本文适用于 AX 为挪威语 (否) 区域中。

此修补程序将引入增值税返回语句所做的更改,2017 年是挪威的 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 版本中可用。

详细信息

此修复程序中的更改使挪威语版的 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 2017 年增值税返回语句的更改。

重要提示报告代码表示的增值税报表框更改他们因此前更新报告代码和增值税代码根据下面的指令中设置的 2017 年,从开始的工作分配,则需要在 2016 年完成报告的所有活动。

例如,报告代码31:

之前 CY 2017 用于销售免于纳税。

从 CY 2017 将用作为应纳税销售额低于 25%。

以下建议将移动到已更新的增值税报表︰

1) 创建所有必需的增值税代码来收集税金额根据您的业务活动和所需的itemization\details在增值税报表的 2017 2017年。这应在的 2017 年 1 月 1 日之前完成。

2) 生成的最后期限2016年的增值税报表。应使用当前增值税报告功能和当前增值税申报代码2016 年有效。

3) 上的 2017 年 1 月 1 日,为2017年使用增值税代码有效启动每日过帐的交易记录。

4) Create\update新的增值税申报代码有效为 2017年和链接增值税代码到这些新的增值税申报代码。

5) 生成的第 1 阶段的 2017年增值税报表。

注意:建议您保存增值税的详细信息请参阅部分的句点前面然后 2017年更正申报代码设置有效 2017年之前更正税务记录旧期间所需要的情况下

安装报告代码
转到总帐-> 设置-> 增值税-> 外部-> 增值税申报代码,请创建以下的申报代码,设置
为每个挪威报表版式︰

申报代码

说明

符号

计算

11

增值税法案 》 中没有涉及的总营业额

-

21

总营业额和提款受增值税法案和导入、 基础

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

国内营业额和提款,并计算的增值税 25%、 基础

-

32

国内营业额和提款,并计算的增值税税 25%计算

-

41

国内营业额和提款,并计算的增值税 15%,基数

-

42

国内营业额和提款,并计算的增值税税 15%计算

-

51

国内营业额和提款,并计算的增值税 10%,基础

-

52

国内营业额和提款和计算的增值税税额 10%计算

-

61

评定为国内营业额和提款,基础为零

-

71

国内营业额主题来冲销费用 (排放交易和黄金)、 基础

+

72

冲销费用 (排放交易和黄金) 计算税受国内营业额

+

81

总到期零额定的周转的货物和服务,为基础导出

-

91

导入货物和计算的增值税的 25%,基础

+

92

导入货物和计算的增值税的 25%,计算税金

+

93

92,偏移

+

101

导入计算的增值税的货物,以及 15%,基数

+

102

导入的货物,并计算出的增值税计算税 15%

+

103

偏移量为 102

+

111

导入不收增值税,货物的基础

+

121

在国外,并计算出的增值税从无形服务的采购 25%、 基础

+

122

在国外,并计算出的增值税从无形服务的采购 25%,计算税金

+

123

偏移量为 122

+

131

若要冲销费用及计算的增值税 25%的国内采购主题、 基础

+

132

冲销费用,和计算的增值税的国内采购 25%计算的税

+

133

偏移量为 132

+

142

可扣除国内输入增值税,25%计算税金

+

+72

152

扣除国内输入增值税、 15%计算税金

+

162

可扣除国内输入增值税,10%,计算税金

+

172

可扣除导入增值税,25%计算税金

+

-93-123-133

182

可扣除导入增值税、 15%,计算税金

+

-103

请注意新报告代码的窗体上的控件︰
符号字段,可以更改量对应申报代码的符号。
总的计算区域提供了可能性包括顶边的窗体中所选的代码的其他申报代码。在如上所示的示例中,代码72的值将添加到代码142的累计值。

注意,为了总结负金额,减号应使用,如申报代码为172。

设置增值税销售税结算的期间代码段 (适用于 Microsoft Dynamics 2012 R3 只)
转到总帐 > 设置 > 增值税 > 增值税结算期,创建的期间列表。请注意新字段命名为增值税期间代码的窗体上。设置提交期间必须在以前根据以及税务主管机构提供的值与对齐的期间代码。将生成的 XML 文件时使用此字段中的值。

