波兰： JPK_V7M 替换 Dynamics 365 财务中2020年10月1日的 JPK_VAT （SAF VAT）

简介

2019年7月4日，在商品和服务上进行操作时，从2019开始，引入了在电子文档中报告的义务，该文档包含标准审核文件增值税声明和寄存器（JPK_V7M）。请求的新电子文档包括增值税记录（一组有关采购和销售的信息，这些信息由企业家的增值税记录）和增值税申报（VAT-7 和 VAT-7K 申报）。将义务应用于从2020年10月1日开始的报告期。从此日期开始，taxpayers 结算增值税将按截止日期发送 JPK_V7M，以便提交申报，即增值税期间之后的第二十五天。

概述

此文章介绍了如何设置和使用 " Dynamics 365 财务" 以报告 JPK_V7M （此处以及进一步的 "JPK_VDEK"）。

报表在以下版本或更高版本的财务中受支持：

Dynamics 365 融资版本	内部版本号
10.0.10	10.0.403
10.0.9	10.0.383.22
10.0.8	10.0.319.20018

The solution 支持 JPK_VDEK 报告的解决方案基于电子版消息功能。此功能提供了一种灵活的方法用于设置和支持报告流程。

此文章包含以下部分：

将向报表 JPK_VDEK 融资
JPK_VDEK 能力

设定

这些任务将准备财务以报告 JPK_VDEK：

导入和设置电子申报（ER）配置。
将应用程序特定的参数。
导入包含预定义的电子邮件设置的数据实体包。
将分类帐的总帐参数。
电子邮件可执行类参数。
将电子邮件处理的安全角色。
将用于电子邮件处理的 Office 代码。

导入和设置电子申报（ER）配置

准备 JPK_VDEK 的财务报告，必须导入以下或更高版本的 ER 配置

ER 配置名称	键盘盖	版本
标准审核文件（SAF）	型	59
标准审核文件模型映射	模型映射	59.141
JPK_VDEK XML 格式（PL）	格式（导出）	59.117

导入最新这些配置的版本。版本说明通常包括解释更改的 Microsoft 知识库（KB）文章的数量在配置版本中引入的。

注意：在 #a0 的所有 ER 配置之后上一个表已导入，设置模型映射的默认值 对于 "标准审核文件模型映射" 配置，请选择"是"。

有关详细信息关于如何从 Microsoft Dynamics 生命周期下载 ER 配置服务（LCS），请参阅下载从生命周期服务中进行电子报告配置。

设置特定于应用程序的参数

有可为报告定义的 JPK_VDEK 报告值中的一些元素根据纳税交易记录数据的用途。事务性数据必须足以定义这些元素的值。设置销售税代码、销售税组和物料销售税组足以区分税款 JPK_VDEK 中引入的所有参数（元素）的事务。JPK_VDEK XML 格式（PL）格式包括要定义的特定于应用程序的参数报表中这些元素的值。

选择标准审核文件（SAF） > JPK_VDEK XML 格式（PL） 电子申报工作区，然后单击配置 >特定于应用程序的参数>设置在 "操作" 窗格中。
关于在页面左侧，选择要为其设置格式的版本设置应用程序特定参数。.
在条件快速选项卡，定义必须与哪种税码对应的 "查阅" 结果"（JPK_VDEK 报表中的相关值）。

提供的商品和服务类型（GTU_ * *）

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
ServiceDeliveryIndication	交付和设置服务	Dostawy i świadczenia usług	有关的指示服务的交付和提供	Oznaczenie dotyczące dostawy 我świadczenia usług

此查阅字段定义当前公司的数据基准中的哪些增值税代码将产生标记与相关联的标识列表中对应元素的 "1" 在 <SprzedazWiersz> 标记下提供商品和服务。多项标识可标记相同的 "输出增值税" 记录。这意味着，如果公司必须报告不同的标识，必须使用单独的增值税代码。

