SPED Reinf 税务帐单报表可用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3

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摘要

SPED Reinf是信息的从巴西的内部收入服务 (RFB) 和社会保障、 多个预缴和其他感兴趣的税务信息,收集新税务帐单报表。(以葡萄牙语 (巴西),Reinf 代表"Retenções e Outras Informações Fiscais"。)。该语句包含的一组事件,必须在特定的布局,通过公用数字簿记系统 (SPED),提供使用有效的巴西公钥基础结构 (鉴定的实体颁发的数字证书ICP-Brasil)。确认收货并验证文件的内容后,该语句被视为有效。

SPED Reinf 是联邦税预扣,用于社会保障和收入税的目的,不与劳动相关的活动的评估。 这些活动包括会计单据,付款,以及其他事件。

Microsoft Dynamics 支持加快 Reinf 事件通过会计帐簿模块生成和SII报告登记框架。因此,用户可以交换所需的税务主管机构的每个事件的 XML 消息。

作用域

  • 支持的 SPED Reinf 版本: 1.3。

  • 支持 Microsoft Dynamics 版本: Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 财务和操作 Microsoft Dynamics 365。

  • 不支持 Microsoft Dynamics AX 2009 会计帐簿整合。

  • 不支持电子委托书 (procuração eletronica)。

事件表的

事件

说明

事件类型

在 Microsoft Dynamics AX 支持

注释

R-1000

纳税人的信息

初始

  • 对 taxpayers 作为法律实体的支持。

  • 只有符合 SPED ECD taxpayers 都受支持。

  • 作为公共部门 taxpayers 不支持。

R-1070

管理和诉讼表

进程是否存在

R-2010

社会保障代扣的收购服务

定期事件

  • 收购者财务设施作为民事结构 (这需要而不是 CNPJ CNO) 不支持

  • 民事构造项目提供的服务不支持

R-2020

社会保障代扣-提供服务

定期事件

  • 不支持作为民事结构 (这需要而不是 CNPJ CNO) 服务笔记 (客户)

  • 不支持对民事构造项目服务笔记

R-2030

通过运动关联收到的金额

定期事件

R-2040

已支付的金额以运动关联

定期事件

R-2050

贸易通过农村法律实体或 agribusiness 农村生产的

定期事件

R-2060

通过毛收入-CPRB 的社会保障贡献

定期事件

  • 不是支持从零售操作 CPRB 纳税评估。

  • CPRB 量到期结算的付款的手动 bookkeeping。

  • 付款是由于 CPRB 的是超出范围。

R-2070

对红外线 (ir)、 CSLL、 PI (COFINS) 的付款预扣

定期事件

此事件将作为独立的功能包含在下一个版本。 有关更多信息,请在 Microsoft Dynamics 生命周期服务 (LCS) 网站上看到加快 REINF-R-2070 事件

R-2098

重新打开定期事件的

定期事件

R-2099

定期事件的闭包

定期事件

R-3010

运动 spectacle 收入

非定期事件

R-5001

纳税人通过统一的税务计算基础

非定期事件

R-5011

统一的基础和税金额

非定期事件

此事件将作为单独的修复程序包含在下一个版本。

R-9000

删除事件

非定期事件

事件结构

以下流图中所示,纳税人必须发出相关的事件。 事件 R-1000,"纳税人信息表"和 R-1070,"管理和司法程序"的事件中包含的信息 (如果该事件是适用),纳税人可以发出的其他定期事件和非定期之前是必需的事件 R-3010,"运动 spectacle 收入。"

加快的 Reinf 事件结构

加快的 Reinf 安装程序

本部分介绍在开始之前必须已存在的前提条件。

报告服务

您可以向政府网站发出加快 Reinf XML 事件之前,您必须注册用于表示每个事件服务。 您必须完成此配置,以指定用于通信,而使用的每个事件的架构使用的 URL。

  1. 转到会计帐簿 > 会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 报告服务。 在左窗格中,您必须添加该服务用来将该 XML 文件发送。 在列表中的以下服务表示受支持的事件:

    • 管理或 Judicial 流程事件 = > R-1070 事件。

    • 获取服务事件 = > R-2010 事件和事件 R-9000,"删除事件"。

    • 提供服务事件 = > R-2020 事件和事件 R-9000,"删除事件"。

    • 增值税纳税人信息事件 = > R-1010 事件。

    • 加载 CPRB 评估 = > R-2060 事件和事件 R-9000,"删除事件"。公司采用这种类型时,这种配置是评估的必需的。 否则,不应配置该服务。

    • 结束事件 = > 事件 R-2098,"Reopening 的定期事件,"和事件 R-2099,"定期事件的结束"。

  2. 在左窗格中,单击新建

  3. 在右窗格中,在类型字段中,选择一种类型的服务报告,根据在步骤 1 中的服务的说明。

注意:虽然其他类型的服务可供选择的配置中,但他们不是适用于加快 Reinf。 他们列出,因为该工具也可用于在其他国家或地区其他本地化功能。

  1. Internet 地址字段中,键入用来传输 XML 文件的 URL。 这应该是批次送货用的 Web 服务 URL。

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

您输入的 URL 之前,验证本文所述的地址适用。

  1. 架构选项卡上选择 format 事件和文档架构用来提交事件。

  2. 单击“新建”

  3. 格式字段中,选择 format 事件。 然后可以导入的架构,将用于验证和提供的目的。 您还可以查看导入后,为了验证的架构。 在 SPED 税务主管机构网站架构 (.xsd) 文件不可用。

  4. 选择主要的复选框,以启用为主的架构。

加快的 Reinf-报告服务

注意: 每种服务类型,因为原始架构具有xmldsig 的核心-schema.xsd架构依赖关系需要附加格式架构条目。 

证书

受信任的证书必须配置和使用 AX,因为不管其他的签名,应始终将加快 Reinf 签名的 ICP 巴西实体授权电子 CNPJ 证书。 因为此报告由根财务设施和相关的会计机构颁发该证书应匹配根财务设施 CNPJ,前八位。

  1. 转到会计帐簿 > 会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 证书目的

  2. 单击新建,创建的证书目的。

  3. 转到要输入将用来传递 XML 事件该证书的证书

  4. 单击新建,然后选择您先前创建的证书目的。

  5. 选择的类型。 提供了以下选项:

    • 公司– 证书是适用于公司。

    • 用户– 证书是适用于特定用户。 如果您选择此选项,则必须选择一个用户 id。

    • 选择有效复选框。

  6. 选择的证书。此证书必须已安装上的计算机环境。

服务类型

服务类型表表示表 06 税务主管机构建立分类服务所提供的劳动的分配。 可用值的列表的详细信息,请参阅 SPED 网站。

  1. 转到会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 服务类型

  2. 单击新建,输入分类代码由税务主管机构建立。 输入说明。

创建的服务类型的列表后,必须为服务代码分配服务类型。 转到库存管理 > 设置 > 会计信息 > 服务代码,并将相关的服务类型分配给每个服务。

税的分类代码

转到会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 税务分类输入可用的分类类型。

此信息指定给会计组织在会计帐簿 > 设置 > 会计组织 > 常规

代码解释挂起

转到到会计帐簿 > 设置 > 代码解释挂起设置预缴暂停适用时在 R-1070 事件中使用的代码。 这些代码均被赋予在会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 管理和司法程序

会计帐簿参数

转到到会计帐簿 > 设置 > 会计帐簿参数设置事件 R-2010 和 R-2020 的序列号。

加快的 Reinf 编号规则

注意: 如果编号规则未初始化期间 KB 安装安装核对表,您可以生成这些从向导转到组织管理 > 常见 > 编号规则 > 编号规则 > 生成。 您将它们能够配置相关的序列号。

加快的 Reinf 事件

所有提供的信息是通过 SPED Reinf 有关税收和贡献在给定的评估期间内被称为"移动"。因此,每一次移动都可以包含一个或多个事件。

若要关闭给定运动的周期性事件传输中给定的评估期间,您必须发送事件 R-2099,"定期事件的结束"。已处理的闭包事件并验证后, 都必须接受。验收结束事件的终结都包括在移动计算底的总和。然后可以计算税收贷方,和联邦收入集合文档 (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) 可以生成集合的税款和所欠的贡献。