将报告代码分配到的增值税代码
转到总帐 > 设置 > 增值税 > 销售税务代码,并将申报代码分配给表中的设置按照相关增值税代码︰

申报代码

说明

在此字段中选择申报代码
在报表设置选项卡上 \ 报表设置-贷方通知单选项卡

11

增值税法案 》 中没有涉及的总营业额

应纳税销售或
免税销售
根据销售的类型

31

国内营业额和提款,并计算的增值税 25%、 基础

应纳税销售

32

国内营业额和提款,并计算的增值税税 25%计算

销项税

41

国内营业额和提款,并计算的增值税 15%,基数

应纳税销售

42

国内营业额和提款,并计算的增值税税 15%计算

销项税

51

国内营业额和提款,并计算的增值税 10%,基础

应纳税销售

52

国内营业额和提款和计算的增值税税额 10%计算

销项税

61

评定为国内营业额和提款,基础为零

应纳税销售

71

国内营业额主题来冲销费用 (排放交易和黄金)、 基础

应纳税进口

72

冲销费用 (排放交易和黄金) 计算税受国内营业额

销项税

81

总到期零额定的周转的货物和服务,为基础导出

免税销售

91

导入货物和计算的增值税的 25%,基础

应纳税进口

92

导入货物和计算的增值税的 25%,计算税金

销项税

93

92,偏移

抵销的销项税

101

导入计算的增值税的货物,以及 15%,基数

应纳税进口

102

导入的货物,并计算出的增值税计算税 15%

销项税

103

偏移量为 102

抵销的销项税

111

导入不收增值税,货物的基础

免税采购

121

在国外,并计算出的增值税从无形服务的采购 25%、 基础

应纳税进口

122

在国外,并计算出的增值税从无形服务的采购 25%,计算税金

销项税

123

偏移量为 122

抵销的销项税

131

若要冲销费用及计算的增值税 25%的国内采购主题、 基础

应纳税进口

132

冲销费用,和计算的增值税的国内采购 25%计算的税

销项税

133

偏移量为 132

抵销的销项税

142

可扣除国内输入增值税,25%计算税金

应收销售税

152

扣除国内输入增值税、 15%计算税金

应收销售税

162

可扣除国内输入增值税,10%,计算税金

应收销售税

172

可扣除导入增值税,25%计算税金

抵销的销项税
在种情况下不使用 93、 123、 133。

182

可扣除导入增值税、 15%,计算税金

抵销的销项税
在种情况下不使用 103。


创建/打印报表
转到总帐-> 定期-> 增值税支付-> 增值税支付,在对话框中输入所需的数据并单击确定。

仅对 Microsoft Dynamics 2012 R3 有效创建 XML 文件︰
在下一个对话框窗口中输入下面的值创建的 xml︰ xml 文件(路径和名称);选择消息类型︰ 主、 附加或更正;输入的儿童数目;选择报表窗体中的行业类型;在说明中输入文本。

如果您不希望将生成的 XML 文件,只需将XML 文件字段留空。

单击确定并等待打印该报表,并创建 XML 文件。

请注意,在开始日期的第一个对话框中等于或大于1/1/2017年-报告的新格式会被打印出来,并将生成的 XML 文件的可能性。否则为将打印旧报告的格式和相关的 XML 文件生成对话框中的字段将被禁用。

打印增值税付款更新后的报告
如果增值税支付在更新模式下运行的它可以以后从打印菜单总帐-> 报表-> 外部-> 增值税支付

将显示设置的 XML 文件,请单击打印报表和相同的对话框窗口。如果您不需要 XML 文件,但只想看一看报告的可打印版本 – 只需清除XML 文件字段。

此窗体还提供了能够合并多个排列的增值税支付和打印一个合并的报告 XML 文件,其中将包括为所有选择的记录汇总的数据。仅可以组合到一个结算期,并具有相同的开始日期和结束日期值相关的记录,如原始版本并更正其 /最新更正。

纠正的句点前面然后 2017
如果在 2017 年之前的一段内要求更正,将无法报告这些申报代码从 2017年开始的期间内有效的设置。因此,您需要替换它们与旧申报代码有效修正期,才能够准备更正报表。

建议保存和存储两套设置增值税申报代码有效之前 2017年和从 2017年指出。
您也可以更新设置手动或使用以下描述的周期性过程。

对于 DAX 2012 RTM DAX 2012 R1 DAX 2012 R3
创建外接程序安装 office 和数据集

1.首先,您需要安装Excel 外接程序。这可以通过添加相应AX 组件使用标准安装向导(客户端组件-> Office 加载项)
2.已安装外接程序后,打开MS Excel创建空白工作簿,您将看到动态 AX的附加选项卡
3.单击添加数据->添加表。在左窗格中选择TaxTable ,并将其添加到右侧窗格中单击相应的按钮上。
标记创建工作表底部的窗体中单击确定,然后关闭该窗体。
4.新工作表将创建包含选定的表。没有TaxTable位于工作表左侧的所有字段的列表。添加字段包含在列表中,双击这些申报代码的设置︰