的查找结果（称号） "ServiceDeliveryIndication"：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
GTU_01	Alcoholic 饮料的供应	Dostawa napojów alkoholowych	Alcoholic 饮料的供应 -ethyl 喝酒、啤酒、葡萄酒、fermented 饮料和中级产品在对消费税税规定的规定中定义	Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego、piwa、wina、napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	在图片中引用的商品。 103项5aa	Dostawa towarów，o których mowa 艺术。 103 ust。 5aa	所引用货物的交货为 "画中"。 103 5aa 法案的项目	Dostawa towarów，o których mowa 艺术。 103 ust。 5aa ustawy
GTU_03	加热油供应	Dostawa oleju opałowego	在内提供加热油对消费税和 lubricating oils （其他 oils）的规定的意义通过 2710 19 71 到 2710 19 99 的 CN 代码，不含带 CN 代码的产品 2710 19 85 （白色 oils、液体 paraffin）和塑料 greases 落入 cn 代码 2710 19 99，lubricating oils CN code 2710 20 90，lubricating CN 标题3403的准备，不包括此标题的塑料 lubricants	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych，pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99，z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 （oleje białe，parafina ciekła） oraz smarów plastycznych zaliczanych 执行 kodu CN 2710 19 99、olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403，z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	抽烟产品的提供	Dostawa wyrobów tytoniowych	"抽烟" 产品的提供，干抽烟、电子香烟和创新产品在消费税上规定的含义内	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego，płynu papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	垃圾邮件传递	Dostawa odpadów	仅提供废物在附录15的项目79-91 中指定的内容	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz。 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	提供电子设备	Dostawa urządzeń elektronicznych	提供电子设备以及项目的部件和材料，在项目7-9 中专门指定 59-63、65、66、69和94-96 附录15的行为	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części materiałów nich，wyłącznie określonych w poz. 7-9、59-63、65、66、69、94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	车辆供应	Dostawa pojazdów	车辆和汽车的供应仅含代码的部件 CN 8701-8708 和 CN 8708 10	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	提供宝贵和基本 metals	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	提供宝贵和 base metals-仅限在附录12的 item 1-3 中指定的内容和法案项目12-25、33-40、45、46、56和对操作的附录15的78	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz。 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz。 12-25、33-40、45、46、56、78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	提供 medicines 和医疗设备	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	提供 medicines 和医疗设备-medicinal 产品，foodstuffs 针对特定 nutritional 在中的通知合同所涵盖的使用和医疗设备画面. 2001年9月6日法案的37av 第1部分-医药定律（2019的法律，商品499，已修正）	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia，o którym mowa w art。 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r。 -Prawo farmaceutyczne （Dz. z 2019 r） poz。 499，z późn。 zm.)
GTU_10	建筑物的供应	Dostawa budynków	建筑物的供应，结构和土地	Dostawa budynków，budowli i gruntów
GTU_11	服务供应-气体局部变量	Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych	在中提供服务传送温室气体排放补助的范围在温室气体的 "温室气体" 贸易系统上，12月12日2015的行为（2018、item 1201 和2538以及2019项目的法律、730和 1532）	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych，o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych （Dz. z 2018 r） poz。 1201 i 2538 oraz z 2019 poz。 730，1501 i 1532）
GTU_12	无形的供应服务	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	无形的供应仅限服务：咨询、会计、法律、管理、培训、市场营销、总部、广告、市场和公共观点研究科学研究和开发领域的工作原理	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych、szkoleniowych、marketingowych、固定 centralnych （总部）， reklamowych，badania rynku opinii publicznej，w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13	传输服务和存储管理	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	运输的供应服务和存储管理-第 H PKWiU 2015 符号 ex 49.4，ex 52.1	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 符号 ex 49.4， ex 52。1
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " ServiceDeliveryIndication查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

请注意，在未来更新范围内 #419521 "PL JPK_VDEK 补充包 I"，计划考虑 "ServiceDeliveryIndication" 查阅字段的潜在扩展名为 "商品销售税" 组"条件，除"税码"条件。

过程标记

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
ProceduralMarkings	过程标记	Oznaczenia dotyczące procedur	有关的标识过程	Oznaczenia dotyczące procedur

