

  • 从 RJ 状态发出传出的会计单据 纳税代码 = 00

  • 表 5.2 中的福利代码分配给 相关物料和会计单据上面的状态 (从表 5.3 代码是 未分配) 例如,代码从 5.2 表 = RJ822371

调整交易记录 自动创建 (示例) 加快会计中:

  • 调整代码表 5.2 生成 E115 记录: |E115 |RJ822371 | 0 | |

注意。因为没有任何代码 5.3,记录 C195、 C197 和 0460年是 创建注释

 

要注册的冲销 贷记 / 借记 / 借记的 3,5%,用户在创建手动调整 税金调整 / 优点 / 奖励日记,并在说明字段中的填充 表 5.2 中的代码。

创建调整交易记录 自动 (示例) 加快会计中:

|E111 |RJ18003 |RJ822371 | < 调整 量 > |

|E111 |RJ38003 |RJ822371 | < 调整 量 > |

|E111 |RJ08006 |RJ822371 | < 调整 量 > |

5.延期

在同步期间处理两种类型 调整将在这些 ICMS 税评估中创建交易记录 具体条件:

  • 从 RJ 状态发出传出的会计单据 纳税代码 = 51

  • 表 5.2 和 5.3 中的福利代码是 分配给相关的项和上述会计单据状态。

例如,代码从 5.2 表 = RJ818317,从 5.3 表代码 = RJ90980001

调整 中的交易记录自动创建 (示例) 加快会计:

  • 调整表 5.2 中的代码生成 E115 记录

|E115 |RJ818317 | 0 | |

  • 表 5.3 中的调整代码生成 C197 记录

|C197 |RJ90980001|RJ818317 |ItemId | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6585.36 |

注意。 在此示例中的基准额 = 30000,00,6585.36 金额为:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • 观察的代码中,分配给相关的项 会计单据,上面的状态和生成 C195 和 0460年记录:

|C195 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

| 0460年 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

 

6.可执行性 信用卡冲销的

在同步期间处理两种类型 调整将在这些 ICMS 税评估中创建交易记录 具体条件:

  • 从 RJ 状态发出传出的会计单据 纳税代码 = 40

  • 表 5.2 和 5.3 中的福利代码是 分配给相关的项和上述会计单据状态。

例如,代码窗体 5.2 表 = RJ801163,代码窗体 5.3 表 = RJ90980000

调整 中的交易记录自动创建 (示例) 加快会计:

  • 调整表 5.2 中的代码生成 E115 记录

|E115 |RJ801163 | 0 | |

  • 表 5.3 中的调整代码生成 C197 记录

|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |ItemId | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |

注意。 在此示例中的基准额 = 200,ICMS %= 18,FCP = 0,02,金额 20 是 计算公式如下:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • 观察的代码中,分配给相关的项 会计单据,上面的状态和生成 C195 和 0460年记录:

|C195 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

| 0460年 | < 观察 代码 > | < 观察代码描述 > |

要注册的冲销 片尾,用户创建手动调整一般纳税调整中 / 福利 / 激励日记和填充在描述字段中的代码与 表 5.2 中。

创建调整交易记录 自动 (示例) 加快会计中:

|E111 |RJ18003 |RJ801163 | < 调整 量 > |

 

7.传递 在转嫁税收贷方的

在同步期间处理两种类型 调整将在这些 ICMS 税评估中创建交易记录 具体条件:

  • 颁发的 RJ 传出税务会计单据 纳税代码与状态 = 90

  • 表 5.2 和 5.3 中的福利代码是 分配给相关物料 / CFOP 和上述会计单据的状态。

例如,代码窗体 5.2 表 = RJ801163,代码窗体 5.3 表 = RJ90980000

要注册的冲销 片尾,系统会自动创建调整的一般税收 调整 / 优点 / 奖励日志以及与税务日记帐行 会计单据。

 

调整交易记录 自动创建 (例如发件人) 在加快会计:

