简介
7月4日, 2019关于商品和服务的税收法案,从2019年9月1日起绑定 在由 Jednolity 组成的电子文档中进行报告的义务 Plik Kontrolny VAT 申报(JPK_V7M),下面是更多的 "JPK_VDEK"。
Word Dynamics 365 金融支持 JPK_VDEK 格式。有关详细信息,请查看 初始功能版本 KB4540232。
本文专用于实施更改 在初始解决方案中,为适应格式中的最新更改,提供 用于纳税报告目的的主数据设置中的更多可用性和灵活性。
概述
所做的更改 本文所述的以下版本或更高版本中支持 状况
Dynamics 365 融资版本 |
内部版本号 |
10.0.11 |
10.0.457 |
10.0.10 |
10.0.383.22 |
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
导入和 使用以下版本的电子申报配置,可提供 本文所述的更改:
ER 配置名称 |
键盘盖 |
版本 |
标准审核文件(SAF) |
型 |
68 |
标准审核文件 模型映射 |
模型映射 |
68.155 |
JPK_VDEK XML 格式 PL-PL&PLATFORM |
格式(导出) |
68.135 |
导入这些配置的最新版本。 的版本介绍 通常包括 Microsoft 知识库(KB)文章的数量 介绍配置版本中引入的更改。
注意:在 #a0 的所有 ER 配置之后 上一个表已导入,设置模型映射的默认值 对于 "标准审核文件模型映射" 配置,请选择"是"。
有关详细信息 有关如何从 Microsoft Dynamics 下载 ER 配置的信息 生命周期服务(LCS),请参阅下载 从生命周期服务中进行电子报告配置。
更改说明
本文的此部分介绍 此修补程序向 JPK_VDEK 引入的更改的详细信息 实现.
"商品销售税 "组" 和 "销售税组" 已添加到数据提供程序
"商品销售税 "组" 和 "销售税组" 字段已添加到数据 销售和购买注册报表的提供商。 这允许使用 这些字段还用于设置 ER 格式级别的标志符和 结果显著扩展了特定于应用程序的设置的灵活性 格式的参数。 查找有关应用程序中特定更改的详细信息 以下特定参数。
中的更改 特定于应用程序的参数设置
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" 查找条件设置已扩展,并包含以下列:
· 销售税代码
· 销售税组
· 客户帐户 Id
· 客户组
通过此扩展名,你可以 为不同的查找结果指定不同的条件。 在一行中 在使用 "和" 的源纳税交易记录上由系统应用的设置条件和应用 运算符. 如果在某些情况下,你需要设置条件,必须通过以下方式应用 "OR" 运算符,必须在单独的行中指定条件。 一旦税收 来自报告期的交易记录满足列表中的第一个条件, 将针对相关文档报告来自查找结果的相关标记。
例如,考虑设置 下面的屏幕截图所示:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录使用 "VATZW" 进行了过帐 税码和与具有 "DE-011" 客户帐户的发票相关。 与此税务交易记录相关的文档将报告为 "TP" (现有链接 商品或服务提供商的买方和供应商,称为 "艺术型"。 32第2部分(Act 的第1部分)) 符.
<P_65> 和 <P_67> 的条件设置 报表的声明部分元素已从 "ProceduralMarkings" 查找中移出 域到特定的单独 "DeclarationMarkers" 查阅字段(请参阅下面的文章中)。
<ZakupVAT_Marza的条件设置> <ZakupWiersz 的元素> 部分报表已从 "ProceduralMarkings" 移动 查找字段到特定的单独 "ZakupVAT_Marza" 查找字段(请参阅本文中的)。
了解详细信息 KB 4540232的 "实现详细信息" 部分中的 "MPP" (拆分付款)标记。
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" 查找条件设置已扩展,并包含以下列:
· 销售税代码
· 项目销售税组
· 客户帐户 Id
· 客户组
通过此扩展名,你可以 为不同的查找结果指定不同的条件。 在一行中 在使用 "和" 的源纳税交易记录上由系统应用的设置条件和应用 运算符. 如果在某些情况下,你需要设置条件,必须通过以下方式应用 "OR" 运算符,必须在单独的行中指定条件。 一旦税收 来自报告期的交易记录满足列表中的第一个条件, 将针对相关文档报告来自查找结果的相关标记。
For 示例,请考虑下面的屏幕截图中所示的设置:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录使用 "S8" 进行了过帐 税码和与具有 "012" 客户帐户的发票相关。 将报告与本税务交易记录相关的文档,其中包含 "GTU_09" (medicines 和 医疗设备-medicinal 产品,foodstuffs 针对特定 nutritional 在中的通知合同所涵盖的使用和医疗设备 画面.2001年9月6日法案的37av 第1部分-医药定律 (2019的法律,商品499,已修正符.
ImportTransaction
"ImportTransaction" 查找条件设置已扩展,并包含以下列:
· 销售税代码
· 销售税组
· 供应商帐户 Id
· 供应商组
通过此扩展名,你可以 为不同的查找结果指定不同的条件。 在一行中 在使用 "和" 的源纳税交易记录上由系统应用的设置条件和应用 运算符. 如果在某些情况下,你需要设置条件,必须通过以下方式应用 "OR" 运算符,必须在单独的行中指定条件。 一旦税收 来自报告期的交易记录满足列表中的第一个条件, 将针对相关文档报告来自查找结果的相关标记。
For 示例,请考虑下面的屏幕截图中所示的设置:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录是使用 "Z23_27" 过帐的 税码和任何销售税组以及与发票相关 通过任何供应商帐户和任何供应商组,相关文档 将向此税务交易记录报告 "IMP" (指定有关导入的输入税 商品,包括根据图片计入货物的货物。VAT 的33a Act符.