此查阅字段定义当前公司的数据基准中的哪些增值税代码将产生标识列表中对应元素的标记 "1" 与下的过程相关 <SprzedazWiersz> 标记。可将多个标识标记为相同的 "输出增值税" 记录。这意味着，如果公司必须报告不同的称号，必须使用单独的增值税代码。

销售税代码设置对于 <P_65> 和 <P_67> 查找结果会影响相关元素在 "<Deklaracja> 标记" 下，仅 <" SprzedazWiersz " 下没有任何元素> 标记受这些查找结果的设置影响。

销售税代码设置对于 <MR_UZ> 影响 <SprzedazWiersz下的相关元素> <P_64><Deklaracja> 标记。

销售税代码设置对于 <MR_T> 影响 <SprzedazWiersz下的相关元素> <P_63><Deklaracja> 标记。

销售税代码设置对于 <ZakupVAT_Marza> 影响 <ZakupWiersz下的相关元素> <P_64><Deklaracja> 标记。

查找结果（标识）对于 "ProceduralMarkings"：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
SW	Mail-订单销售	Sprzedaży wysyłkowej	交付的一部分从国家/地区的区域中进行的邮件订单销售，称为 "艺术型"。 23的 Act	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju，o której mowa w art。 23 ustawy
EE	电讯	Usług telekomunikacyjnych	提供电信、剪贴画中涉及的广播和电子服务。 Act 的28k	Świadczenie usług telekomunikacyjnych、nadawczych、elektronicznych、o których mowa w art。 28k ustawy
TP	购买者和之间的链接供应商	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym	之间的现有链接所引用的商品或服务提供商的买方和供应商。 32第2部分（Act 的第1部分）	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą，o których mowa w art。 32 ust。 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT	社区内部采购作为第三方交易的一部分	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	内部社区购买第二个最应缴税人作为第三方交易的一部分的商品在第8章 XII 中引用的简化过程中，回应	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	之外货物的交付作为 thri 方事务的一部分的波兰	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	外部货物供应第二个国家/地区的地区简化的三方交易下的增值税付款人过程，请参阅 VAT 法案第8章的 XII	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego kolejności podatnika 增值税 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	已征税的旅游服务边距的基础	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	提供旅游服务根据图稿按边距计入的基础。 119法案	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 艺术。 119 ustawy
MR_UZ	第一手商品、图片、 antiques	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	第二货物的供应，适用于基于边距的作品、收集器项目和 antiques 根据剪贴画。 120法案	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki，przedmiotów kolekcjonerskich i antyków，opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 艺术。 120 ustawy
I_42	海关流程42 导入	Procedury celnej 42 （导入）	社区内部供应海关在海关流程42（导入）下导入这些货物后的商品	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 导入
I_63	海关流程63 导入	Procedury celnej 63 （导入）	社区内部供应海关在海关流程63（导入）下导入这些货物后的商品	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 导入
B_SPV	通过剪贴画传送。 8a 增值税法案的第1段	转接 z 图片。 8a ust. raid-1 ustawy	单一用途的转移由某一纳税人代表的纳税人所创建的凭证，根据画面. 8a 的第1段	传输 bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu opodatkowany zgodnie z 艺术。 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	的商品和服务单一用途的促销券（第8a 第4条，增值税法案的第4段）	Dostawa towarów oraz świadczenie usług （art） 8a ust. 4 ustawy）	货物供应和提供与单一用途的凭证相关联的服务根据文章8a 段落签发该促销券的应纳税人员法案的4个	Dostawa towarów oraz świadczenie usług，których dotyczy 一路平安 jednego przeznaczenia na rzecz podatnika、który wyemitował一路平安 zgodnie z 艺术。 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	的 Brokering 服务多用途的促销券	Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	Brokering 的预配与多用途转移相关的服务和其他服务根据图片计入的促销券。 8b 的第2段	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia，opodatkowane zgodnie z 艺术。 8b ust. 2 ustawy
P_65	剪贴画中提及的活动。 122	Czynności o których mowa w 画面. 122 ustawy	纳税付款人执行剪贴画中提及的活动。 122增值税法案。免税提供、导入和购买投资金牌。	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności，o których mowa 艺术作品。 122 ustawy
P_67	T个 ax 责任reduction	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	纳税付款人收益来自在图稿中提及的纳税责任减少。增值税法案的108d	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego，o którym mowa w art。 108d ustawy
ZakupVAT_Marza	输入增值税-边距	Podatek VAT-marża	购买的金额购自其他税支付方的商品和服务，直接受益于 tourist 和第二人货物的作品、收集器的项目和根据 antiques 与毛利的基础相连的销售税带有图片。 120的增值税法案	Kwota nabycia towarów usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty， także nabycia towarów używanych，dzieł sztuki，przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z 艺术。 120 ustawy
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " ProceduralMarkings查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

