摘要
SPED Reinf為新的稅陳述式報表會收集,巴西的內部營收服務 (RFB) 和社會安全、 收集幾項抑制有關的資訊和其他感興趣的稅務資訊。(在巴西的葡萄牙文,Reinf 代表"Retenções e Outras Informações Fiscais。")。陳述式使用有效的數位認證所發出的實體巴西公開金鑰基礎結構 (由合法組成一組特定的版面配置,透過公用的數位簿記系統 (SPED),必須傳遞的事件ICP-Brasil)。回條確認之後,並會驗證檔案的內容之後,則陳述式都視為有效。
SPED-Reinf 已建立的預扣社會安全及收入的稅金的用途,不相關的原料的活動的聯邦稅金評定。 這些活動的範例包括會計年度的文件、 付款及其他事件。
Microsoft 動態支援透過會計書籍模組的 SPED 的 Reinf 事件的產生和SII報告暫存器的架構。因此,使用者可以在其中交換 XML 訊息,針對每一個事件所需的稅務機關。
範圍
-
支援的 SPED Reinf 版本: 1.3。
-
支援的 Microsoft 動態版本: Microsoft 動態 AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics 365 財務和作業。
-
不支援 [Microsoft 動態 AX 2009 會計書籍整合。
-
不支援電子電源的律師 (procuração eletronica)。
事件的表格
事件 |
描述 |
事件型別 |
在 [Microsoft 動態 AX 支援 |
註解 |
R-1000 |
Taxpayer 資訊 |
初始 |
是 |
|
R-1070 |
系統管理和訴訟的資料表 |
當處理程序已就緒 |
是 |
|
R-2010 |
社會安全 Withholdings-取得的服務 |
週期性事件 |
是 |
|
R-2020 |
社會安全 Withholdings-提供服務 |
週期性事件 |
是 |
|
R-2030 |
運動關聯所收到的金額 |
週期性事件 |
否 |
|
R-2040 |
運動關聯要支付的金額 |
週期性事件 |
否 |
|
R-2050 |
鄉村的法律實體或 agribusiness 的鄉村實際執行的交易 |
週期性事件 |
否 |
|
R-2060 |
透過總收益-也就是 CPRB 的社會安全貢獻 |
週期性事件 |
是 |
|
R-2070 |
抑制在付款紅外線、 CSLL、 PI (COFINS) |
週期性事件 |
否 |
這個事件將包含在下一個版本中,為個別的功能。 如需詳細資訊,請參閱 Microsoft 動態生命週期服務 (LCS) 網站上的Sped REINF-R-2070 事件。 |
R-2098 |
重新開啟的定期事件 |
週期性事件 |
是 |
|
R-2099 |
週期性事件的終止 |
週期性事件 |
是 |
|
R-3010 |
運動 spectacle 營收 |
非週期性事件 |
否 |
|
R-5001 |
合併的稅計算基礎的 taxpayer |
非週期性事件 |
否 |
|
R-5011 |
合併的基底和稅金額 |
非週期性事件 |
否 |
這個事件將包含在下一個版本中,為個別的 hotfix。 |
R-9000 |
刪除事件 |
非週期性事件 |
是 |
事件結構
Taxpayer 必須發行相關的事件,如下列流程圖表所示。 事件 R-1000 」、 「 「 Taxpayer 資訊表格 」 和 「 事件 R-1070,"系統管理及得為司法程序 > 中所包含的資訊 (當這個事件是適用),您必須,才能 taxpayer 可以發出的定期的事件和非週期性事件 R-3010,"運動 spectacle 營收 」。
SPED 的 Reinf 安裝程式
本章節說明在開始之前,必須是就地的必要條件。
報告服務
您可以將 SPED Reinf XML 事件發給政府網站之前,您必須註冊用來代表每個事件的服務。 您必須完成這項設定,指定用於通訊和適用於每個事件的結構描述的 URL。
-
移至會計書籍 > 會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 報表服務。 在左窗格中,您必須新增的服務,用來傳送的 XML 檔案。 下列清單中的服務代表支援的事件:
-
系統管理或 Judicial 的處理序事件 = > 事件 R-1070。
-
