在由上動態 AX 2012 R3 23 10 月 2018年的 L.D.119 增值稅管理義大利： 變更

簡介

在 [在義大利法律的年 10 月 2018年 23rd 赦令 」 119 (L.D.119/2018) 介紹 value-added 稅金 （增值稅） 管理] 中的變更 在 2019 年 7 月 1，生效的義大利。以下是變更的摘要：

• 增值稅付款者 可以復原增值稅結算，月份中的輸入增值稅時增值稅 觸發點時，即使是在收到且記錄在採購單發票 在下個月的第 15 個天之前輸入的增值稅總帳。此規則 不適用於交易的增值稅點觸發會計年中的位置 會計年度收到採購單發票時與之不同。

• 為 提供的服務和補給的貨物，可以由發出發票 在其中已增值稅點月份之後月份的第 15 個日期 觸發。發行與之前的第 15 個天預訂的發票 觸發增值稅點的月份必須包含在之後的月份 增值稅結算起前一個月。

• 目前， 發票必須發出否晚於交易的增值稅點 （也就 是，與國內貿易相關的日期）。特別的是， 發票可以發出增值稅點是每日的午夜之前 觸發。開始於 2019 年 7 月 1 發票可以發出在 10 天後 增值稅點中。如果不發行發票增值稅時候，它應該 發票日期中，除了包含增值稅點至今的參考。

發票 會在下個月的第 15 個天之前預約，但有 參考到先前的增值稅結算日、 不中斷的循序 公佈。發票與前一個月中的增值稅點日期，但在發票日期 目前的月份應該預約以時間先後順序 在目前的月份中的發票  與 參考這些發票，與先前的增值稅相關的事實 結算日。

公司 所發出銷售發票在同一天，而不套用變更， 導入的 L.D.119/2018、 將保持相容。

概觀

這個 hotfix 傳送到支援所引入的變更L.D.119/2018上Microsoft 動態 AX 2012 R3。

的 法規功能引入新的日期類型欄位之增值稅交易 –日期 增值稅登記簿的。其他的日期做為增值稅點 判斷準則範圍中包括增值稅交易 銷項稅結算階段期間，實際上，在增值稅傳回報告。

「 的增值稅登記簿日期 」 啟動

日期 增值稅登記簿的欄位全域共享，而可以在法律中啟用 包含在任何國家或地區的主要地址的實體。若要開啟這項功能"日期 增值稅登記簿「 組態機碼必須先啟用在 [系統管理 >設定>授權> 下授權設定總帳>銷項稅>交易日期 增值稅註冊期間:

當 「日期 增值稅登記簿"的組態機碼被啟用，使用者可以定義此外 使用「 增值稅日期註冊指向稅金的銷項稅交易日期 欄位。

「日期的 增值稅表單暫存器 」欄位會出現在 20 個以上的表單。這些表單包括 日誌，銷售訂單購買訂單、 自然語言檢索發票、 供應商發票 日誌和專案發票。當您更新或公佈文件、 所有 使用對應的日期的增值稅登記簿中，張貼稅金和 表單如客戶和供應商發票日記帳表單中包含日期。

請注意，， 系統不允許張貼值為"「 增值稅日期註冊"發票 已關閉的銷項稅結算期間間隔內的欄位。

「日期的 增值稅表單暫存器 」欄位也會出現在下列報表：

• 一般 總帳 > 報表 > 對帳 > 銷項稅 >規格

• 一般 總帳 > 報表 > 對帳 > 交易 >銷項稅 交易

• 一般 總帳 > 報表 > 對帳 > 交易 > 群組 >銷售 稅交易-詳細資料

• 一般 總帳 > 報表 > 對帳 > 交易 > 群組 >銷售 總帳交易稅規格

自動填滿的 「 日期的 增值稅表單暫存器 」 的值

「日期的 增值稅登記簿"組態機碼會讓選取的 [自動填滿的方法 "的增值稅登記簿日期"欄位透過銷項稅上的「 增值稅日期註冊填滿的參數 群組表單：

這個選項會填入自動"的增值稅日期 登錄"發票建立期間的欄位。下列方法可用於選取：

• 手動 – 沒有 會定義「 增值稅日期暫存器欄位的值。使用者可以手動定義 發票公佈前的值。

• 文件日期 – 值 註冊的 「 增值稅日期」 欄位會定義自動文件上 變更的日期。

• 張貼日期 -值 註冊的 「 增值稅日期」 欄位會定義自動上張貼 變更的日期。

• 最後的交付日期- （如銷售訂單） 的最後一個封裝名單或產品時，通知 （購買日期 順序） 將會擴展為 [發票的 [註冊的 「 增值稅日期。

「 的增值稅登記簿日期 」 發票公佈的填滿

如果某些 發票張貼與空白 」註冊的 「 增值稅日期」 欄位，因此它 就仍然能夠它填滿。若要這麼做，開啟 [總帳> Inquires >稅>增值稅註冊交易的表單。此表單 表示具有空"註冊的 「 增值稅日期」 的銷項稅交易 欄位。您可以選取一筆記錄進行更新或一組資料錄。若要定義 選取記錄的「 增值稅日期暫存器欄位的數值，請按一下 「日期 增值稅登記簿"表單的 [動作] 窗格上的按鈕，並指定 對話方塊的 「註冊的 「 增值稅日期」 欄位中的值。更新的記錄 會被自動篩選掉從增值稅上記錄的清單 註冊交易表單。

