波蘭：在 Dynamics 365 財經版中，支援版本 3 自 2019 年 12 月 2 日起生效之 SAF 發票或 JPK_FA) 所導入之 加值稅 發票變更 (的國家/地區特定更新

<KodFormularza> 元素 「KodSystemowy」 屬性

值已變更為 「JPK_FA (3) 」。

<WariantFormularza> 元素

值已變更為「3」。

<DataOd> 和 <DataDo> 元素

類型已從「etd：TData」變更為「tns：TData」。

<DomyślnyKodWaluty> 元素

此元素已移除。

<KodUrzedu> 元素

新增下列描述：

「 Kod urzędu skarbowego， właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA 」

(」代表 ，提交JPK_FA「)

<IdentyfikatorPodmiotu> 元素

類型已從 「etd：TidentyfikatorOsobyNiefizycznej」變更 to 「etd：TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1」。。

<AdresPodmiotu> 元素

類型已從「etd：TadresPolski」變更為 「etd：TAdresPolski1」。

<AdresPodmiotu2> 元素

新 「etd：TadresZagraniczny」的新元素 類型已新增。 必須回報此元素，而不是 <AdresPodmiotu> 元素：提交JPK_FA的稅務人員位於波蘭以外地區。

「Typ」 屬性

報表中不含此屬性。

<Faktura> 元素

描述已變更：

「 Wartości sprzedaży i koty podatku wypełnia się w walchese， w której wystawiono fakturę， z wyjątkiem pól， w których kuoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust.11 個 ustawy ”

(」應填寫銷售價格和稅金 以開啟發票的貨幣表示，但 已依照第 31A 條重新計算的稅金金額 與 ) 法律 第 11 段落第 106e 節有關的內容

<KodWaluty> 元素

這是 「kck：currCode_Type」 類型的新元素 已新增。

<P_1> 和 <P_6> 元素

類型已從「etd：TData」變更為「tns：TDataT」。

<P_4B>、 <P_5B>、 <P_13_x>、 <P_14_x>和 <P_15> 元素

描述已變更。

<P_14_1W>、 <P_14_2W>、 <P_14_3W>、 和 <P_14_4W> 元素

這些新元素是針對之前使用的發票新增 以外貨幣發行。 這些元素的稅金金額是用於 淨銷售值的總和。 金額會依照 每件圖案第 31a 篇文章。 106e，行為的段落 11。

<P_14_5>元素

報表中不包含此元素。

<P_18A> 元素

此新元素是分割付款的標記 機制。

<P_22> 元素

這個新元素是內部通訊標記 遞送新的運輸方式。

<P_106E_3> 元素

此元素已從選用變更為必要。

<ZALZaplata> 和 <ZALPodatek> 元素

這些元素會從報表中排除。

<NrFaZaliczkowej> 元素

新增此新元素以報告數量 先前的預先發票。

<StawkiPodatku> 元素

報表中不包含此元素。

「 Typ」 屬性

報表中不含此屬性。

<FaturaWiersz> 元素

描述已變更：

「 Szczegółowe pozycje faktur w walchese， w której wystawiono fakturę 」

(以貨幣顯示的詳細發票記錄 發票已核發「)

<P_2AZ> 元素

這個新元素是針對發票編號所新增的 訂單或合約相關聯。 此發票號碼與 P_2A 欄位中的發票號碼。

<WartoscZamowienia> 元素

這個新元素是針對 訂單或合約，包括稅金。

<ZamowienieWiersz> 元素

此新元素已新增為詳細訂單或 以預先開啟發票的貨幣簽入合約專案。

<P_7Z> 元素

新增此新元素的名稱 (類型) 貨物或服務。

<P_8AZ> 元素

新增這個新元素是為了測量 訂購商品或服務範圍。

<P_8BZ> 元素

已針對訂購數量新增此新元素 商品或服務範圍。

<P_9AZ> 元素

這個新元素是以淨單價新增。

<P_11NettoZ> 元素

這個新元素是針對 訂購商品或服務，不含稅額。

<P_11VatZ> 元素

新增此新元素的稅金金額是用於 訂購商品或服務。

<P_12Z> 元素

已針對稅率新增此新元素。

<LiczbaZamowien> 元素

新增此新元素的訂單數量 或在報表的 「Zamowienie」 區段中合約。

<WartoscZamowien> 元素

新增此新元素的總值 <WartoscZamowienia>「Zamowienie」 區段中的欄 報告期間。

版本 財務與營運

組建編號

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283。20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

二 組態名稱

設定類型

版本

標準 稽核檔案 (SAF-T)

模型

48

標準 稽核檔案模型對應

模型對應

48.105

Saf 波蘭

父母 (匯出) 格式

48.36

加值稅 發票 (PL)

格式 (匯出)

48.36.58

名稱

短 description En.

短 描述 Pl。

描述 En.