取得服務事件 = > 事件 R-2010 」 和 「 事件 R-9000,"刪除事件"。
-
提供的服務事件 = > 事件 R-2020 」 和 「 事件 R-9000,"刪除事件"。
-
稅付款者資訊的事件 = > 事件 R-1010。
-
集 CPRB 評估 = > 事件 R-2060 」 和 「 事件 R-9000,"刪除事件"。當公司已採用這種類型,此設定是評估的強制的。 否則,不應該設定服務。
-
正在關閉事件 = > 事件 R-2098,"的週期性事件,Reopening"和事件 R-2099,"終止的定期事件 」。
-
-
在左窗格中,按一下 [新增]。
-
在右窗格中,在 [類型] 欄位中,選取一種服務報告、 根據步驟 1 中的服務的描述。
附註:雖然其他類型的服務是可用的組態中的選取項目,但它們不適用 SPED 的 Reinf。 因為這個工具也可用於其他當地語系化功能,在其他國家或地區所列。
-
在 [網際網路地址] 欄位中,鍵入 URL,用來傳輸 XML 檔案。 這應該是用於批次傳送的 Web 服務的 URL。
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
您輸入的 URL 之前,請確認此處描述此位址適用。
-
在 [結構描述] 索引標籤中,選取 format 事件和文件結構描述用來送出事件。
-
按一下 [New]。
-
在 [格式] 欄位中,選取 format 事件。 然後,您可以匯入的結構描述用於驗證和傳遞的用途。 您也可以檢視的結構描述匯入,進行確認。 結構描述 (.xsd) 檔可 SPED 稅授權網站上。
-
選取要啟用為主要結構描述的 [主要] 核取方塊。
注意: 因為原始的結構描述會對schema.xsd-xmldsig-核心結構描述中的相依性中每個服務型別,只需要一個額外的格式結構描述項目。
憑證
必須設定信任的憑證,且使用 Microsoft 動態 AX,因為不論其他的簽章,SPED 的 Reinf 應該永遠簽署電子 CNPJ 憑證已授權的 ICP 巴西實體。 此憑證應該符合根會計建立 CNPJ 的前 8 個位數字,因為這份報告由根會計建立和相關的會計建立發出。
-
移至會計書籍 > 會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 憑證目的。
-
按一下 [新增],然後建立憑證目的。
-
移至輸入將用來傳遞 XML 事件的憑證的憑證。
-
按一下 [新增],然後選取您先前建立的憑證目的。
-
選取類型。 會提供下列選項:
-
公司– 憑證是適用於公司。
-
使用者– 憑證適用於特定的使用者。 如果您選取此選項時,您必須選取一個使用者 id。
-
選取使用中的核取方塊。
-
-
選取的憑證。上的電腦環境時,必須已安裝這個憑證。
服務類型
服務型別表表示資料表 06 稅務機關建立分類由該工作分派的工時所提供的服務。 如需的可用值清單的詳細資訊,請參閱 SPED 網站。
-
移至會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 服務型別。
-
按一下 [新增],以輸入稅務機關所建立的分類程式碼]。 也輸入說明。
服務類型的清單建立之後,服務型別必須指派給服務代碼。 移至庫存管理 > 設定 > 會計資訊 > 服務程式碼,並將相關的服務型別指派給每個服務。
稅分類碼
移至會計書籍 > 設定 > SPED Reinf > 稅分類輸入可用分類的型別。
這項資訊指派給會計公司在會計書籍 > 設定 > 會計組織 > 一般。
程式碼說明暫止
移到會計書籍 > 設定 > 代碼說明暫止設定時套用的抑制的暫止事件 R-1070 中所使用的程式碼。 這些代碼會在指派會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 系統管理和得為司法程序。
會計年度的活頁簿參數
移到會計書籍 > 安裝 > 會計書籍參數設定事件 R-2010 和 R-2020 的序號。
注意: 如果數字的序列未初始化期間 KB 安裝的安裝檢查清單中,您可以從產生精靈前往組織管理 > 常見 > 號碼序列 > 號碼序列 > 產生。 您可以將它們可以設定相關的序號。
SPED 的 Reinf 事件
透過 SPED Reinf 有關稅金和貢獻提供在給定的評估期間內的所有資訊即都稱為 「 移動 」。因此,每次移動可以包含一或多個事件。