移动时必须已关闭移动发送修理的要求或新的事件,必须由发送事件 R-2098,重新打开"Reopening 的定期事件。"移动成功地重新打开后,您必须发送新的结束事件。

在评估期间内没有任何移动时

只有在没有任何信息从事件 R-2010 到 R-2070 事件发送到定期事件组时,将发生的纳税人"不移动"情况。 在这种情况下,事件 R-2099,"闭包的定期事件,"这为闭包提供信息声明事务非发生在这种情况发生时的年份的第一个评估期间。 如果在下年仍然存在"不运动"的情况,纳税人必须在每年的 1 月重复此过程。

接收协议

接收协议确认已成功发送和 SPED Reinf 为验证发送的信息。 接收的协议是为纠正或删除给定的事件,当允许修理的要求和删除的起始点。

已传输的每个事件都有接收协议。 当希望纠正一个给定的事件时,您必须输入接收协议的数目。

并不被定义的接收协议保留政府数据库中的时间。 但是作为一项预防措施,很重要的纳税人保留它们,因为它们提供了证明辅助税义务已交付和完成。

注意: 传递协议是暂时已传输事件,并将处理适当的验证,证明所提供的信息。 传递协议并不表明遵守了与辅助义务。

修正和修理的要求

为了修正信息发送到 SPED Reinf 过程仅发生在事件 R-1000,"纳税人信息表"R-1070,"管理和诉讼表格。

在所有其他情况下必须在其中修改已发送的信息,必须使用修理的要求或删除的过程。

删除事件

若要排除由税务主管机构批准、 但错误地发送事件,则必须发送事件,R-9000,"删除事件"。您必须标识要填写的事件类型标记 (TpEvento),在排除的事件。 另外,在事件收据编号(NRRECEVT) 字段中,必须指定发送和必须删除的文件的收据协议编号。

数字签名

必须由巴西公共密钥基础结构 (ICP Brasil) 鉴定证书颁发机构颁发的数字证书,在 SPED Reinf 中使用。

数字证书必须属于"A"系列。 证书可以属于两个系列,"A"和"s"。"A"系列组用于电子邮件、 虚拟专用网络 (Vpn) 和电子文档的信息的完整性验证 web 身份确认消息的数字签名证书。 "S"系列分组用于编码的文档、 数据库、 邮件和其他敏感的电子信息的机密性证书。

数码证书必须是类型为"A1"或"A3"。"A1"类型的数字证书存储在它们使用的计算机上。 "A3"类型的数字证书存储在篡改的便携设备,如智能卡或令牌,它包含一个芯片,可以执行数字签名。 因为每项操作通过在设备上,芯片,并且没有外部访问私钥,是设备的数字证书的相当安全的这种类型。

在两个不同的时间,需要的数字证书:

  • 为传递: 传递到 SPED Reinf 请求启动之前,请求者的数字证书用于帮助保证 internet 上的信息通信安全。 作为发射器函数接受的数字证书,它必须是 e CNPJ 类型。

  • 对文档签名: 通过任何会计建立的法律实体,或通过其代理可以生成事件。 但是,其数字订阅服务器必须属于主要财务设施 (总部) 或其法律代表或授予通过电子和非电子的代理律师。

数字证书用于签名发送到 SPED Reinf 的事件必须启用数字签名函数方面的证书策略。

必须使用有效的数字证书传送 SPED Reinf 中的事件。 但是,异常专为微型和小型企业 (我和 EPP),放入简单 Nacional 条件并有最多 7 个员工。 这些企业能将它们通过访问代码的事件传送。

工作流

  1. 使用报告服务创建的相关的事件。 在交货之前运行时架构验证。

  2. 提供的批事件通过报告服务的事件。

  3. Web 服务 (WS) 税务主管机构接收批处理,并验证其内容。

  4. WS 税务主管机构处理的结果返回。 如果成功接收到事件,则返回接收协议。 否则,将返回一条错误消息。 在这种情况下,纳税人可以解决这些错误,然后重新提交通过一批新的事件。

加快的 Reinf 工作流

报告登记

传向增值税主管机构的事件基于即时信息供应系统 (Sistema de Suministro Inmediato de Información,SII)。 SSI 使政府 web 服务和纳税人之间的双向、 自动和瞬时关系。

