阿联酋增值税报告 - Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

简介

增值税 (增值税) 于 2018 年 1 月 1 日在阿拉伯联合酋长国推出。 颁布的联邦法令第一号。 (2017) 8) 概述了所有情况下的税收范围、税率、税收责任、商品和服务的供应，包括特殊情况的供应、多个组件的供应、通过代理提供、政府实体的供应和被视为供应的情况。 在阿拉伯联合酋长国联邦税务局网站上查看有关增值税法规的更多详细信息。

注意： 除了向阿联酋增值税报告本地化功能提供此更新外，Microsoft 将与阿联酋联邦税务局合作，以获得税务会计软件提供商的认证。 

概述

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations 中的标准销售税功能满足阿拉伯联合酋长国增值税法的大部分立法要求。 为阿联酋增值税本地化添加了以下国家/地区特定增强功能，以符合阿联酋在增值税报告领域的要求：

• 总帐参数中的销售税配置已使用增值税报告所需的其他字段进行了扩展。

• 阿联酋 (ARE 国家/地区上下文) 启用了 VAT 反向收费功能，以正确记录 GCC 区域内的应纳税国内业务。

• 添加了阿联酋特定国家/地区特定 销售发票和信用单打印输出 布局，其中包含其他列和增值税摘要信息。

• 阿联酋的销售发票和信用单以两种语言打印，包括 用户界面的新 ar-AE 阿拉伯语 。

• 增值税申报 表打印为电子文件格式，可上传到电子税务 FTA 门户。

• 标准审核文件功能已与阿联酋本地功能共享。 联邦税务机关要求 FTA VAT 审核文件 (FAF) 可以相应地导出为所需的逗号分隔文件格式。

有关标准销售税功能的详细信息，请参阅以下链接：

• 设置销售税机构

• 设置销售税结算期

• 账本过帐组

• 销售税免税代码

• 销售税报告代码

• 设置销售税代码

• 设置销售税组和项销售税组

• 设置有条件的销售税 (用于现金会计基础)

• 设置税务登记类型

激活阿拉伯联合酋长国本地化功能

阿联酋国家/地区特定功能是通过配置“法律实体”中的本地化 功能区域 激活的。 如果使用公司地址检测到本地化功能区域，请确保法人的主要地址的国家/地区代码设置为 ARE。

配置销售税参数

VAT 申报和 FAF 审核文件需要其他信息，这些信息需要在法人配置中设置。 打开 总帐 >> 总帐参数 >> 销售税，并在“ 销售税报告 ”部分选择以下信息：

• 应纳税人员姓名 - 电子增值税报表需要应纳税人员的姓名。 报表中将填充英文和阿拉伯文名称。 如果法律实体 UI 语言设置为英语，则全局通讯簿中的“定义群”使用 “已知” 字段输入其他语言（如阿拉伯语）的名称。

• 申报人名称 - 有关准备增值税申报的人员的信息将包含在电子报表中。

• 税务机构名称、税务代理名称 - 税务机构名称、税务代理编号、税务代理名称和税务代理批准编号是电子申报表所必需的，以防增值税报告由合同税务代理 - 供应商准备。

• 需要增值税退款 - 如果增值税退款到期，并且公司请求接收增值税退款，请选择此选项。

• 利润率计划 - 如果公司使用利润率计划在特殊业务计划中运营，公司应标记此选项。

• 代表其他人的增值税 - 如果您的公司是代表另一个应纳税人员支付进口增值税的代理，请标记此选项。

若要详细了解增值税申报要求，请参阅阿联酋联邦税务机关网站专用于税务会计软件要求文档部分的说明。

FTA VAT 审核文件 (FAF) 需要额外的设置，以继续对生成的文件进行版本控制。 打开 “总帐 >> 总帐参数  ”>> “FAF 版本” >> 编号序列 ，并选择与 FAF 声明的版本相关的序列。