了解详细信息此 KB 的 "实现详细信息" 部分中的 "MPP" （拆分付款）标记。

请注意，在未来更新范围内 #419521 "PL JPK_VDEK 补充包 I"，计划考虑 "ProceduralMarkings" 查阅字段的潜在扩展名为 "Customer account ID"， "客户组"、"供应商帐户 ID"、"供应商组" 条件 "税码" 条件。

导入交易记录

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
ImportTransaction	导入	导入	指定关于输入货物进口税，包括根据所缴纳货物的进口画面. 增值税法案的33a	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów，w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 艺术。 33a ustawy

此查阅字段定义当前公司的数据基准中的哪些增值税代码将产生 <IMP 的标记 "1" IMP> <ZakupWiersz> 标记下的元素。可以选择多个增值税代码。

"ImportTransaction" 的查找结果：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
导入	导入	导入	指定关于输入货物进口税，包括根据所缴纳货物的进口画面. 增值税法案的33a	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów，w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 艺术。 33a ustawy
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " ImportTransaction查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

销售的文档类型

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
SalesDocumentTypes	文档类型	Typ dokumentu	销售文档的指定	Oznaczenie dowodu sprzedaży

此查阅字段定义 增值税代码（税码）、 客户帐户 ID（帐户 Id）的组合，当前公司的数据基准客户组（PartyGroup）将结果为 <SprzedazWiersz> 标记下的文档类型。几种不同可以定义组合。

设定不同发票类型，具体取决于：

{销售税代码}

或

{Customer_ID}

或

{Customer_Group}

或 {销售税代码和 Customer_ID 的交集}

或 {销售税代码和Customer_Group 的交集）

"SalesDocumentTypes" 的查找结果：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
FP	签发的发票按图片收据。 109秒。 3d	Faktura，o której mowa w 画面. 109 ust。 3d ustawy	签发的发票收据，在 "剪贴画" 中提及。 109秒。增值税法案的3d	Faktura，o której mowa w 画面. 109 ust。 3d ustawy
RO	内部摘要文档	Dokument zbiorczy wewnętrzny	内部摘要文档包括来自现金收银机的销售	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW	Internal document	Dokument wewnętrzny	Nternal 文档	Dokument wewnętrzny
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " SalesDocumentTypes查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

用于购买的文档类型

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
PurchaseDocumentTypes	采购发票类型	Dokument Zakupu	购买的类型文档	Oznaczenie dowodu zakupu

此查阅字段定义 增值税代码（税码）、 供应商帐户 ID（帐户 Id）、供应商的组合 当前公司的数据基准组（PartyGroup）将产生 <ZakupWiersz> 标记下的文档类型。几种不同可以定义组合。

设定不同发票类型，具体取决于：

{销售税代码}

或

{Vendor_ID}

或

{Vendor_Group}

或 {销售税代码和 Vendor_ID 的交集}

或 {销售税代码和Vendor_Group 的交集）

"PurchaseDocumentTypes" 的查找结果：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
MK	我nvoice reffered 到艺术。21	Faktura 画。 21日	由纳税人签发的发票哪些人是商品或服务的供应商以及选择了现金记帐的人员在 art 中指定的方法。 21增值税法案	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art。 21 ustawy
VAT_RR	我nvoice 引用了一个 art 116	Faktura VAT RR，美术-116	在中引用的增值税发票画面. 116的增值税法案	Faktura 增值税 RR，o której mowa 艺术。 116 ustawy
WEW	Nternal 文档	Dokument wewnętrzny	Nternal 文档	Dokument wewnętrzny
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " PurchaseDocumentTypes查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