E115 |RJ821231| 0 | |

C197 |RJ40080001 |RJ821231 | codigoitem | 0,00 | 0,00 | < 税 量 > | 0,00 |

调整交易记录 自动创建 (示例中的收件人) 中加快会计:

E115 |RJ821231| 0 | |

C197 |RJ10080002|RJ821231 | codigoitem | 0,00 | 0,00 | < 税 量 > | 0,00 |          

每个州的会计帐簿参数

  1. 导航会计 丛书 > 设置 > 会计帐簿参数,每个州

  2. 规范会计花费 快速选项卡,以及解决 13/2019年字段组中:

    • 选择文档 调整复选框 – 根据处理文档调整 13/2019年的分辨率。如果不选择此参数,则系统不会 应用的分辨率要求。

    • 名称– 用于一般消费税调整日记帐名称 / 优点 / 奖励日记。" 用户需要执行 ICMS 传输时,系统将使用此日记帐名称, 到另一个会计建立的操作。

image.png

每个项目的代码中受益 / 状态

  1. 导航常规 会计 > 设置 > 增值税 > 受益每一项的代码 / 状态。

  1. 新的调整 5.3 的代码福利代码中添加每个观测值字段 物料 / 状态窗体:

image.png

这些设置用于自动创建 ICMS 的调整记录的 会计单据行时过帐和同步执行操作。

用户应以获得正确的设置此窗体中的记录 规范会计根据分辨率。

税务会计单据

如果文档调整复选框中会计 书的每个州的参数的 状态然后用户可以选择与会计值等于 3 (纳税的增值税代码 与增值税代码相关的代码具有会计值 = 3,而贷记/借记) 中 税务会计单据行 (一般会计 > 日志 > 所有税 会计单据)。

注意。为了正确过帐税务会计单据所选的增值税代码应该有以下的计算设置:

  • 原点的净额的百分比

  • 边际基数每行净额

  • 全部金额的计算方法。

在过帐具有这样的增值税代码的增值税会计单据 附加到行,系统不会创建凭证交易记录。但当 用户执行同步操作 (会计帐簿 > 常见 > 预订期间同步按钮),系统创建并发布一般税 / 调整 / 福利 / 奖励日记 (会计帐簿 > 日志) 与相关 对于 ICMS 过帐的税务会计单据转给另一个会计 建立。

系统日志行的过帐模板中的数据填充 调整代码 5.3 (会计帐簿 > 设置 > 税调整码 > 调整和会计单据信息过帐快速选项卡) 并从税务会计单据填写的金额。

注意。用户应安装程序 每个项目的代码中受益的状态 /(一般会计 > 设置 > 销售 税务 > 受益每一项的代码 / 状态) 对于 ICMS 传输之前使用此 功能。 根据解析 对于 ICMS 转移应设置调整代码:

  • 调整代码 5.2 =RJ821231 和调整代码 5.3 = 发件人的 RJ10080002

  • 调整代码 5.2 =RJ821231 和调整代码 5.3 个收件人 = RJ10080002。

修补程序信息

如何获取 AX 更新文件

可用于手动下载和安装此更新程序 Microsoft 下载中心。

系统必备组件

您必须具有以下产品安装应用 修补程序:

  • Microsoft Dynamics R3 CU8 AX2012

更多信息

如果您遇到下载、 安装这一个问题 修补程序,或者有其他技术支持问题,请与您的伙伴或者,如果 在直接与 Microsoft 支持计划中登记,您可以联系技术支持 对于Microsoft Dynamics并创建一个新 支持请求。

您可以为 Microsoft 动态的联系技术支持 使用这些链接国家/地区特定的电话号码的电话。若要执行此操作,请访问 下面的 Microsoft 网站之一:

在特殊情况下,可免收的费用支持 呼叫可能会取消如果技术支持专业人员为 Microsoft 动态特性及相关的产品确定某个特定的更新程序能够解决 您的问题。通常的支持费用将适用于任何其他支持 问题并不需要进行专门更新的问题。

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