所有的事件管理和控制在会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册

加快的 Reinf 报告登记

字段说明

字段名称

字段说明

类型

要包括的事件类型。 此字段的值将自动用于为事件类型您通过单击添加记录添加的新记录。 以下类型的记录用于传输速度提高 Reinf 事件:

  • 管理和 Judicial 过程 (R-1070)

  • 已获得的服务事件 (R-2010)

  • 加载 CPRB 评估 (R-2060)

  • 提供的服务事件 (R-2020)

  • 纳税人的信息 (R-1010)

  • 关闭事件 (R-2099)

状态

事件的当前状态。 此值此字段是自动输入和更新,根据税务主管机构和纳税人之间的消息交换。 使用以下状态:

  • 创建– 事件被添加到注册,但它未尚未发送到 web 服务。

  • 已拒绝– 事件被发送到 web 服务,但拒绝了税务主管机构系统。 政府返回的 XML 文件中的特定标记组用于指定的错误代码和说明。

  • 已接受– 事件被发送到 web 服务,并接受由税务主管机构系统。

  • 已接受但有错误– 事件已发送到 web 服务,即使它有错误被接受由税务主管机构系统。

参考

事件的唯一标识符。 此字段的值将自动生成,基于事件的类型。

  • 管理和 Judicial 过程 (R-1070) =进程数

  • 获取服务事件 (R-2010) =财务设施 ID – 事件数

  • 加载 CPRB 评估 (R-2060) =财务设施 ID – 事件数

  • 提供服务事件 (R-2020) =财务设施 ID – 事件数

  • 纳税人的信息 (R-1010) =公司 ID-财务设施 ID

  • 结束事件 (R-2099) =财务设施 ID – 事件数

科目编号

客户或供应商对应事件 R-2010 和 R-2020 的类型值的科目编号。 此字段的值将自动生成,基于事件的类型。

源文档 ID

相关的文档 ID

源文档日期

相关的单据日期

快速选项卡中的详细信息

传输日期

日期和时间的最后一次状态更改的事件。

注册

选中的复选框表明该事件已经在税务主管机构系统中注册。

登记日期

预订期间日期

响应详细信息快速选项卡

接收协议

当接收到该事件时所生成的增值税主管机构的协议号。 接受事件的状态时,将自动更新此字段的值。

功能描述

添加记录

使用此功能来自动更新报告注册条目中添加新事件。 在注册报告窗体在操作窗格中,单击添加记录。 要自定义应添加到注册的事件,请单击选择

发送

如果您想要创建并向 SII 系统中发送 XML 报表,使用发送函数。 在SII 注册窗体中,在操作窗格中,单击发送。 若要设置应基于 XML 报表查询,请单击选择。 例如,如果您想要发送的事件 R-2010 或 R-2020 的特定供应商或客户交易记录,您可以向区域网格中添加一行、 在字段列中,选择引用和在标准中选择特定发票参考列。

当您单击确定,对话框 AX 中生成 XML 报表中,您设置,并将其发送给税务主管机构系统基于的条件。 后不久,AX 将得到税务主管机构系统的响应,并自动将其解释。

您可以设置报告登记在批处理体系中工作。 启用批处理选项窗体中。

重新发送

状态为已接受已接受但有错误的事件可以重新发送给税务主管机构系统。 在SII 注册窗体中,在操作窗格中,单击重新发送

状态

创建已拒绝的事件可以变为排除状态优化查询和报告登记处理。 在注册报告窗体在操作窗格中,单击状态 > 排除。 已排除的事件可手动更改为创建状态通过单击状态 > 创建

取消

可以取消或排除的状态已接受已接受但有错误的事件。 您从税务主管机构系统排除操作已成功收到确认后被取消,您可以将状态更改为创建,然后再次发送事件。

审阅通讯

发出和接收的所有交换 XML 消息都保存在 Microsoft Dynamics。 您可以查看所选的事件的颁发 (请求),通过单击接收 (响应)

左的窗格

状态

与增值税主管机构的每个通信状态:

  • – 没有 XML 传输由于税务主管机构环境中的技术问题。

  • 发送— XML 已交货但未收到任何响应。

  • 接收到接收时间– 一种 XML 事件。

架构验证

架构验证的状态:

  • 已成功验证成功– 所有数据和规则。

  • 错误– 数据或规则的验证过程中出现错误。

创建的日期和时间

日期和事件的创建的时间。

修改的日期和时间

日期和时间从税务主管机构接收到的响应。

右窗格

请求

XML 文件是提交给税务主管机构系统。

响应

从税务主管机构系统接收到 XML 文件。

事件 R-1000,"纳税人信息"

事件R-1000,"纳税人信息"被用来提供有关公司的信息。 此事件必须传送一次只能注册的政府网站上的信息。 但是,它可以传递所需的维护操作,如更新和删除数据的操作的次数。 因此,只要纳税人的属性更改,或者必须更改前面提供的某些信息的有效日期,R-1000 必须被传送事件再次。 但是时再次发送,, 则必须指定的标记所需操作的正确的组。

此外,由于通讯可能会失败,由于技术原因,如超时或 internet 短缺,税务会计必须能够重新提交事件。 此外,由 web 服务文件的验证可能会失败,因为税务会计必须能够查看详细信息并解决相关的错误。

验证该文件后,必须保存 web 服务返回的接收协议,和税务会计必须能够查看其详细信息,例如数和时间戳。

重现步骤: 插入

  1. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册

  2. 单击添加记录,然后选择纳税人信息

  3. 确保会计信息的公司会计的建立

条目创建后,它将显示在左窗格中,并且其状态被设置为创建

  1. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

Send函数取决于相关的窗体中指定的条件。

  • 类型– 选择传输相关的事件。 重现此步骤中,选择纳税人信息

  • 状态--选择相关的状态。 重现此步骤中,选择创建

加快的 Reinf 事件 R-1000

  1. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

重现步骤: 修正

如果更改会计组织的任何数据,或由于某种原因,必须排除的事件,必须再次强调,传输事件 R-1010 但状态必须不同。

使用相同的过程中所述"重现步骤: 插入"一节。 AX 会检测中的最后一个事件的信息和当前的信息之间的差异。

注意: 如果更改不会影响相关的 R-1010 事件,您将收到以下消息:"添加 0 的记录。"

重现步骤: 取消 

如果由于某种原因,纳税人要取消或排除已被接受的事件,请单击取消,并确认该操作。 事件的状态将更新为排除

事件 R-1070,"管理和司法程序"

R-1070,"管理和司法程序"的事件用来向税务主管机构系统报告有关管理信息和诉讼过程。

在社会保障方面的金额争执时可以启动管理和诉讼过程由纳税人或工作人员。 由法庭、 执行诉讼 (司法或管理) 和法官达到一个决定后,他或她有权暂停 (或未挂起) 保留的税额。

此事件的目的是传达给 SPED Reinf 数据库到此类型的诉讼程序。 没有继续,从法院最终决定暂停资格的预缴金额后,必须在这种情况报告有关决策的详细信息。

除了标识纳税人和事件的典型信息,R-1070 事件包含以下组:

  • 过程或继续标识符

  • 挂起的信息

  • 关于诉讼程序的补充信息

事件可以提供 R-1070 之前, 用户必须创建相关的过程,包含所有相关的信息。

重现步骤: 创建过程

  1. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 管理和 Judicial 过程

  2. 单击新建,然后输入以下信息。

加快的 Reinf 事件 R-1070

详细信息快速选项卡,查看的详细信息的会计单据在 AX,注册并受注册的过程中,因为它们中的一些可能有异常在预缴税金。 您可以单击添加以添加会计单据或删除要删除以前添加的会计单据。

进程数

输入由有能力的机构分配的进程号。

税务主管机构系统验证格式,因为没有具体的规则来考虑。

作者的过程

选择进程源自源:

  • 纳税人

  • 其他第三方

过程的类型

选择的进程的类型:

  • 管理

  • 司法

司法部分中的市/县

选择过程所产生的相关的城市。

司法部分

对于司法部分中输入的代码。

详细信息快速选项卡,查看的详细信息的会计单据在 AX,注册并受注册的过程中,因为它们中的一些可能有异常在预缴税金。 您可以单击添加以添加会计单据或删除要删除以前添加的会计单据。

参考

进程数和会计单据之间的关系的唯一标识符。

代码

选择说明挂起代码。

服务类型

选择适用于会计单据相关的服务类型。

会计单据

选择会计单据。

决定的日期

决策、 句子或管理调度的日期。

预扣的金额

已挂起管理或诉讼过程预扣的金额。

其他预扣的金额

已挂起管理或诉讼过程预缴的额外金额。

  1. 单击注册报告,或转至会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告注册,单击添加记录,然后选择管理和司法程序

  2. 创建项时,则将状态设置为创建

  3. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

    • 类型– 选择传输相关的事件。 重现此步骤中,选择管理和司法程序

    • 状态--选择相关的状态。 重现此步骤中,选择创建

  4. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

加快的 Reinf 事件 R-1070 查询

事件 R-2010,"社会保障人数 – 收购服务"

定期事件R-2010,"社会保障人数 – 收购服务"用于报表,向税务主管机构系统,有关社会保障的预缴金额只存在于服务会计单据信息收到了会计的建立。 此事件有没有其他目的与向政府报告这些会计单据。

下个月 15 日之前必须发送此事件。 因为它是一个定期事件,我们不建议您在只需一次,接近到期日期发送该事件。 相反,您应该将它发送定期、 频繁地在整个期间。

此外,生成该事件用于处理事件需要新语义在会计帐簿中的采用。 这新的语义分离从纳税评估,但较仍在预定时间段内的上下文。 会计帐簿模块中的每个会计单据一预定时间段内的上下文中后,必须按预定时间段生成事件 R-2010。

加快的 Reinf 事件 R-2010 流

必须选择仅服务并保留加载税种在预定期间内生成此事件。

主要条件

  • 会计单据的预订和同步中的相关的期间和会计的建立。

  • 会计单据的状态为已批准已取消

  • 会计单据模型是SE

  • 该税种加载,并且其保留 (选中保留到税/恢复复选框)。

加快的 Reinf 事件 R-2010 了

重要: 千万不要使用加载 CPRB税种。

该事件发送政府数据库四种类型的金额:

  • 预缴– 计算保留加载链接到会计单据行税种。

  • 其他预缴– 链接到会计单据行加载税类型的变体。

  • 挂起的预缴– 挂起大量保留加载税种。

  • 已挂起其他预缴– 挂起的链接到会计单据行加载税种的变化量。

只要的金额发生挂起,关联管理或诉讼进程必须指定要提供支持 (或解释) 挂起的原因有关的事件中。 必须在管理和司法过程的窗体上一节中所述的预缴更多数量的预缴字段中手动输入此信息。

事件 R-2010 使用结算的概念。 关闭事件后,web 服务将会否决任何新项目或修改发送的事件中,除非手动重新打开。

重现步骤: 插入

  1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期

  2. 选择会计组织的根财务设施和时间段。

  3. 单击R-2010,然后再单击更新

AX 会自动包含以下筛选器:

  • 会计单据的方向: 传入

  • 会计单据的模型: SE

  • 帐户: 空白 (但是您可以选择一个特定的供应商帐户)

  • 已加载税交易记录: 可以。

帐户字段之外的所有这些条件是不可编辑的。 您可以通过单击选择添加多个筛选器。

加快的 Reinf 事件 R-2010

  1. 单击确定以确认 R-2010 事件的创建。由供应商帐户创建事件。

  2. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告登记

  3. 单击添加记录,然后选择已获得服务事件

  4. 请确保已选择了R-2010事件类型。 您还可以包括多个筛选器,如供应商帐户和日期。

  5. 创建事件后,某些条目创建并显示在左窗格中。 其状态被设置为创建

  6. 每个会计的建立和供应商帐户创建条目。

  7. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。 类型字段必须设置为已获得的服务事件

  8. 单击确定来确认操作。

  9. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

事件 R-2020,"社会保障人数--提供的服务"