税金基准的更正

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
TaxBaseCorrection	税金基准的更正	Korekta podstawy opodatkowania	更正的金额在 reffered 中，增值税基数和产出税。 89a 秒。 1和4的 VAT 法案	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego，o której mowa w art。 89a ust. 1 i 4 ustawy

此查阅字段定义当前公司的数据基准中的哪些增值税代码将产生 < KorektaPodstawyOpodt 的标记 "1" 在 <" SprzedazWiersz " 下> 元素 "> 标记.

"TaxBaseCorrection" 的查找结果：

姓	标签（En）	标签（Pl）	说明（En）	说明（Pl）
TaxBaseCorrection	税金基准的更正	Korekta podstawy opodatkowania	更正的金额在 reffered 中，增值税基数和产出税。 89a 秒。 1和4的 VAT 法案	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego，o której mowa w art。 89a ust. 1 i 4 ustawy
Inne	其他

注意：添加 "Inne" （其他）时，必须按 "其他" 方式收集数据，这一点很重要。事例 "作为列表中的最后一个。"行值必须是表中的最后一个值。在 "Inne" 查找的增值税代码列中定义* Not 空白 * 结果。

(!) 完成 " TaxBaseCorrection查阅" 字段的设置后，单击 "保存" 按钮，然后转到 "设置下一个查阅字段"。

导入数据包包括预定义的电子邮件设置的实体

设置电子版的过程 JPK_VDEK 报告的消息传递功能具有许多步骤。由于某些预定义实体的名称在 ER 中使用配置，请务必使用一组预定义的值，这些值是在相关表的数据实体包中传递。

在LCS中，转到 "共享资源库"，并选择 "数据包资产类型"。然后查找PL JPK_VDEK EM 设置，在数据包文件列表中，然后下载您的计算机。

PL JPK_VDEK EM 设置后文件已下载，打开 "财务"，选择您将生成的公司 JPK_VDEK "，然后转到 >数据管理的工作区。

从导入设置数据之前数据实体的包装，请按照以下步骤操作，确保数据将刷新和同步应用程序中的实体。

在数据管理中工作区，请转到框架参数>实体设置"，然后选择"刷新实体列表"。等待已完成刷新的确认。有关详细信息有关如何刷新实体列表的信息，请参阅实体列表刷新。
验证源数据和目标数据已正确映射。有关详细信息，请参阅相关部分验证数据导入和导出作业。
在将数据实体用于第一次从程序包导入数据时，同步源的映射数据和目标数据。在程序包的列表中，选择一个数据实体，然后然后，在 "操作" 窗格中，选择 "修改目标映射"。然后，在网格上方程序包，请选择 "生成映射" 以从头开始创建映射。
保存映射。
对每个数据重复步骤3到4 程序包中的实体，然后再开始导入。

有关数据的详细信息管理，请参阅数据管理。

您现在必须从 PL 导入数据在所选公司中 JPK_VDEK EM 设置 .zip 文件。在 "数据管理工作区，选择 "导入"，然后设置源要打包的数据格式字段。选择 "上载并添加"，选择PL 在您的计算机上 JPK_VDEK EM 设置 .zip 文件，然后上传。

您将收到消息中的通知，或者你可以手动刷新页面以查看数据导入进度。导入过程完成后，你将看到 "执行摘要" 页面上的结果。

注意： 程序包中的数据实体中的一些记录包括 ER 配置的链接。导入 ER 非常重要开始导入数据实体之前财务中的配置程序包。

设置总帐实参

处理电子消息 功能，必须定义相关的编号规则。

转到 "纳税>设置" >常规分类帐参数。
在编号规则上选项卡上，设置两个编号规则：

消息
邮件项目

电子消息可执行类参数

JPK_VDEL 处理使用EMGenerateJPKVDEKReportController_PL的可执行文件用于启动报表数据提供程序的数据收集和进一步的类报告生成。在首次使用此类之前，必须先保存其实参.