若要關閉的定期事件指定的移動傳輸,在指定的評估期間內,您必須傳送事件 R-2099,"終止的定期事件 」。必須接受終止事件已處理,而且驗證,是之後。終止事件的接受度終結總和的計算基地隨附於移動。然後可計算稅信用卡,和聯邦的營收集合文件 (de Documento de Arrecadaçäo Receitas Federais, DARF) 可以產生集合的稅金和都欠的貢獻。
移動時必須傳送 rectification 或新的事件,已經關閉移動,必須重新開啟傳送事件 R-2098,"Reopening 的定期事件 」。移動成功地重新開啟後,您必須傳送新的 closing 事件。
在評估期間內沒有動作時
僅當沒有任何資訊,從事件 R-2070 的 R-2010 事件傳送給定期事件群組時,就會發生"沒有動作 」 情況,是 taxpayer。 在此情況下,事件 R-2099,"終止的定期事件,「 提供終止的資訊會宣告非-發生的交易中第一個評估期間,一年發生這種情況。 如果這個 「 沒有動作 」 情況持續發生在下列的年份,taxpayer 必須重複此程序,在每年的一月。
接收的通訊協定
已傳送的資訊已成功傳送,並且驗證,以 SPED Reinf,就會確認接收的通訊協定。 接收的通訊協定是修正或刪除指定的事件,允許 rectification 和刪除時的起點。
每個傳輸的事件已接收的通訊協定。 當您想要修正指定的事件時,您必須輸入接收的通訊協定的數目。
未定義的接收通訊協定會保存在政府資料庫的時間量。 不過請做好預防措施,很重要,taxpayer 會保留,因為它們提供輔助稅義務已傳送,並且完成的證明。
注意: 傳送通訊協定是暫時性的資訊,提供事件傳輸完畢,並將處理適當的驗證證明。 傳送通訊協定不展示遵循輔助的義務。
「 增補契約 」 和 「 rectification
修改資訊傳送至 SPED Reinf 的程序只會發生在事件 R-1000、 「 Taxpayer 資訊表格 」 和 R-1070,「 系統管理和訴訟表格 」。
在所有其他情況下傳送的資訊必須加以修改,就必須使用 rectification 或刪除的程序。
刪除事件
若要排除已核准的稅務機關,但傳遞不正確的事件,您必須傳送事件,R-9000,"刪除事件"。您必須識別要排除填入事件型別標記 (TpEvento) 的事件。 此外,如果您在事件回條編號(NRRECEVT)] 欄位中,您必須指定回條的通訊協定號碼,已傳送,且必須刪除的檔案。
數位簽章
SPED-Reinf 中所使用的數位憑證必須發行合法的巴西公開金鑰基礎結構 (ICP 巴西) 的憑證授權單位中。
數位憑證必須屬於"A"的數列。 憑證可以隸屬於兩個數列,"A"和"S""A"的數列群組的數位簽章憑證所使用的 web 識別確認電子郵件、 虛擬私人網路 (Vpn)、 以及電子文件,以驗證其資訊的完整性。 "S"數列群組用來編碼文件、 資料庫、 訊息和其他機密的電子資訊的機密性憑證。
數位憑證必須屬於型別"A1"或 「 A3 」。數位憑證"A1"型別會儲存在電腦使用的地方。 數位憑證的 「 A3 」 型別會儲存在防竄改的可攜式裝置,例如智慧卡,或包含一個可執行的數位簽章的晶片的語彙基元。 因為每一項作業藉由在裝置上,晶片而且沒有數位憑證的私密金鑰沒有外部存取,是裝置的相當安全,這種類型。
數位憑證所需的兩個不同的時間:
-
傳遞: 在開始傳送郵件給 SPED Reinf 要求之前,要求者的數位認證用來協助確保在網際網路上的資訊流量的安全。 為傳送器函式接受的數位認證,它必須是 e CNPJ 型別。
-
文件簽章: 法人團體中,任何會計建立或其 proxy,就可以產生事件。 不過,其數位用戶必須屬於 [主要的會計建立 (headquarter) 或其法律顧問討論或透過電子和非電子 proxy 授與律師。
相對於憑證原則的數位簽章函式時,必須啟用數位憑證用來簽署會傳送至 SPED Reinf 的事件。
SPED-Reinf 中的事件必須經由使用有效的數位認證。 不過,例外狀況是進行微和小型企業 (我和 EPP),適合簡單的 Nacional 準則且最多七個的員工。 這些企業可以傳輸它們透過存取程式碼的事件。
工作流程
-
您可以使用報告服務,建立相關的事件。 結構描述驗證會在傳遞之前執行。
-
事件或透過報表服務的事件批次傳遞。
-
