德国: XML 格式创建中的增值税声明,无需传输到 ELSTER-Dynamics 365 用于财务和运营(AX 7.3)


Content Idea (CI): 94205

简介

ELSTER是 德国增值税管理标准。 它提供各种工具, 德国公司使用电子财务报告。 对于 增值税(VAT)返回的申报,ELSTER 将终结点提供给 打开 web 服务的界面。 Microsoft 支持这些终结点 适用于操作的 Dynamics 365。 但是,ELSTER 已宣布, 2019 年1月1日,用于传输数据的开放界面 德国增值税主管机构将结算增值税退货。

从2019年1月1日开始,ELSTER 胖客户端(ERiC) 接口必须用于转移销售税返回的数据。 有关详细信息 有关 ERiC 的信息,请参阅附录 此文档。

同时,如果公司在德国注册, 用户可以通过 web 界面MEIN ELSTER 或提交增值税申报。 使用ElsterFormular

从2018年11月14日起,ELSTER 开放接口 web 服务将支持传输增值税申报的数据 TransferHeader (TH)版本11和用户数据头(NH)。 以前的 将不再接受第10版(版本8)和 NH (版本10)。 此日期。

概述

此修补程序根据以下情况提供 XML 格式的更改: 通过 web 界面或 ERiC 提交的报表的新要求,以及 可能会保存生成的 XML。

通过 web 界面提交增值税申报或 ERiC 需要以下对 XML 格式的调整:

  • 必须更改<Elster>命名空间。

  • 必须通过"发送身份验证"值报告<Vorgang>标记。

  • 必须报告<Datei>字段块。

  • 必须用version = "11"属性报告<TransferHeader>标记。

对于用于财务和运营的 Microsoft Dynamics 365, 更新将让德国的用户完成以下任务:

  • 使用 "电子纳税申报日志" 窗体中的现有 "预览" 选项卡预览已更新的格式。

  • 将 XML 格式的增值税申报从电子纳税申报日志表中的附件保存到记录。

  • 手动更新 "电子纳税申报日志" 记录的状态为 "已发送"。

设定

准备用于财务的 Microsoft Dynamics 365 和 以新 XML 格式生成德国增值税申报的操作 (具有 <TransferHeader> 和 <版本为 "11" 的 TransferHeader>) 必须执行以下步骤:

  1. 下载并导入更新后的 GER 配置: Elster (DE)

  2. 按照 GER 配置和文档中的先决条件下载并安装更新程序包。

设置新版本的格式并将其用于报告 从2018年11月14日开始,应执行以下步骤:

  1. 不要删除以前设置的 Elster (DE)   格式。

  2. 从 LCS 下载新格式: Elster (DE)

  3. 新版本的 Elster (DE)格式将显示在与电子申报模块中的 Elster (DE)相关的版本列表中。

  4. 选择 "   Elster" (DE)版本的 "3.4"   ,然后检查其 "生效日期"。 根据需要更新要使用的格式的生效日期。

"生效日期" 参数让 system 能够确定要使用的格式在运行时使用的版本是 system 日期。

增值税申报生成

若要创建新的增值税申报报表,请 > Sales 中打开纳税>声明 纳税>申报结算期的销售税选择   相应的 对话框上的参数,然后单击 "确定"。

在 "德国增值税报表" 对话框中 按您的方式标记 "创建电子纳税文档" 复选框 次. 无需为预览版参数设置样式表。 系统将自动定义要用于哪种格式的样式表 并将其应用于电子税单的 "预览" 选项卡 声明日志表单。 按德国增值税的 "确定" 按钮 报表对话框,纳税>声明中的新行 >销售 纳税>电子纳税申报日志表将 是.

XML 文件已基于条件生成 在 "德国销售税报表" 对话框中定义并生成 XML 文件通过文档管理附加到电子版中的行 纳税申报日志表。 若要进一步查看或保存此文件 提交(在系统外部),选择电子纳税中的行 声明日志窗体,然后单击 "文档处理" 按钮 窗体底部:1.jpg

将打开 "文档处理" 窗体,显示 "已生成" 文件. 在此窗口中,您可以打开文件(通过相关联的应用程序)。 在你的系统中具有 .xml 扩展名):2.jpg

"已发送" 字段现在可用于手动标记。 当 "文件事务" 表中标记了新行时 是. "文件交易" 表单显示哪个用户和何时 创建了报表并将其标记为已发送。 标记的报表不能取消标记。

"电子纳税申报" 的 "打开预览" 选项卡 "日志" 表单以预览报告的值。

附录

ELSTER 网站的 "开发人员" 区域提供了一些示例,演示开发人员如何与 ERiC 交互,以提交 XML 文件格式的增值税申报。 为 c + +、c # 和 Java 提供示例。 若要访问网站的此区域,您必须注册为开发人员。 示例可帮助创建你自己的可执行文件以使用 ERiC 提交 XML 文件。 你将需要下载 ERiC Dll,以使用可执行文件将 XML 文件提交到 ELSTER。

ERiC-发布27版本已宣布受 ELSTER 支持,直至2019年4月,并且可以通过链接下载。

请参阅有关ERiC 版本的详细信息。

修补程序信息

如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件

此更新可用于手动下载, 从 LCS 安装。

先决条件

您必须安装以下产品之一才能使用 应用此修补程序:

  • 适用于操作的 Microsoft Dynamics 365

重启要求

必须重新启动应用程序对象服务器(AOS)服务 在应用修补程序后。

如果您在下载时遇到问题,请安装 此修补程序或有其他技术支持问题,请联系你的合作伙伴 或者,如果直接向 Microsoft 注册支持计划,您可以联系 Microsoft 的技术支持动态,并创建新的支持请求。

您还可以联系 Microsoft 的技术支持 通过电话使用这些链接为特定于国家/地区的电话号码进行动态。 待办事项 这种情况下,请访问以下 Microsoft 网站之一:

在特殊情况下,通常会产生的费用 如果 Microsoft 的技术支持专业人员可能会取消支持呼叫 动态和相关产品确定将解决特定更新 您的问题。 任何其他支持都将照常收取支持费用 不符合特定更新问题的问题和问题。

更多信息

注意这是 "快速发布" 文章 直接从 Microsoft 支持组织内部创建。所 此处包含的信息按原样提供,以响应新出现的问题。方式 在使其可用的速度的结果中,材料可能包括印刷 错误,并且可能会随时进行修订,恕不另行通知。请参阅使用条款 其他注意事项。

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