配置税务机构

联邦税务局需要设置为销售税务机构。 供应商帐户与税务机关系统关联后，将在结算过程中自动向供应商支付款项，随后可以向供应商 (税务机关) 发放付款。 导航到总帐 >> 设置>> 销售税 >> 销售税机构 ，并使用以下示例中的信息设置 FTA 办公室信息：

使用配置的税务机构，你可以继续将销售税结算期与刚刚配置的税务机关和销售税代码相关联。

配置销售税代码

VAT 申报电子报表基于特定销售税 阿联酋报表布局 的配置，该布局应在税务局中设置，并传播到销售税代码的配置。

若要运行表示电子增值税申报的阿联酋报表布局，需要设置与每个增值税申报金额关联的报告代码数量。

导航到 总帐 >> 设置 >> 销售税 >> 外部 >> 销售税报告代码 ，并相应地设置销售税报告代码和以后的销售税代码，以及下表中的说明：

在结果中，销售税申报代码配置应类似于下图：

使用上表中提供的三元报表设置中的说明，在与公司相关的每个报表 设置 部分中配置销售税代码，以将其与相关销售税报告代码相关联。

有关销售税配置的详细信息，请参阅文档的税务部分。

设置增值税反向收费

当应纳税客户有义务对从非居民供应商收到的供应品缴纳税款时，应计算增值税并将其支付给税务机关增值税反向收费。 客户必须计算并报告供应品的产出税和相关进项税。

若要使用反向收费功能，必须在“应付帐款 >> 设置 >> 应付帐款参数”窗体中选择“反向收费”选项， (请参阅) 下面的屏幕截图。

在为反向收费设置销售税组之前，应设置两个销售税代码：一个用于输入销售税，另一个用于输出销售税。 应使用负值设置输出销售税代码。 有关详细信息，请参阅设置销售税代码。

必须选中带有负销售税率的行上的“反向收费检查”框 (请参阅反向收费销售税组中) 下面的屏幕截图。 

使用反向收费销售税组过帐发票行时，系统将创建两个销售税交易：一个具有 销售税应收税方向，另一个具有 销售税应付税方向。 

下载并设置电子报表配置

阿拉伯联合酋长国增值税报告的实现基于电子报告配置。 有关可配置报告的功能和概念的详细信息，请参阅 电子报告 网站。

必须安装以下配置才能在阿联酋本地化中使用增值税申报和 FAF 审核文件功能：

若要下载这些配置，请先打开 http://lcs.dynamics.com/ ，登录门户后，单击“共享资产库”：

在 “共享资产库 ”中，选择“ GER 配置 ”，然后单击“ 全部下载”：

指定应存储包含所有 GER 配置文件的 zip 文件的路径，提取所有配置。 根据上表创建新文件夹并仅移动所需的配置。

在应用程序中，导航到 “组织管理 >> 设置 >> 电子报告 >> 电子报告配置”。 选择具有所选配置的文件夹，然后单击按钮 “加载 ”以上传 VAT 申报和 FAF 声明所需的配置。 

VAT 申报电子报告文件

若要以 Excel 格式生成增值税申报报表，请使用用于在结算报告期间报告销售税的标准过程来结清税款，并打印增值税申报报表。

若要在结算完成后生成增值税申报，请导航到： 总帐 >> 报表 >> 外部 >> 销售税付款 选择所需的销售税支付，然后按操作窗格上的 增值税申报按钮。

按照 VAT 申报报表对话框并填写所需信息。

在 Excel 电子表格中保存并验证报告数据的内容。 根据FTA会计系统要求，电子报告文件在系统生成后不能编辑。 如果需要更正报告的数据，则必须在系统中进行更正。

更正后，继续生成新的报告文件。 成功验证后，使用特定于公司向 FTA 注册的过程，继续执行文件上传到 FTA 电子税务门户的过程。

注意：在执行生成 VAT 申报和 FAF 文件之前，请确保在系统管理 >> 系统参数 >> 文件存储中具有系统文件存储的安装程序目录。 否则，将无法下载系统创建的文件。