Web 服務 (WS) 稅務機關接收批次,並驗證它的內容。
-
WS 稅務機關傳回處理的結果。 如果已成功收到的事件,則會傳回接收的通訊協定。 否則,會傳回錯誤訊息。 在此情況下,taxpayer 可以解決錯誤,然後重新提交的事件到新的批次。
報告暫存器
傳輸向稅務機關的事件立即提供的資訊為基礎的系統 (Sistema de Suministro Inmediato de Información、 SII)。 SSI 可讓政府的 web 服務和 taxpayer 之間的雙向、 自動化、 和瞬間關聯性。
所有的事件管理,而且在控制會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊。
欄位描述
欄位名稱 |
欄位描述 |
類型 |
若要包含事件的型別。 這個欄位的值會自動為事件類型使用您所加入的 [新增記錄的新資料錄。 下列類型的記錄用來傳輸 SPED 的 Reinf 事件:
|
狀態 |
事件的目前狀態。 這個值,這個欄位會自動輸入和更新,根據稅務機關和 taxpayer 之間的訊息交換。 使用下列的狀態:
|
參考 |
事件的唯一識別項。 這個欄位的值會自動產生,根據事件的型別。
|
帳戶號碼 |
帳戶號碼是客戶或對應到事件 R-2010 與 R-2020 的型別值的廠商。 這個欄位的值會自動產生,根據事件的型別。 |
來源文件識別碼 |
相關的文件識別碼 |
來源文件日期 |
相關的文件日期 |
詳細資料 FastTab |
|
傳輸日期 |
日期和時間的上一個狀態變更事件。 |
註冊 |
已選取的核取方塊表示已經已稅授權單位系統中註冊事件。 |
登記日期 |
預約期間的日期 |
回應的詳細資料 FastTab |
|
接收的通訊協定 |
當收到事件時,由稅務機關所產生的通訊協定號碼。 事件的狀態為 [已接受],這個欄位的值會自動更新。 |
函式描述
新增記錄
您可以使用這個函式,會自動更新報告的暫存器項目,藉由在其中新增新的事件。 在報告註冊表單中,在 [動作] 窗格中,按一下 [新增記錄]。 若要自訂應該加入至暫存器的事件,請按一下 [選取]。
傳送
當您要建立並傳送至 SII 系統的 [XML 報表時,請使用 [傳送的函式。 在SII 註冊表單中,在 [動作] 窗格中,按一下 [傳送]。 若要設定的 XML 報告應該為基礎的查詢,請按一下 [選取]。 比方說,如果您想要傳送的事件 R-2010 或 R-2020 的特定廠商或客戶交易,您可以新增至範圍格線的線條、 選取 [參考],請在 [欄位] 欄中,和準則中選擇特定的發票參考資料行。
當您按一下對話方塊中,Microsoft 動態 AX 中的[確定]時,就會產生 XML 報告中,根據您設定好之後,並將其傳送至稅授權系統的準則。 後一段時間,Microsoft 動態 AX 將從稅授權單位系統收到回應,並自動將其解譯。
您可以設定報表的暫存器,才能在批次政權。 啟用表單中的 [批次] 選項。
重送
已接受] 或 [已接受,但發生錯誤的狀態的事件可能是重新傳送至稅授權系統。 在SII 註冊表單中,在 [動作] 窗格中,按一下 [重新傳送。
狀態
已建立] 或 [已拒絕的狀態的事件可以變更為排除最佳化查詢和處理報告的暫存器的狀態。 在報告註冊表單中,在 [動作] 窗格中,按一下 [狀態 > 排除。 有狀態是 [排除的事件可以手動變更為建立狀態即可狀態 > 建立。
[取消]
可以取消事件具有已接受或已接受,但發生錯誤的狀態,或將其排除。 您從稅的授權單位系統排除作業已成功收到確認訊息後取消,您可以將狀態變更為建立及傳送事件一次。
檢閱通訊
發行及接收的所有 exchange XML 訊息會都儲存在 [Microsoft 動態。 您可以檢閱所選取的事件發出 (要求),即可接收 (回應)
左的窗格 |
|
狀態 |
與稅務機關的每個通訊的狀態:
|
結構描述驗證 |
結構描述驗證的狀態:
|
建立的日期和時間 |
日期和時間建立事件時。 |
修改的日期和時間 |
日期和時間稅務機關從收到的回應。 |
右窗格 |
|
要求 |
已傳送至稅授權系統的 XML 檔案。 |
回應 |
從稅授權單位系統接收到的 XML 檔案。 |
事件 R-1000,"Taxpayer 資訊"