系統 不允許使用來更新 「註冊的 「 增值稅日期」 欄位中的值 已關閉的銷項稅結算期間的間隔。

「 的增值稅登記簿日期 」 的影響 增值稅結算日和報告

當 「增值稅日期註冊" 組態機碼被啟用，法律實體中具有中的主要地址的使用者 義大利將能夠啟動上一般的 「增值稅日期登錄"的參數 總帳參數表單：

這個參數時 電源已開啟銷項稅結算程序 (總帳>周期 >銷項稅付款>銷項稅付款) 和"義大利文 銷項稅付款報表「 將考慮的銷項稅交易 」日期 增值稅登記簿"而不是交易公佈的日期。

請注意，系統將不會 允許：

• 若要開啟 「增值稅日期註冊" 如果有稅的總帳參數表單中的參數 在開啟的交易公佈的銷項稅的間隔 在封閉的 「註冊的 「 增值稅日期」 欄位的值的結算期間 銷項稅結算期間的間隔。

• 若要關閉 「增值稅日期註冊" 如果有稅的總帳參數表單中的參數 交易與的 「增值稅日期登錄"的值 欄位中的銷項稅結算階段已關閉間隔期間的但張貼 在開啟的銷項稅結算期間的間隔。

"銷項稅交易 延伸 」 一致性檢查

「註冊的 「 增值稅日期」 欄位將實際儲存在 TaxTrans_W 這是副檔名為 TaxTrans 資料表的資料表。一家公司的切換時"「 增值稅日期註冊「總帳參數在表單中，資料來源查詢的參數 在某些系統中的表單上啟動以不同方式運作、 加入TaxTrans_W 資料表。很可能該使用者將無法張貼項稅交易，請參閱 在過去的時間。這是因為沒有相對應的交易中 TaxTrans_W 資料表，因為它不用在過去。

若要避免這個問題，我們建議您執行 「銷項稅交易 副檔名「 一致性檢查。開啟 [系統管理>周期 >資料庫>一致性檢查的表單和標記的程式 >總帳>銷項稅>銷項稅交易 副檔名] 核取方塊 (如果標記的父代核取方塊時，您不需要您 要執行只銷項稅交易延伸的核取）：

執行與 「銷項稅交易延伸」 一致性檢查：

• 若要找出您的系統中是否有遺漏的交易，在TaxTrans_W 資料表中的 [檢查] 選項。因此，系統 將會通知您有關錯過 TaxTrans 資料表中的交易數目 TaxTrans_W 資料表中的對應記錄。

• 「修正」 選項，如果您想要在 TaxTrans_W 中補償遺失的記錄 資料表。如此一來，系統就會插入對應的記錄，以 TaxTrans_W 資料表和 「 已張貼在過去的期間內的銷項稅交易將會看到一次 到處都是在系統中。

請確定您是否選擇從日期中正確的日期上 對話。將起始日期] 欄位保留空白，如果您想要復原所有稅 在系統中的交易。

「銷項稅交易延伸」 一致性檢查會使用 當」註冊的 「 增值稅日期」 組態 索引鍵。

義大利文中的變更 銷項稅付款報表

您可以執行「 義大利文銷售 稅付款報表"透過下列功能表項目：

• 總帳 > 報表 >交易>銷項稅 （義大利）

• 總帳 > 周期> 銷項稅付款 > 銷項稅付款

• 總帳 > 報表 >外部>銷項稅付款、銷項稅 （義大利） 按鈕

• 總帳 > 報表 >外部>銷項稅付款，列印報表] 按鈕 （當義大利文報表版面配置定義為銷項稅授權單位 選取的銷項稅付款的銷項稅結算階段期間所指定 一行）

"「 增值稅日期註冊"總帳參數的參數 表單不會影響在發票的銷項稅活頁簿上所表示的清單 頁面的區段，張貼相關的銷項稅活頁簿中的所有發票 在選取的期間內的區段將包含在報表中。 不過，會計算產生大量增值稅根據 「日期 增值稅登記簿「總帳參數表單上的參數：

• 當 「增值稅日期註冊" 切換[總帳參數表單上的參數上 – 以"日期 增值稅登記簿"的週期中的項稅交易。

• 當 「增值稅日期註冊" 關閉 – 張貼切換總帳參數表單上的參數 在週期內項稅交易日期。

當一般總帳上的 「增值稅日期註冊"的參數 參數開啟表單， "義大利文的銷項稅付款報表" 此外提供下列資訊：

1。      頁面 銷項稅書籍區段： 新 「 日期的增值稅點 （的增值稅登記簿日期） 」 （在 義大利文: 「 Momento di effettuazione dell'operazione") 表示資料行 – 值的項稅交易的"「 增值稅日期註冊"。

2。      總計 每一種銷項稅書籍的區段會顯示三個群組：

• 在與實際的期間內的作業 在實際的期間內的能力日期

• 在與實際的期間內的作業 在先前的期間內的能力日期

• 與在下一個週期中的作業 在實際的期間內的能力日期

3。      總計 根據銷售和購買書籍表示在三行：

• 在實際的期間內，與作業總數 在實際的期間內的能力日期

• 在實際的期間內，與作業總數 在先前的期間內的能力日期

• 在下一步的期間內，與作業總數 在實際的期間內的能力日期

4。      摘要 代表總計的增值稅金額的銷項稅書籍區段的區段群組 依銷項稅活頁簿的區段，都會分別在三個部分：

• 在與實際的期間內的作業 在實際的期間內的能力日期

• 在與實際的期間內的作業 在先前的期間內的能力日期

• 與在下一個週期中的作業 在實際的期間內的能力日期

5。      總計 在 [摘要] 區段上代表總增值稅金額的銷項稅書籍 分組銷項稅通訊錄區段的區段都會分別在三個 行：

• 在實際的期間內，與作業總數 在實際的期間內的能力日期

• 在實際的期間內，與作業總數 在先前的期間內的能力日期

• 在下一步的期間內，與作業總數 在實際的期間內的能力日期

此外， 在個別係依 「 總計計算因為能力日期 」 的數量 行。

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