报告安装程序选项卡

报告设置 – 贷方通知单的选项卡

销售
-应纳税销售
-免税销售
-销项税

销售
-应纳税销售贷方通知单
-免税销售贷方通知单
-销售贷方通知单上的销售税

采购
-应纳税采购
-免税采购
-应收销售税

采购
-应纳税采购贷方通知单
-税免税采购贷方通知单
-采购贷方通知单上的销售税

导入
-应纳税导入
-应纳税进口的偏移量
-销项税
-偏移量销项税

导入
-应纳税导入贷方通知单
-抵销的应纳税进口贷方通知单
-进口贷方通知单上的销售税
-抵销进口贷方通知单上的销售税

5.毕竟必要的字段添加到 Excel 表格中,单击选项并选择要使用 AX 公司。单击连接,然后选择确定以关闭该窗体。
6.通过单击相应的按钮字段隐藏字段选择。刷新按钮会被启用。
7.单击刷新来从 AX 中读取数据。Excel 表格将 AX 中的数据填充。
8.在税务代码设置进行必要的更改。您可以使用查找按钮来申报代码的可用值的列表,请参阅︰
9.毕竟进行了更改,请单击发布。数据将保存在 AX

注意动态 AX 状态的附加工作表包含详细信息的发布

报告中的增值税代码的代码集之间切换
可以很容易进行切换不同的增值税申报代码 (2017年之前有效的和从 2017年) 集建议分别将报告的所有代码设置存储在不同年份对有效的销售税代码。

因此,当您需要为旧期间报告的更正,切换到组中的增值税代码之前 2017,有效的报告代码设置,请执行以下步骤︰

-刷新数据以获取当前的当前报告代码设置从 AX (从 2017年有效)。

– 将整组报告代码设置复制从以前保存的位置 (2017年之前有效)

-将被替换的数据发布回 AX。

现在您可以运行旧 (前 2017) 期报告。

注意(前 2017),在旧期间报告的更正后执行以切换到报表的代码设置有效为 2017年再次强调,上述的步骤。

注意如果您要调整报告的代码名称,可以为 TaxReportCollection 表使用相同的过程。


有效的 DAX 2009 SP1
数据导出/导入和定义的组

1.转到管理-> 定期-> 数据导出/导入-> Excel 电子表格,运行模板向导,单击下一步
输入想要将现有的数据 (例如 TaxTable2016.xls) 导出的文件的名称
单击下一步。
2.从表导出并单击下一步的列表中选择TaxTable 。
3.生成字段列表页将显示
单击下一步。
4.不要更改选择字段页上的任何内容并单击下一步。
5.检查如果创建导入定义组标记为在下一个页面上,单击下一步
6.将导出数据并创建支持表表标记在下一页上。单击下一步,然后完成。
7.数据将被导出到文件。
8.建立一份创建的文件 (例如 TaxTable2017.xls)
9.打开复制的文件和报告代码中进行必要的更改,则可以使用查找。保存该文件。

报告中的增值税代码的代码集之间切换
要导入组新的申报代码

-转到管理-> 定期-> 数据导出/导入-> 定义组。

-找到先前创建的定义组并单击表设置。在打开的窗体中对导入更改导入状态和关闭该窗体

-转到管理-> 定期-> 数据导出/导入-> Excel 电子表格,请单击Microsoft Office Excel 导入。在常规选项卡上选择以前,创建定义组和文件导入组的报告中的代码。
在高级选项卡中选择导入规则 = 新的插入和更新现有记录
单击确定,然后等待导入的数据。验证 AX 中的申报代码已更新根据该文件中所做的更改。

切换到其他组申报代码,以便执行上面描述的步骤。

修补程序信息

可以从 Microsoft 获得受支持的修复程序。没有此知识库文章顶部"提供修补程序下载"部分。如果您遇到问题下载安装此修复程序,或有其他技术支持问题,请与您的合作伙伴或者,如果直接与 Microsoft 支持计划中进行注册,可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建一个新的支持请求。 为此,请访问下面的 Microsoft 网站︰

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。 为此,请访问下面的 Microsoft 网站之一︰

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项,不需要进行专门更新。


安装信息

如果您有一个或多个方法或此修补程序不会影响表的自定义项,您必须应用此修复程序在生产环境中之前应用这些更改在测试环境中。
有关如何安装此修补程序的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章︰

893082如何安装 AX 修补程序

系统必备组件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一︰

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重启要求

应用此修复程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

文件信息

此修补程序的全球版本具有的文件属性 (或更新的文件属性) 在下表中列出。日期和为这些文件的时间以协调世界时 (UTC) 列出。当您查看文件信息时,它将转换为本地时间。要了解 UTC 与本地时间之间的时差,请使用控制面板中的日期和时间项中的时区选项卡。

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