事件R-1000、 「 Taxpayer 資訊 」用來傳遞公司的相關資訊。 必須一次傳遞這個事件來註冊政府網站上的資訊。 不過,它可以傳遞所需的維護動作,例如更新和刪除資料的次數。 因此,每當 taxpayer 的屬性變更,或必須變更某些稍早所提供的資訊的有效日期時,事件 R-1000 必須傳送一次。 不過,當它重新傳遞,就必須指定正確的群組的標籤所要的動作的。
此外,因為通訊可能會失敗,由於技術問題,例如逾時或網際網路不足,所以,稅款會計人員必須要能夠重新提交事件。 此外,驗證 web 服務的檔案可能會失敗,因為稅款會計人員必須能夠檢視詳細資料,並修正相關的錯誤。
確認檔案之後,必須儲存由 web 服務傳回的接收通訊協定,,而且稅款會計人員必須能夠檢視其詳細資料,例如數字和時間戳記。
重現的步驟: 插入
-
移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊。
-
按一下 [新增記錄,然後選取Taxpayer 資訊。
-
請確定會計資訊公司和會計年度的建立。
會建立項目之後,它會出現在左窗格中,而且其狀態設定為 [建立。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。
傳送的函式在相關的表單中指定的準則而定。
-
型別– 以傳輸選取相關的事件。 重現步驟中,選取 [ Taxpayer 資訊]。
-
狀態-選取相關的狀態。 這個重現步驟中,選取 [建立]。
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
重現的步驟: 「 增補契約
如果會計年度的組織的任何資料已變更,或因某些原因必須排除的事件,事件 R-1010 必須同樣地,傳輸,但必須是不同的狀態。
使用相同的程序所述 「 重現的步驟: 插入 > 一節。 Microsoft 動態 AX 會偵測到任何的最後一個事件中的資訊與目前的資訊之間的差異。
注意: 如果變更不會影響相關的 R-1010 事件,您會收到下列訊息: 「 0 的資料錄有已加入。
重現的步驟: 取消
如果由於任何原因,taxpayer 想要取消或排除已接受的事件,按一下 [取消] 並確認作業。 事件的狀態將會更新,以排除。
事件 R-1070,"系統管理和得為司法程序"
事件R-1070,「 系統管理及得為司法程序 」用來報告 [稅金授權單位系統的 [系統管理的相關資訊和訴訟程序。
可由 [taxpayer] 或 [背景工作啟動的系統管理和訴訟的程序,當社會安全區域中的金額爭論。 法庭,所執行的訴訟 (得為司法或系統管理),同時仍能達到決策之後,他 / 她有暫停 (或擱置) 保留的稅金額電源。
這個事件的目的是要傳達給 SPED Reinf 資料庫這類的訴訟。 沒有進行從法院的最終決定要暫止的抑制量資格之後,必須報告決策的詳細資料,在這種情況。
除了識別 taxpayer 和事件的一般資訊,事件 R-1070 包含下列群組:
-
處理程序或進行識別項
-
暫止資訊
-
訴訟的補充資訊
之前可傳遞 R-1070 的事件,使用者必須建立相關的處理程序,並包含所有的相關的資訊。
重現的步驟: 建立處理程序
-
移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 系統管理和 Judicial 的程序。
-
按一下 [新增],然後輸入下列資訊。
在詳細資料FastTab 中,請檢閱會計年度的文件,都登錄在 Microsoft 動態 AX,,而且已註冊的程序中,所影響的詳細資料,因為其中一些可能扣繳稅中的例外狀況。 您可以按一下 [新增],以新增會計年度的文件,或 [移除] 以移除先前加入的會計文件]。
處理程序的數目 |
輸入一流的授權單位所指派的處理程序編號。 稅授權單位系統用來驗證格式,因為沒有考慮特定的規則。 |
處理程序的作者 |
選取處理程序來自來源:
|
處理序類型 |
選取處理序的類型:
|
縣/市得為司法區段 |
選取相關的處理程序的起源所在的城市。 |
得為司法區段 |
輸入的代碼,得為司法區段。 |
在詳細資料FastTab 中,請檢閱會計年度的文件,都登錄在 Microsoft 動態 AX,,而且已註冊的程序中,所影響的詳細資料,因為其中一些可能扣繳稅中的例外狀況。 您可以按一下 [新增],以新增會計年度的文件,或 [移除] 以移除先前加入的會計文件]。
參考 |
處理程序編號和會計年度的文件之間的關聯的唯一識別項。 |
代碼 |
選取說明暫止程式碼。 |
服務類型 |