定期事件R-2020,"社会保障人数 – 提供服务"用于报表,向税务主管机构系统,社会保障服务由所颁发的会计单据中所存在的预缴金额有关的信息会计组织的财务设施。

此事件的工作方式类似事件 R-2010,但您必须考虑客户帐户和会计单据模型 SE (待发),它是由财务设施发出。

重现步骤: 插入

  1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期

  2. 选择会计组织的根财务设施和时间段。

  3. 单击R-2020,然后再单击更新

AX 会自动包含以下筛选器:

  • 会计单据的方向: 传出

  • 会计单据的模型: SE

  • 帐户: 空白 (但是您可以选择特定的客户帐户)

  • 已加载税交易记录:

帐户字段之外的所有这些条件是不可编辑的。 您可以通过单击选择添加多个筛选器。

加快的 Reinf 事件 R-2020

  1. 单击确定以确认创建的 R-2020 事件。 由供应商帐户创建事件。

  2. 转到会计帐簿 > 定期 > 加快 Reinf > 报告登记

  3. 单击添加记录,然后选择提供服务的事件

  4. 请确保已选择了R-2020事件类型。 您还可以包括多个筛选器,例如客户帐户和日期。

  5. 创建事件后,某些条目创建并显示在左边的面板中。 其状态被设置为创建

  6. 每个会计的建立和客户帐户创建条目。

  7. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。 类型字段必须设置为提供服务的事件

  8. 单击确定来确认操作。

  9. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

 

事件 R-2060,"在毛收入-CPRB 的社会保障贡献"

定期事件R-2060,"毛收入-CPRB 上的社会保障贡献",用来发送 SPED Reinf 当会计组织已经选择了对社会保障的预缴税金评估有关的信息计算根据毛收入而不是工资的社会保险。

因此,生成该事件之前,必须由财政部门会计帐簿模块中进行纳税评估。 加快 Reinf 参数中启用此选项时,用户可以创建加载-CPRB,纳税评估和纳税将自动计算基于会计帐簿参数中定义的条件。

AX 领取相关时间段,表示收入,并将应用于基准额的税率已预订中的所有会计单据。 根据产品或服务产生的收入,此税率会有所不同。 结果将是 CPRB 的量。

为此目的,创建一个新的巴西税收类型加载 CPRB。 此纳税类型仅用于在加载 CPRB 纳税评估的生成。

注意: 不要为其他目的使用加载 CPRB税种。

由于加载 CPRB 纳税评估是税务评估的类型,可能需要调整。 这些调整必须手动输入,以增加或减少。

最后,CPRB 所必须支付的金额将是纳税评估和调整的结果。 但是,此功能的作用域中并不代付款日记帐并注册此付款。

根据其他人的纳税评估期间,必须以相同的方式管理加载 CPRB 纳税评估期间。 换句话说,可创建或更新打开时纳税评估。 定稿后,它可以不再被接触到,除非它被重新开启。

税后评估将创建并进行任何必要的调整,可以生成 R-2060 的事件。

事件 R-2060 包括通过经济活动代码、 调整 (增加和减少,如果适用),参考管理和诉讼进程加载 CPRB 纳税评估的总计值和计算税的详细信息。

重现步骤: 设置

  1. 转到会计帐簿 > 设置 > 会计组织

  2. 将标记为CPRB复选框,以启用加载 CPRB 纳税评估的创建和传输的 R-2060 事件。

  3. 转到会计帐簿 > 设置 > 加快 Reinf > 经济活动代码。 由于会计单据没有有关此税的相关的信息,您必须配置以启用自动计算加载 CPRB 税额,这些代码。 实施这种方法的目的是为了方便纳税矩阵的配置。