描述 Pl。

TaxFree_LOOKUP

免稅

免稅

不可稅 用於外部貨物與服務供應的交易;豁免 寄件者。

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

稅 免除原因

Przyczyna lub podstzz zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

在 貨物遞送或服務布建之案例，免徵稅金 以美工圖案。 43 段落 1，藝術。 113 節 1 和 9 或于 藝術基礎。 82 段落 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podst但 art. 43 ust. 1、藝術。 113 ust。 1 i 9 albo przepisów wydanych na podst但 art. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

類型 專案

Zaj przedmiotu

交貨 二手商品、藝術作品、收藏者的物品和古物，以供 根據藝術作品的稅基數。 第 120 段第 4 和第 5 段 margin; 

新的傳輸方式是Intra-Community供應主體。

Dostawy towarów używanych， dzieł szt 對， przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

名稱

描述 (En)

說明 (Pl)

設置

P_19A

加值稅法的布建 或依據哪個稅金者根據加值稅法所發行 適用免稅。

Należy wskazaé przepis ustawy albo aktu wydanego na podstakie ustawy， na podstpode którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

指定「免稅代碼」 將以<P_19A > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

P_19B

指令的布建 2006/112/WE，可免除這類商品供應稅或 服務。

Należy wskazaé przepis dyrektywy 2006/112/WE， który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

指定「免稅代碼」 將以<P_19B > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

P_19C

另一個法律基礎 指出貨物或服務供應者享有免稅優惠。

Należy wskazaé inną podstawę prawną wskazującą na to， że dostwarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

指定「免稅代碼」 將以<P_19C > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

空

空

Pusty

指定 *非空白* 在 [免稅代碼] 欄位中。 此值必須在所有免稅之後設定 代碼。 此查閱至少必須指定此值。

空

空

Pusty

指定 *Blank* in [免稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 此查閱至少必須指定此值。

名稱

描述 (En)

說明 (Pl)

設置

SecondHandGoods

根據藝術品分類基數的二手商品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與二手商品相關的交易。 使用此設定 以指定稅碼 「procedura marży - towary używane「 會在 <P_106E_3A> 標籤中回報。

藝術品

以稅基為根據的美術作品遞送 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與藝術作品相關的交易。 此設定適用于含稅的發票 交易依據指定的稅碼 「procedura marży - 將會在 <P_106E_3A> 標籤中回報 dzieła szt 正吋」

CollectorAntiques

收藏者的物品和古玩的遞送，以做為該稅基 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與收集者之專案和 古董。 針對已指定稅務交易的發票進行此設定 系統會在 <P_106E_3A> 標籤中回報稅碼 「procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki」。

運輸

Intra-Community遞送 新的傳輸方式

Wewnątrzwspólnotowa dostovic nowych środków transportu

指定「營業稅代碼」 用於與Intra-Community遞送新專案相關的交易 傳輸方式。 此設定適用于稅務交易的發票 指定的稅碼<P_22> 標籤會以「true」值回報。

其他

其他

Inne

指定 *非空白* [營業稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中 的最後一個 值。 此查閱 至少必須指定 此值。

<P_106E_3A>標籤的值

說明 (Pl)

描述 (En)

F&O 的區別

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania 體 zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

稅基所在的二手商品遞送方式 符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「SecondHandGoods」 中的應用程式特定參數為「加值稅 Invoices (PL) 」格式。

procedura marży - dzieła szt 對

Dostawy dzieł szt 對，przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowania 省略i zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

根據藝術作品分類的美術作品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「ArtWorks」 in 套用「加值稅 發票 (PL) 」格式的特定參數。

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

收集者專案的遞送與 古色，根據藝術作品的分類基數。 120 段落 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「加值稅 Invoices (PL) 」格式的應用程式特定參數中的 「CollectorAntiques」。

標籤名稱

Pl) (標籤描述

En) (標籤描述

F&O 收集資訊的方式

P_7Z

nazwa (zaj) towaru lub usługi

名字 (輸入良好或服務的)

價值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI 行

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zares usługi

量值單位 的訂購商品或服務範圍

UOM 值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。 (「usługa」 時 空白)

P_8BZ

Ilośé zamówionego towaru lub zares usługi

數量 訂購商品或服務範圍

的值 儲存在 F&O 資料基座中 SO 或 FTI 一行的數量。

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Net unit 價格

價格的值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。

P_11NettoZ

Wartośé zamówionego towaru lub usługi bez kuoty podatku

的值 訂購商品或服務，不含稅額

計算 根據儲存數量依據 SO 或 FTI 行的稅基金額值 在行 (P_8BZ) 。

P_11VatZ

權索塔 podatku od zamówionego towaru lub usługi

稅 訂購商品或服務金額

計算 依據 SO 或 FTI 行根據儲存于 行 (P_8BZ) 。

P_12Z

Stawka podatku

稅率

計算 根據 SO 或 FTI (營業稅群組中稅金設定的稅率 及專案營業稅群組) 。