選取適用於會計年度的文件相關的服務類型。 |
會計年度的文件 |
選取會計年度的文件。 |
決策的日期 |
決策、 句子或系統管理的分派的日期。 |
數量抑制 |
由於系統管理或訴訟的程序已擱置的抑制量。 |
數量額外抑制 |
其他數量抑制已擱置,因為系統管理或訴訟的程序。 |
-
按一下 [報告註冊,或移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告註冊,按一下 [新增記錄,然後選取 [系統管理和得為司法程序。
-
當建立項目時,則會將狀態設定為 [建立。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。
-
型別– 以傳輸選取相關的事件。 重現步驟中,選取 [系統管理和得為司法程序]。
-
狀態-選取相關的狀態。 這個重現步驟中,選取 [建立]。
-
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
事件 R-2010,"社會安全 Withholdings – 取得服務"
週期性事件R-2010,"社會安全 Withholdings – 取得服務"用於稅授權單位系統,報告 「 社會安全 」 的預扣稅金數量存在於服務會計文件中的相關資訊收到了會計制度。 這個事件沒有比給政府回報這些會計年度的文件的任何其他用途。
下個月的第 15 個天之前,就必須傳送這個事件。 因為它是週期性的事件,我們不建議您傳送事件一氣呵成,接近到期的日期。 相反地,您應該傳送它定期且經常整個期間。
此外,此事件的產生需要採用新語意會計活頁簿中處理事件。 這項新分離語意從稅金評估但仍處於預約期間的內容。 在登記期間的內容中每個會計書籍模組中的會計文件之後,必須按預約期間產生事件 R-2010。
只有服務和保留集稅類型必須選取在登記期間產生這個事件。
主要的準則
-
會計年度的文件是預約,並在相關的期間和會計建立同步化。
-
會計年度的文件會有已核准] 或 [已取消的狀態。
-
會計年度的文件模型是SE。
-
稅類型集,而且它會保留 (稅金/到 recuperate 的 Retained ] 核取方塊已選取)。
重要: 絕對不要使用集 CPRB的稅類型。
事件會政府資料庫傳送量的四種類型:
-
扣繳– 計算保留集稅類型的連結至會計年度的文件行。
-
其他抑制– 連結到的會計年度的文件行集稅類型的一種變化。
-
暫止抑制– 大量擱置保留集稅類型。
-
擱置其他抑制– 暫停上的 [連結至會計年度的文件行集稅類型的差異量。
每當暫止的時間量的發生,相關的系統管理或提供有關的原因為暫止的支援 (或說明) 事件中,必須指定訴訟程序。 這項資訊必須以手動方式輸入在前一節所述的 [系統管理和得為司法的處理程序] 表單中的 [量抑制和抑制額外工作量] 欄位中。
事件 R-2010 會使用概念的關閉。 關閉事件之後,web 服務在除非已手動重新將會先拒絕任何新的項目或事件,會傳送的修改。
重現的步驟: 插入
-
移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。
-
選取 [建立會計年度的會計組織的根] 和 [期間]。
-
按一下 [ R-2010,,然後按一下 [更新。
Microsoft 動態 AX 自動會包含下列的篩選條件:
-
會計年度的文件的方向: 連入
-
模型的會計年度的文件: SE
-
帳戶: 空白 (但您可以選取特定的供應商科目)
-
有集稅交易: 是的。
帳戶欄位除外的所有這些準則是不可編輯的。 您可以新增其他篩選器,即可選取。
-
按一下[確定] ,確認 R-2010 事件的建立。事件由供應商科目。
-
移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告暫存器。
-
按一下 [新增記錄,然後選取Acquired 服務事件。
-
請確定已選取 [ R-2010事件型別。 您也可以包含其他的篩選器,例如供應商科目和日期。
-
建立事件之後,某些項目就會建立,並出現在左窗格中。 其狀態設定為 [建立。
-
項目會建立每個會計地建立與廠商的帳號。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。 Acquired 服務事件,必須設定 [類型] 欄位。
-
按一下[確定]確認動作。
