意大利:2018年10月23日《财务和运营动态365》第10.0.6,v.7.3的L.D.119对增值税管理的变化


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简介

2018年10月23日 在意大利颁布法令 119 (L.D.119/2018) 引入了增值税 (VAT) 管理的变化, 意大利将于2019年7月1日生效。以下是更改的摘要:

  • 增值税付款人 可以收回增值税结算当月的增值税结算中的输入增值税 点被触发,即使采购发票被接收并记录在 在下个月的第十五天之前输入增值税分类帐。此规则不 适用于在会计年度触发增值税点的交易记录, 与接收采购发票的会计年度不同。

  • 对于 服务用品和货物供应,发票可在十五前开具 增值税点触发后的月份中的天。发票 在月后每月的第十五天之前发出和预订 触发增值税点的增值税点必须包括在增值税结算中。 上个月。

  • 目前 发票的开具时间不得晚于交易记录的 VAT 点(即: 国内货物销售的交货日期)。特别是, 发票可以开具到增值税点的当天午夜 引发。自 2019 年 7 月 1 日起,发票可在 增值税点。如果发票未在增值税点开具,则应包括: 除了发票日期外,还参考增值税积分日期。

发票 在下个月的第十五天之前预订,但有一个参考 到以前的增值税结算,不应中断顺序过帐。 上月具有增值税点日期的发票,但发票日期在 当前月份应按时间顺序登记,发票应符合 当前月份, 参考 这些发票与以前的增值税结算有关。

公司 在同一天开具销售发票,而不应用更改, 由 L.D.119/2018 引入,将保持合规性。

概述

此修补程序 支持L.D.119/2018在 Microsoft Dynamics 365 财务和 操作版本 10.0.6开始。

用于动态 365 用于财务和运营版本 7.3下载并安装修补程序 KB =4511201,通过链接在末尾 热修复信息部分中的当前文章。

的 监管功能为 VAT 交易记录引入了新的日期类型字段 =日期 增值税登记册。附加日期将作为增值税点 将增值税交易记录纳入销售范围的确定标准 税务结算期,并有效地在增值税申报报告中。

实施详情

"增值税登记日期" 激活

日期 增值税登记字段在全球共享,可在法人中启用 在任何国家/地区的主要地址。要在财务和运营版本 10.0.6及更高版本中打开此功能"日期" 增值税登记机"功能必须在功能管理中启用 工作:

image.png

自 在财务和运营版本 7.3中打开"增值税登记日期"功能: 

  1. 开放系统 配置>许可证配置

  2. 启用维护模式

  3. iisreset

  4. 启用总帐> 增值税>增值税登记期间的交易记录日期>增值税登记日期 寄存器配置密钥

  5. 禁用维护模式

image.png

当"日期 增值税登记"功能在功能管理工作区中启用,或作为配置密钥(对于版本 7.3),用户 可以使用"日期"为增值税交易记录日期定义税点日期 增值税登记"字段在所有法人通过系统。

"日期 增值税登记"字段显示在 20 多页。这些页面包括 日记帐、销售订单、采购订单、自由文本发票、供应商发票 日记帐和项目发票。更新或发布文档时,所有 使用增值税登记簿的相应日期过帐税款,并且 日期包含在客户和供应商发票日志等页面上 页面。

注意,该系统 不允许过帐值为"增值税登记日期"字段的发票 在增值税结算期的封闭间隔内。

"日期 增值税登记"字段也出现在以下报告中:

  • 税金 > 查询和报告 > 增值税报告 >规范

  • 税金 > 查询和报告 > 增值税报表> 增值税交易记录

  • 税金 > 查询和报告 > 增值税报表 >增值税交易记录 | 详情

  • 税金 > 查询和报告 > 增值税报表 >增值税规范(按 分类帐交易记录

自动填写"日期" 增值税登记机"值

"增值税登记日期"功能使可能性成为可能 通过增值税登记日填写参数选择"增值税登记日期"字段自动填报的方法。 增值税页面:

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此选项自动填写"增值税日期" 在发票创建过程中注册"字段。以下方法可供选择:

  • 手动 = 无值 将定义为增值税登记日期字段。用户可以手动定义 发票过帐前的值。

  • 文档日期 = 值 增值税登记字段的日期将在单据上自动定义 日期更改。

  • 过帐日期 - 值 增值税登记字段的日期将在过帐日期自动定义 改变。

  • 最后交货日期- 最后装箱单的日期(用于销售订单)或产品收据(用于采购) 订单)将填充为发票的增值税登记日期。

"增值税登记日期" 发票过帐后填写

如果为一些 原因 发票过帐与空的"增值税登记日期"字段,它 仍然可以填写它。为此,打开税金>定期 任务>增值税登记交易记录页。此页表示销售额 具有空"增值税登记日期"字段的税务交易记录。您可以选择 使用筛选器函数更新一条记录或一组记录。定义 选择记录的增值税登记字段的日期值,单击"日期" 增值税登记"按钮在页面的操作窗格,并指定值 在对话框的"增值税登记日期"字段中。更新的记录将 自动从增值税登记簿上的记录列表中筛选出来 事务页。

系统 不允许更新"增值税登记日期"字段,该字段的值在 增值税结算期间的关闭间隔。

"增值税登记日期"对增值税结算的影响 和报告

当"增值税登记日期"功能在功能管理工作区中启用,用户在法律 在意大利具有主要地址的实体将能够激活"日期" 增值税登记"参数在总帐参数页:

image.png

切换此参数时 上,"结算和后销售税"过程和"意大利销售税" 付款报告"将考虑增值税交易"增值税日期 登记",而不是交易记录过帐的日期。

请注意,该系统不会 允许:

  • 在"增值税登记日期"上切换 参数在总帐参数页上,如果有税 以增值税的期中间隔过帐的交易记录 结算期间,其值为"增值税登记日期"字段,位于已关闭 增值税结算期间间隔。

  • 关闭"增值税登记日期" 参数在总帐参数页上,如果有税 具有"增值税登记日期"值的交易 在增值税结算期间的封闭间隔内字段,但已过帐 在增值税结算期的打开间隔内。

  • 关闭"增值税日期" 注册"功能在功能管理工作区,如果有 至少有一个法人,其中"增值税登记日期"参数位于 总帐参数页已打开。

"增值税交易记录 扩展"一致性检查

"增值税登记日期"字段物理存储在TaxTrans_W Table 的扩展。当公司在总帐参数页上打开"增值税登记日期"参数时,数据源查询 系统中的某些页面开始以不同的方式工作,加入TaxTrans_W 表。用户可能无法看到已过帐的税务交易记录 在过去一段时间里。这是因为TaxTrans_W 表,因为它没有在过去使用。

为了避免此问题,我们建议运行"增值税交易记录" 扩展"一致性检查。开放系统管理>定期 任务>数据库>一致性检查页和标记程序 >总帐>增值税>增值税交易记录 扩展复选框(如果需要,无需标记父复选框 仅运行增值税交易记录延期检查:

image.png

运行"增值税交易记录扩展"一致性检查与:

  • "检查"选项,以找出是否有缺少TaxTrans_W 表。因此,系统 将通知您 TaxTrans 表中有多少个事务错过相应的 TaxTrans_W表中的记录。

  • 如果要补偿TaxTrans_W中缺少的记录,则"修复"选项 表。因此,系统会将相应的记录插入到TaxTrans_W 表和张贴销售税交易在上个时期将再次看到无处不在 在系统中。

确保您在对话的"开始日期"中选择正确的日期。如果要恢复系统中的所有税务交易记录,请保留"开始日期"字段空白。

"增值税交易记录扩展"一致性检查可用 当"增值税登记日期"功能 在功能管理工作区中启用。

"增值税交易记录扩展"一致性检查在生成版本中提供,从 10.0.234 开始。21代表10.0.6版本的应用程序,任何版本从10.0.7开始。

意大利销售的变化 纳税报告

您可以运行"意大利销售" 使用以下菜单项的纳税报告":

  • 税务 >申报 >销售税>销售税(意大利)

  • 税务 >申报 >增值税>报告结算期间的增值税

  • 税务 >查询 和报告>销售税付款,销售税(意大利)按钮

  • 税务 >查询 和报告>增值税付款,打印报表按钮(当 为为指定的销售税务机构定义意大利报表布局 所选增值税付款行的增值税结算期间)

总帐参数上的"增值税登记日期"参数 页面不影响增值税帐簿部分表示的发票列表 页,所有发票张贴在相关的销售税帐簿部分 所选期间将包含在报表中。然而,由此产生的数额 增值税的计算方式取决于"增值税登记日期"参数 总帐参数页:

  • 当"增值税登记日期"参数 总帐参数页上的"打开" 登记"期间税务交易。

  • 当"增值税登记日期"参数 总帐参数页上关闭 – 通过过帐日期 期间的税务交易。

当总帐上的"增值税登记日期"参数 参数页已打开,"意大利增值税付款报告" 还将提供以下信息:

1. 页面 增值税帐簿部分:新的"增值税点日期(增值税登记日期)"(在 意大利语:"莫莫托·迪埃菲图阿齐奥内·德尔奥帕齐奥内"专栏 - 代表 税务交易记录的"增值税登记日期"的值。

2. 总计 每个增值税帐簿部分分别代表三个组:

  • 实际期间的操作 实际期间的能力日期

  • 实际期间的操作 上一期间的能力日期

  • 下一个期间的操作 实际期间的能力日期

3. 总计 按销售和购买书籍表示三行:

  • 实际期间的总业务数 实际期间的能力日期

  • 实际期间的总业务数 上一期间的能力日期

  • 下一期间的总操作 实际期间的能力日期

4. 摘要 按增值税帐簿部分表示增值税总额部分 按增值税帐簿部分,分别分三部分表示:

  • 实际期间的操作 实际期间的能力日期

  • 实际期间的操作 上一期间的能力日期

  • 下一个期间的操作 实际期间的能力日期

5. 汇总部分的合计部分,按增值税帐簿表示增值税总额 按增值税帐簿部分分组的部分,分别表示三个 行:

  • 实际期间的总业务数 实际期间的能力日期

  • 实际期间的总业务数 上一期间的能力日期

  • 下一期间的总操作 实际期间的能力日期

此外,"总计 计算考虑能力日期"金额在单独的 t otals 行中提供 在汇总部分,按增值税帐簿表示增值税总额 按增值税帐簿部分分组的部分。

热修复信息

如何获取微软动态AX更新文件

此更新可从 Microsoft 下载中心手动下载和安装,以适用于版本 7.3:

先决条件

您必须安装以下产品之一才能应用此修补程序:

  • 微软动态365用于财务和运营 (7.3)

重启要求

应用修补程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

更多信息

您可以通过这些链接通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持人员,这些链接适用于特定国家/地区的电话号码。为此,请访问以下 Microsoft 网站之一:

合作 伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情况下,如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决您的问题,则通常因支持呼叫而产生的费用可能会被取消。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和不符合特定更新条件的问题。

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