ZakupVAT_Marza
新的 "ZakupVAT_Marza" 已引入查找字段以设置不同的条件基于以下情况 条件集:
· 销售税代码
· 项目销售税组
与 此查阅字段您可以指定不同的条件,以便将金额收集到 "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" 中报告 报表的元素。系统将按纳税交易记录收集总金额 符合指定条件。在安装条件的一行内, 由系统在使用 "AND" 运算符的源纳税交易记录上应用。如果出于 某些情况下,你需要通过 "OR" 运算符应用的设置条件 必须在单独的行中指定条件。一旦税务交易 从报告期起,满足列表中的第一个条件,相关毛利 将在 "ZakupWiersz/报表的ZakupVAT_Marza"元素相对于 文档。
DeclarationMarkers
新的 "DeclarationMarkers" 查找字段被引入到以下元素的设置条件: 报表的声明部分:
姓 |
为 En-us 加标签 |
标签 PL |
描述 En-us |
描述 Pl |
P_65 |
剪贴画中提及的活动。122 |
Czynności o których mowa w art。122 ustawy |
税务支付人执行了剪贴画中提及的活动。122增值税 回应.对供应、进口和购买投资的免税。 |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,o których mowa w 画面.122 ustawy |
P_67 |
Tax 责任reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
纳税人的缴税收益来自于图稿中提及的纳税赔偿扣减。 增值税法案的108d |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego,o którym mowa w 画面.108d ustawy |
Inne |
之外 |
|
|
|
条件 可通过以下列设置这些结果:
· 销售税代码
· 项目销售税组
· 销售税组
· 客户帐户 Id
· 客户组
· 供应商帐户 Id
· 供应商组
用 此查找字段可指定影响 <P_65 的不同条件> 和 <P_67> 的声明元素。
For 示例,请考虑下面的屏幕截图中所示的设置:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录使用 "S23" 进行了过帐 税码和"S23" 销售税组并与发票相关 有了 "014" 客户帐户,<P_65> (缴纳了活动的纳税人) 在 "剪贴画" 中提及。在给定时间段内的增值税行为122: 1-是)将被标记。
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" 查找 条件设置已扩展,并包含以下各列:
-
销售税代码
-
商品销售税 团队
-
销售税组
-
客户帐户 标识号
-
客户组
用 此扩展可以为不同的查找指定不同的条件 结果.在安装条件的一行内,并由系统在源上应用 使用 "AND" 运算符的纳税交易记录。如果在某些情况下,你需要设置 必须通过 "OR" 运算符应用的条件,必须指定条件 在单独的行中。只要报告期的税务交易符合 列表中的第一个条件,将显示来自查找结果的 "相关标记" 报告相关文档。
For 示例,请考虑下面的屏幕截图中所示的设置:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录已使用任何 税码和任何销售税组以及任何物料销售税 组和与具有 "015" 客户帐户的发票相关,相关 将在 <TypDokumentu 中用 "WEW" 值(内部文档)报告文档> 要素.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" 查找条件设置已扩展,并包含以下列:
-
卖 税码
-
产品 销售税组
-
卖 税务组
-
者 帐户 Id
-
者 团队
用 此扩展可以为不同的查找指定不同的条件 结果.在安装条件的一行内,并由系统在源上应用 使用 "AND" 运算符的纳税交易记录。如果在某些情况下,你需要设置 必须通过 "OR" 运算符应用的条件,必须指定条件 在单独的行中。只要报告期的税务交易符合 列表中的第一个条件,将显示来自查找结果的 "相关标记" 报告相关文档。
For 示例,请考虑下面的屏幕截图中所示的设置:
根据此设置, 系统将分析税务交易,并且如果税务交易记录已使用任何 税码和任何销售税组以及"Z23D50" 项目销售额 税组和与任何供应商帐户和组的发票相关 将报告相关文档,其中包含 "VAT_RR" 值(RR 增值税发票在 art 中引用。116中的 " VAT 法案)中 <DokumentZakupu> 元素。
声明的 "P_66" 元素
的 "P_66" 字段 格式的新版本中报表的声明部分受影响 "SprzedazWiersz/TT_D" 标记,除 "SprzedazWiersz/TT_WNT" 之外 标记的初始方式。
不同的一些其他修补程序 报表的元素
报告 根据的预期结果,P_27、P_10、P_42 和 K_42 元素已修复 bug 报告 #423563。
报表中的命名空间
中的命名空间 报表依照最新发布的(3月6日,2020)架构。
验证与 XSD 架构已成功完成。
更多信息
您可以通过使用这些特定于国家/地区的电话号码的链接,通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持。 若要执行此操作,请访问以下 Microsoft 网站之一:
建立
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
用户
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情况下,如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题,则通常会导致支持呼叫的费用被取消。 对于无法解决特定更新的任何其他支持问题和问题,将照常收取支持费用。
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