生成 FTA VAT 审核文件

如果已请求 FTA VAT 审核文件后，在总帐 >> 销售税付款 >> FAF 申报中生成 FAF 审核文件后出现对话问题。

如果预期 大量事务 在审核期间范围内，可以决定为 FAT 审核提供多个文件。 请考虑使用批处理在后台运行 FAF 文件生成，并将审核的时间段划分为较小的间隔月、周或天。

在阿联酋版式中打印销售发票

借助阿联酋本地化功能包，在 FTA 会计系统要求中指定的布局中包含 销售发票 和 信用单 打印输出。 请参阅以下示例免费发票打印输出：

此外，还允许使用两种语言进行打印。 如果这两种语言不同，系统将打印两个销售发票打印输出，第一个使用用户界面的语言打印，同时打印出相应的客户语言设置的第二个打印输出。

为了获得一致的打印输出结果，系统中的其他数据应使用不同语言的“名称”、“项目说明”等翻译进行设置。 此外，还应考虑使用翻译设置销售税说明和免税代码。

修改 AX 2012 R3 的电子报告配置

AX 2012 R3 中的常规电子报告模块允许用户执行电子报告配置设计器中准备的报告配置。 配置设计器允许用户定义电子格式结构，然后描述应如何使用 AX 2012 R3 中的数据和算法填充这些结构。 用户可以使用与 Excel 语言非常相似的公式语言进行数据转换。 为了使数据库到格式的映射更易于管理、可重用且不受格式更改影响，引入了中间数据模型概念。 若要了解详细信息，请参阅有关如何创建电子报告配置的学习文档。

如果你决定更改配置，则需要配置设计器。 Dynamics 365 2017 年秋季版中提供了此设计器， (v.7.3) 。 如果你无权访问版本 7.3，以下链接将引导你访问本教程，该教程提供注册 Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (Dynamics AX) 试用版所需的步骤。

通过 以下位置了解如何注册试用版： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

注意：此试用版产品/服务不用于生产/上线活动。

先决条件：

• O365 租户的全局管理员必须是执行以下产品/服务注册的人员。

• 使用 In-Private 或 Incognito 浏览器确保使用 O365 凭据正确登录。

• 如果没有现有的 AAD/O365 租户，可以使用以下链接在试用期内创建租户。

将 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 产品/服务绑定到 AAD/O365 租户以将 Microsoft Dynamics 365财务和运营实例部署到 Azure 后，必须拥有 Microsoft Azure 订阅才能部署到云。  还可以下载包含 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 的本地 VHD (虚拟硬盘驱动器) 。  可以在生命周期服务项目中找到部署/下载财务和运营Dynamics 365的功能，该项目将在完成注册过程时为你创建。

组织全局管理员应单击： https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKU此试用版产品/服务代码将在 18 个月后过期。  

可以从 LCS 下载虚拟机的免费副本，其中完整部署了 Dynamics 365 for Finance and Operations 2017 年秋季版本 (v.7.3) 。 登录到 https://lcs.dynamics.com/ 并导航到“共享资产库”，选择资产类型：“可下载的 VHD”，并下载部署版本 7.3 的 VM 磁盘。

创建新 VM 并附加下载的 VHD。 使用规则访问环境，就像 Microsoft 提供的任何其他演示虚拟机一样。 在 VM 桌面上查找用户预配工具快捷方式，并使用与 Azure 帐户和订阅关联的电子邮件预配对 Dynamics 365 for Finance and Operations 的演示实例的访问权限。 

随着 Dynamics 365 for Finance and Operations 2017 秋季版本 (v.7.3) 开发模式下的操作继续部署 UAE 本地化修补程序。

通过上述方式配置的环境，你将有机会通过在财务和运营Dynamics 365的电子报表工作区中嵌入配置设计器来自定义电子报告配置。 

修补程序信息

更多信息

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