  4. 单击新建以创建经济活动代码,并输入说明。 您必须参考加快 Reinf 表 09 税务主管机构网站上。

  5. 增值税代码字段中,选择包含要应用的产品或服务的税率的税码。 您必须创建一个加载税类型。

  6. 快速选项卡,添加的产品或服务相关的经济活动。 由会计分类代码标识的产品和服务由服务代码 (联邦)。

重现步骤: 创建纳税评估

  1. 转到会计帐簿 > 常见 > 预订期

  2. 选择预订期。

  3. 在操作窗格中,单击加载 CPRN,然后再单击新建创建新的纳税评估。 AX 会自动创建选定的预订期纳税评估

  1. 单击会计帐簿 > 常见 > 纳税评估 > 加载 CPRB > 新建的纳税评估

  2. 选择预订期间,然后单击确定以确认操作。

注意: 您可能会收到以下警告消息"行 XXXX: 无法识别经济活动代码。"此消息表明,AX 找不到的经济活动代码相关的会计单据和行。 在这种情况下,您必须完成以前的重现步骤所述的设置。

加快的 Reinf R-2060 预订

删除

只有状态为打开,您可以删除现有的加载 CPRB 纳税评估。

会计单据和非会计实务

当加载 CPRB 税评估时,会计单据应纳税金额是被认为和分类的评估过程期间。 您可以查看的相关会计单据和非财务操作的是税计算的一部分。

增值税交易记录

当加载 CPRB 税进行评估时,您可以查看的税务交易记录详细信息,所生成的过程。

调整

您可以输入额外的调整交易记录调整 (向上或向下) 加载 CPRB 计算出的金额。 在配置调整代码会计帐簿 > 设置 > 纳税调整代码 > 加载 CPRB 调整代码表

加快的 Reinf R-2060 调整

  1. 单击调整输入的调整交易记录,将减少或增加计算的增值税金额 (借方)。

  2. 选择调整代码。

  3. 输入相关的交易记录的描述。

  4. 输入调整金额和经济活动。

  5. 输入调整日期。

注意: 您必须使用此过程来调整加载 CPRB。 这种调整不是在会计帐簿 > 日志 > 一般纳税调整/福利/激励

定版,然后重新打开

可以完成,也可以重新打开相关的加载 CPRB 纳税评估。

当加载 CPRB 纳税评估完成时,不作任何修改不允许在纳税评估中的那段时间,除非纳税评估被重新开启。 创建将数据收集、 加载 CPRB 税凭证和会计科目定义用于在加载税金过帐分类帐中总帐 > 设置 > 增值税 > 分类帐记帐组

注意: 在当前 SPED Reinf 体系结构中,由政府确定,付款和结算创建的纳税评估的责任的进程将推迟到另一个名为 DCTF 的 web 的系统。 此系统将使用的输出从 SPED Reinf 和其他系统,如社交和出差 / DCOMP。 出于此原因,付款流程位于当前作用域之外,提供另一个 Microsoft Dynamics 特征中。

如果已关闭事件 R-2060 根会计建立,并且已经完成纳税评估,启用重新打开操作。 重新打开操作将反转以前凭证所生成的关闭操作。

事件 R-2098,"Reopening 的定期事件"和 R-2099,"定期事件的结束"

关闭

定期事件 R-2010,R-2010 和 R-2060 必须关闭在该期间结束时在该期间没有报告详细的交易记录。

重现步骤: 设置

  1. 即使不评估加载 CPRB 税完成加载 CPRB 纳税评估。

  2. 转到会计帐簿 > 定期 > 报告登记

  3. 单击添加记录,然后选择关闭事件

  4. 请确保已选中了相关的信息。

条目创建后,它将显示在左窗格中,并且其状态被设置为创建

  1. 请单击发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

  2. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

重新打开

之后周期性事件 R-2010,R-2010,和 R-2060 已关闭 R-2099 的事件,它们可以重新通过 R-2098 事件。 对于那段时间,接着报告新交易记录或可修改的事务。

  1. 重新打开加载 CPRB 纳税评估中,即使您不评估加载 CPRB 税。

  2. 转到会计帐簿 > 定期 > 报告登记

  3. 单击重新发送以将该 XML 文件向税务主管机构提交。

  4. 单击查看通信以查看传输 (请求) 的 XML 消息和接收从税务主管机构 (响应) 的 XML 消息。

申报登记标识要发送事件的类型,根据加载 CPRB 纳税评估的状态。

  • 事件 R-2099 发送或重新发送纳税评估服务,它就处于已关闭状态的关闭事件条目。

  • 事件 R-2098 重新发送未处于已关闭状态的纳税评估的关闭事件条目。

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