转到税收>设置>电子邮件>可执行类设置。
选择Wygenerowanie JPK_VDEK可执行类（指定为调用 EMGenerateJPKVDEKReportController_PL），单击操作窗格上的 "参数"，然后单击 "生成" 上的"确定" "波兰 JPK_VDEK 报表" 对话框。

为设置安全角色电子邮件处理

不同组用户可能需要访问JPK_VDEK处理。您可以限制基于在中定义的安全组访问处理系统.

完成 " 执行以下步骤来限制对JPK_VDEK处理的访问。

转到税 >设置>电子邮件>电子邮件处理。
选择 " JPK_VDEK 处理和添加必须处理此处理的安全组。即使没有为处理定义安全组，只有系统管理员可以查看 "电子邮件" 页面上的 "处理"。

设置用于电子邮件处理的Office 代码

在 "KodUrzedu" 附加字段中指定 Office 代码：

转到"纳税 >设置" >电子邮件>电子邮件处理。
选择 "JPK_VDEK 处理" 并打开其他字段快速选项卡。
选择 " KodUrzedu 其他字段"，然后指定 "默认值" 在 Office 中列要在 <KodUrzedu 中报告的代码KodUrzedu> 报表的元素。

JPK_VDEK 报告

JPK_VDEK 报告过程由通过PL JPK_VDEK EM 设置包提供的数据实体预定义。 Schematically 过程如下所示：

PL JPK_VDEK EM 设置压缩程序包为"JPK_VDEK"提供了设置支持通常撰写的 JPK_VDEK 报告流程的处理以下三个元素：

Tworzyć（创建） –创建新的电子 JPK_VDEK 报告的消息。
Wygeneruj plik （生成文件） -在中生成 XML 文件 JPK_VDEK 格式。
Zmień状态（更改状态） -更改状态电子邮件。

创建新电子邮件对于 JPK_VDEK 报告

>纳税>查询和报表的开放式模块>电子邮件>电子邮件。选择 "JPK_VDEK" 在页面左侧，然后单击 "快速消息" 选项卡上的 "新建" 按钮。单击 "运行处理" 页面上的"确定"按钮。

创建新的电子邮件。指定说明和开始和结束要为其生成 JPK_VDEK 在 "开始日期" 中的时间段内的日期和 "结束日期" 字段的分别。

打开 "快速消息附加字段" 选项卡，并指定其他如果需要，JPK_VDEK 声明部分的值：

在 "CelZlozenia" 中指定这是原始报表还是更正项其他字段。允许两个值：

1-在给定时间段内文件的初始提交

2-针对给定时间段的文件的更正

默认情况下，"CelZlozenia" 为 "1"。

你还可以为以下元素的以下元素指定手动值：声明

名称	说明（En）	说明（Pl）
P_39	非负整数，最大值数字：14 的值从上一期起，超出了输出增值税的剩余增值税。	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	非负整数，最大位数：14 该金额要在给定期间内扣减的现金收银机的购买费，降低输出增值税的价值该金额无法 > P_38 P_48 中指定的 P_49。如果 P_38 -P_48 <= 0，则应显示为0。	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，odliczenia danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	非负整数，最大位数：14 的数量托收 abandonment 所覆盖的税 P_50 不能 > P_38-P_48 P_49。如果 P_38-P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0。	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	非负整数，最大位数：14 该金额要在给定期间内扣减的现金收银机的购买并将在给定的结算期内退回或增加数量要转移到下一个结算期的输入税如果 P_48 > = P_38 购买 cereals 注册的福利金额来自应计的过剩税，然后 P_52 清单本身，剩余记录 cereals 购买的福利金额，有权限适用于后续付款的缴税或扣缴的纳税人帐单期。	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，odliczenia danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
P_55	对银行的退款在 "图片" 中引用的帐户。 87秒。 6a 增值税法案： 1-是返回到纳税人的 VAT 25天内的帐户	Zwrot na rachunek 增值税，o którym mowa w art。87 ust。6a ustawy： 1-tak
P_60	非负整数，最大值数字：14 的数量按未来的纳税债务进行贷记的退款	Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	字符串（1. 240）必须使用 P_60 时使用。的类型未来税收赔偿	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	非负整数，最大值数字：14 的数量应纳税基数的更正，在 "剪贴画" 中提及。 89a 秒。 1个增值税回应	Wysokość korekty podstawy opodatkowania，o której mowa 艺术作品。 89a ust. 1 ustawy
P_69	非负整数，最大值数字：14 的数量输出税的更正。在 "剪贴画" 中提及。 89a 秒。增值税法案的1个	Wysokość korekty podatku należnego，o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	字符串（1和240）的说明提交已更正的增值税退货的原因	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