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
事件 R-2020,"社會安全 Withholdings – 提供的服務"
週期性事件R-2020,"社會安全 Withholdings – 提供服務"用於稅授權單位系統,報告 「 社會安全 」 的預扣稅金數量由發出服務會計文件中出現的相關資訊因此的會計年度的組織的會計?。
這個事件的作用類似事件 R-2010,但是您必須考慮客戶帳戶和會計年度的文件模型 SE (連出) 也就是由會計建立發行。
重現的步驟: 插入
-
移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。
-
選取 [建立會計年度的會計組織的根] 和 [期間]。
-
按一下 [ R-2020,,然後按一下 [更新。
Microsoft 動態 AX 自動會包含下列的篩選條件:
-
會計年度的文件的方向: 連出
-
模型的會計年度的文件: SE
-
帳戶: 空白 (但您可以選取特定的客戶帳戶)
-
有集稅交易: 是
帳戶欄位除外的所有這些準則是不可編輯的。 您可以新增其他篩選器,即可選取。
-
按一下[確定] ,確認 R-2020 事件的建立。 事件是供應商科目所建立的。
-
移至會計書籍 > 周期 > SPED Reinf > 報告暫存器。
-
按一下 [新增記錄,然後選取 [提供服務的事件。
-
請確定已選取 [ R-2020事件型別。 您也可以包含其他的篩選器,例如客戶帳戶和日期。
-
建立事件之後,某些項目就會建立,並出現在左方面板中。 其狀態設定為 [建立。
-
項目會建立每個會計地建立與客戶的帳戶。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。 若要提供服務的事件,必須設定 [類型] 欄位。
-
按一下[確定]確認動作。
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
事件 R-2060,"透過總收益-也就是 CPRB 的社會安全貢獻"
週期性事件R-2060,"社會安全貢獻,透過毛利的營收-CPRB",用來傳送 SPED Reinf 稅評估的抑制的社會安全時選擇會計組織的相關資訊計算而不是薪資總額的營收為基礎的社會安全。
因此,在產生事件之前,您就必須由會計書籍模組中的會計組織執行稅評估。 啟用此選項時,在 SPED 的 Reinf 參數中,使用者可以建立集 CPRB,稅評估,並來自動計算稅款會計書籍參數中所定義的準則為基礎。
Microsoft 動態 AX 收取所有相關的期間,代表營收,並稅率套用至基礎的金額,在所預訂的會計文件中。 這個稅率可能會因產品或服務產生營收。 結果會是 CPRB 的量。
基於此目的,被建立新的巴西的稅類型,集 CPRB。 此稅類型只能用於集 CPRB 稅評估的產生。
注意: 請勿使用集 CPRB稅類型的其他用途。
因為集 CPRB 稅評估是一種稅評估,則可能需要調整。 這些調整必須以手動方式輸入,為新增或大幅降低。
最後,必須支付 CPRB 量會稅評估及調整的結果。 不過,這項功能的範圍並不產生付款日記帳和這個付款上的註冊。
必須以相同的方式管理集 CPRB 稅評估期間,當其他人已稅評估期間。 換句話說,可以建立或更新為開啟狀態時,才稅評估。 它便會完成之後,它可以不再會接觸到,除非它重新開啟。
之後則稅金就建立評估和任何必要的調整做時,可能會產生 R-2060 事件。
事件 R-2060 的經濟活動程式碼、 調整 (新增並下降,當適用時),以及系統管理的參考和訴訟處理程序,包括集 CPRB 稅評估的總計及稅務計算詳細資料。
重現的步驟: 安裝程式
-
移至會計書籍 > 設定 > 會計組織。
-
標示 [ CPRB ] 核取方塊,若要啟用集 CPRB 稅評估建立,以及事件 R-2060 的傳輸。
-
移至會計書籍 > 設定 > Sped Reinf > 經濟活動代碼。 您必須先設定這些程式碼,以啟用自動集 CPRB 稅金額,計算,因為會計文件沒有此稅款的相關的資訊。 這種方法被實作以利於進行稅矩陣的設定。
-
按一下 [新增],以建立經濟活動的程式碼,然後輸入描述。 您必須聯絡 Sped 的 Reinf 資料表 09 稅授權網站上。
-
在稅碼] 欄位中,選取包含要套用的產品或服務的稅率稅碼。 您必須建立集稅類型。
