簡介
2019 年7月4日在商品與服務的稅收行為中，在2019年9月1日與 Jednolity Plik KONTROLNY 加值稅 申報（含寄存器（ JPK_V7M）的電子檔"JPK_VDEK"。
Microsoft Dynamics 365 財務支援 JPK_VDEK 格式。請在初始功能上尋找詳細資料 在知識庫中發行4540232和補充套件 I for JPK_VDEK 在 KB 4552887中。
此 本文專門用來在 JPK_VDEK 方案中實施變更，以 適應格式中的最新變更（在5月8日發行，2020）、支援 在 [逾期] 時報告逾期客戶發票使用 加值稅[波蘭當地功能] 並提供更多的可用性和 在主資料設定中針對稅收報告目的提供靈活性。
概觀
描述的變更 在下列或更新版本的財務中，我們支援此文章：
|
Dynamics 365 金融版 |
組建編號 |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.第 |
10.0.420.20012 |
匯入並使用 下列版本的電子報表設定，可提供 本文所述的變更：
|
ER 配置名稱 |
實體鍵盤護套 |
版本 |
|
標準審計檔案（SAF-T） |
模型 |
72 |
|
標準審核檔模型對應 |
模型對應 |
72.170 |
|
JPK_VDEK XML 格式（PL） |
格式（匯出） |
72.150 |
匯入最新 這些配置的版本。 版本描述通常包含 說明變更之 Microsoft 知識庫（KB）文章的數目 在配置版本中引入的。
注意：在所有的 ER 設定都從 前一個資料表已匯入，設定 [模型對應的預設值] 選項 針對「標準審計檔案模型對應」設定為[是] 。
如需詳細資訊 關於如何從 Microsoft Dynamics 生命週期下載 ER 配置 服務（LCS），請參閱下載 從生命週期服務進行電子報告配置。
匯入及使用最新版本的電子郵件訊息設定套件 從LCS入口網站的共用資產庫： PL JPK_VDEK EM 設定 KB4550662。
此版本引入下列 電子郵件訊息（EM）設定中的變更：
-
其他 欄位描述會延伸以支援字串255。
-
P_68 和 P_69 其他欄位會從加法欄位清單中排除（其值 會在[逾期] 時自動填入 使用 加值稅"波蘭本機功能]。
變更描述
本文的本節內容 說明此熱修復程式在 JPK_VDEK 所帶來之變更的詳細資料 部署.
"JPK_V7M" 在五月發佈的 XSD 架構 8、2020
2020年5月8日 已發佈之波蘭的新融資 [JPK_V7M] 的版本 XSD 架構。
支援此 XSD 版本 在目前的熱修復程式中。
應用程式專用參數設定中的變更
新版本的「JPK_VDEK XML 格式（PL）」電子報告 （ER）格式包含其結構中的變更，限制可能 從先前版本的格式中匯入應用程式特定的參數。
依查閱欄位變更的描述：
|
前的查閱名稱 68.135 版本 |
的描述 72.150 版本中的變更 |
|
ImportSelector |
沒有變更 |
|
ProceduralMarkingsSelector |
"MR_T" [MR_UZ] 標記會移至新的「Sprzedaz加值稅_MarzaSelector」 查閱欄位。 |
|
ServiceDeliverySelector |
沒有變更 |
|
DeclarationMarkersSelector |
沒有變更 |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
沒有變更 |
|
SalesDocumentTypesSelector |
不 切換 |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
不 切換 |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
阻止 |
報告逾期客戶的發票
開始于 [JPK_VDEK XML 格式（PL）] 版本 72.150支援”報告過期的客戶發票，以免出現「逾期使用 [當地波蘭文] 功能。
商務需求
-
<P_68> 元素 必須申報的宣告部分（如果公司已套用程式） 報表中「逾期」發票的應納稅基數金額 期間（過帳以扣除 加值稅 （未 payed簽發的發票）的交易 付款到期日之後的150天期間）
-
<P_69> 元素 必須申報的宣告部分（如果公司已套用程式） 報告期間內「逾期」發票的加值稅金額 （針對未 payed 已簽發的發票過帳以扣除 加值稅 的交易 付款到期日之後的150天期間）
-
如果程式是 由公司在到期日的期間內，"逾期" 發票 date （150 days），此交易必須以 "WEW" 檔報告 類型，包括來自原始發票的客戶資訊，以及 含 "-" 負號的金額。
-
如果應用程式 由公司在逾期的期間中的 [Payed 逾期] 發票 發票已 payed，必須以 "WEW" 檔報告交易記錄 類型，來自原始發票和金額的客戶所有相關資訊 [+ "正負號。
-
如果 "逾期" 和 "payed 逾期" 交易在相同的報告期間內：可供報告 （如果公司已套用程式），或未在銷售中同時報告（一起） register. <P_68> 和 <P_69> 元素 在這種情況下，不會報告元件。
財務中支援的商務使用者案例
"逾期客戶發票" 案例是發票的案例 向客戶發出的專案可以分為三個階段：
-
發票頒發給 客戶：稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據 [納稅設定] 與 [標記設定]，> SprzedazWiersz ]。
-
如果發票未在付款到期日之後150天期間 payed， 公司可以將逾期 債務（應收帳款）週期性任務（應收帳款>定期執行的工作 >逾期債務（加值稅））。產生此任務的納稅交易 JPK_VDEK 報表中反映： -所有資訊關於客戶 原始發票（在步驟1張貼） -在與原始發票中相同 K_ * 元素中報告的金額，但有 負號， -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" （內部） 檔）， -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。 此外，這張發票中的金額（基準金額和稅金金額）（內部） 檔）會在P_68和P_69元素中包含並報告 報表的宣告部分。
-
如果您在步驟1中張貼的發票不在 payed 的150天期間內 公司逾期的付款到期日債務 加值稅程式（步驟2），且發票在 payed 之後，公司必須再次套用「逾期債務 加值稅」 payed 發票期間的週期性任務。稅收交易 由此產生的工作會反映在 JPK_VDEK 報表中，其中包含： -所有資訊關於客戶 原始發票（在步驟1張貼） -在與原始發票中的相同 K_ * 元素中報告的金額為正面 母音 -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" （內部） 檔）， -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。金額（基準額及 此發票（內部檔）不會包含並 在P_68與P_69的宣告部分的元素中報告 [報表]。
(!)如果步驟2和步驟3出現在相同的報表中 period、 P_68與P_69的宣告部分的元素 報表不會受到影響。
其他相關資訊
您可以使用這些連結，在特定國家/地區的電話號碼中，以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做，請造訪下列其中一個 Microsoft 網站：
合作夥伴
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
居住
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題，可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題，一般的支援費用將適用。
注 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤，且不另行通知，因此您可以隨時進行修改。 請參閱 適用于其他考慮的使用條款 。