在 JPK_VDEK 中生成 XML 文件编排

当系统中的所有数据都准备就绪时，请单击 "生成报告" "快速消息" 选项卡上的按钮，然后单击 "运行" 上的"确定"按钮处理对话框。

在后台参数中指定运行报告生成的运行批处理.

单击对话框中的 "确定" 按钮时，用户会看到声明文本（在英语）： "当你生成增值税申报时，你确认的信息位于报表为 true 且完整。您的同意将记录在报告中。完整支付或非付款增值税由于税务机构的原因，此声明是根据规定发放 writ 执行的基础管理中的强制执行情况。False 或不完整根据会计规定，申报可能导致起诉 penal 代码。"在波兰："Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie，że informacje w raporcie są prawdziwe kompletne。Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie。W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie urzędu skarbowego lub wpłacenia w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji。Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”

通过 "声明" 页面上的"确定"按钮，用户内容使用此项声明. 只有在用户内容的情况中，才会生成 JPK_VDEK 声明.

Action log与相关联的操作日志电子邮件记录有关哪些用户生成的 JPK_VDEK 和通过电子邮件进行的其他操作。

生成 JPK_VDEK 报表的 XML 文件时，它将附加到电子邮件。若要查看该文件，请选择电子邮件，然后单击页面右上角的 "剪辑" 按钮。附件上 对于 "邮件" 页面，选择附件，然后单击 "打开" 按钮操作窗格。

更改电子版的状态消息

当处理报表已完成时，用户可以更改状态 "Zgłoszone" JPK_VDEK"（报告 JPK_VDEK）。处于此状态的电子邮件不能已. 用户可以将状态恢复为 "Wygenerowane JPK_VDEK" （如果随时随地.

若要更改电子邮件的状态，请单击 "更新状态" 按钮在 "快速消息" 选项卡上，选择邮件的 "新状态"。

实现详细信息

本部分专门收集有关实施详细信息的信息 JPK_VDEK 报告中的一些特定要求和算法提供有关系统处理存储在数据库中的信息的方式的更多透明度定义特定字段的值。

拆分付款（MPP）标记

在销售和购买 JPK_VDEK 报表中引入了 "MPP" 标记登记簿.

如果公司执行的操作必须是拆分支付过程已应用，必须使用 "拆分付款" 功能（KB 4339927）。是的计划 # 3981506 以提供此功能的 enchantments 以允许自动已应用的拆分支付机制影响的发票标记。当前实现 "MPP" 标记报告基于 KB 4339927。

用户无需执行任何特定设置即可在 JPK_VDEK 中报告 "MPP" 使用 "拆分付款" 功能时。 "MPP" 标记为标识的算法如下所示：

销售发票将标记为 "MPP" 标记（如果它）在设置中使用一种付款方式（"拆分付款"）过帐复选框已标记。
采购发票将标记为 "MPP" 标记（如果它）已在设置中通过付款说明过帐，其中 "拆分" 在 "付款说明参数" 中设置。

波兰： JPK_V7M 替换 Dynamics 365 财务中2020年10月1日的 JPK_VAT （SAF VAT）

简介

概述

设定

导入和设置电子申报（ER）配置