-
在線條FastTab 中,新增 「 產品 」 或 「 與經濟的活動相關的服務。 會計分類的程式碼,來識別產品和服務由服務程式碼 (聯邦)。
重現的步驟: 建立稅評估
-
移至會計書籍 > 常見 > 預約期間。
-
選擇預約期間。
-
在 [動作] 窗格中,按一下 [集 CPRN,,,然後按一下 [新增],以建立新的稅評估。 Microsoft 動態 AX 會自動建立選取的預約期間稅評估
-
按一下 [會計書籍 > 常見 > 稅評估 > 集 CPRB > 新增稅評估。
-
選取預約期間,,,然後按一下 [確定],以確認動作。
注意: 您可能會收到下列警告訊息 」 行 XXXX: 無法識別的經濟活動程式碼。"此訊息表示,Microsoft 動態 AX 找不到的經濟活動程式碼行與相關的會計文件。 在此情況下,您必須完成上一個重現步驟所述的設定。
刪除
只有當狀態是 [開啟,您可以刪除現有的集 CPRB 稅評估。
會計年度的文件和非會計作業
當集 CPRB 稅金奏效時,是視為會計年度的文件應課稅的量,並將其歸類在評估過程。 您可以檢視相關的會計文件和非會計的作業,稅務計算的一部份。
稅交易
當集 CPRB 稅金奏效時,您可以檢視由處理程序所產生的稅交易詳細資料。
調整
您可以輸入其他的調整交易,以調整 (向上或向下) 的數量集 CPRB 推算出來的。 調整程式碼已在會計書籍 > 設定 > 稅調整程式碼 > 集 CPRB 調整程式碼的資料表。
-
按一下 [調整輸入調整交易將會減少或增加稅額 (借方) 推算出來的。
-
選取調整程式碼。
-
輸入相關的交易的描述。
-
輸入調整量和經濟的活動。
-
輸入的調整日期。
注意: 您必須使用此程序,來調整集 CPRB。 這種類型的調整不是位於會計書籍 > 日誌 > 動機/調整/好處一般稅。
完成後再重新開啟
您可以完成,或重新開啟相關的集 CPRB 稅評估。
當集 CPRB 稅評估完成時,不需修改允許稅評估該期間內,除非重新開啟稅評估。 憑證會建立以張貼集 CPRB 稅,若要收集,和張貼的集稅率總帳中定義的總帳帳戶總帳 > 設定 > 銷項稅 > 總帳張貼群組。
注意: 在目前 SPED Reinf 架構中所定義的政府,付款和結算所建立的稅評估責任的程序將會延遲至另一個名為 DCTF 的 web 的系統。 此系統會消耗而不只是 SPED Reinf 其他系統,例如 eSocial 和每秒的輸出 / DCOMP。 基於這個理由,付款程序目前不在範圍內即會傳遞中另一項 Microsoft 動態功能。
如果根的 「 會計 」 建立的事件 R-2060 已經關閉,而且稅評估已經最終處理,則會啟用重新開啟動作。 重新開啟動作反轉先前由右動作所產生的折扣。
事件 R-2098,"的週期性事件 Reopening 」 和 R-2099,"終止的定期事件"
關閉
期間的結尾,就必須關閉定期事件 R-2010,R-2010 和 R-2060 在這段時間內有沒有更多的異動,報表時。
重現的步驟: 安裝程式
-
即使您不評估集 CPRB 稅,完成程序集 CPRB 稅評定。
-
移至會計書籍 > 周期 > 報告暫存器。
-
按一下 [新增記錄,然後選取 [關閉事件。
-
請確定已選取的相關的資訊。
會建立項目之後,它會出現在左窗格中,而且其狀態設定為 [建立。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [傳送]。
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
重新開啟
週期性事件 R-2010 之後 R-2010,和 R-2060 關閉的事件 R-2099,透過事件 R-2098 重新開啟。 新的交易然後會報告該期間內,或可修改交易。
-
重新開啟集 CPRB 稅評定,即使您不評估集 CPRB 稅。
-
移至會計書籍 > 周期 > 報告暫存器。
-
按一下 [送出向稅務機關的 XML 檔案的 [重新傳送。
-
按一下以檢視傳輸 (要求) 的 XML 訊息和接收到來自稅務機關 (回應) 的 XML 訊息的 [檢閱通訊。
報表的暫存器識別要傳送,事件的型別,依據集 CPRB 稅評估的狀態。
-
事件 R-2099 傳送,或重新傳送處於 [已關閉狀態稅評估的關閉事件項目。
-
事件 R-2098 重新傳送稅評估不在已關閉狀態的 [關閉事件」 項目。