波蘭：標準審計檔案加值稅申報（含寄存器（JPK_V7M），在 Dynamics AX 2012 R3 中的2020年10月1日

簡介

2019年7月4日的商品與服務稅上的行為 2019年9月1日的系結會帶來行事包含標準審計檔加值稅申報的電子檔寄存器（JPK_V7M）。要求的新電子檔包含兩個加值稅記錄（一組有關採購和銷售的資訊，其結果為指定期間的 entrepreneur 加值稅記錄），以及加值稅申報（加值稅-7 和加值稅-7K 申報）。該合同會套用至報表從2020年10月1日開始的期間。從這個日期 taxpayers 結算加值稅根據您的截止期限，您將需要每月傳送 JPK_V7M 提交申報，亦即按加值稅後的第25天試用期.

概觀

本文說明如何設定及使用動態 AX 2012 R3來報告JPK_V7M （此處為 [JPK_VDEK "）。

本文由三個部分組成：

Setup.exe 說明如何準備 AX 2012 R3 以報告 JPK_VDEK。
Report 世代–描述在 JPK_VDEK 中產生 XML 檔案的商務使用者步驟 format （JPK_V7M （1））。
部署詳細資料-提供有關針對特定的報表實施的附加資訊案例，例如分割付款報告和其他部分。

Setup.exe

若要準備 AX 2012 R3 來報告 JPK_VDEK 您必須執行下列設定：

匯出資源檔
Setup.exe 輸出埠
匯入 XSD 構架
Setup.exe 報告代碼
Setup.exe 主要資料的標記

匯出資源檔

開啟 [ AOT ] >資源]，選取AifOutboundPortReportVDEK_PL，選取右擊功能表中的 [匯出]，並指定資料夾來儲存 XSLT 檔案。

設定輸出埠

開啟系統管理>設定>服務與應用程式整合框架>電子版的輸出埠 [審核報告] 中，按一下 [建立/更新埠] 按鈕。為結果、新的「SAF vat 申報，含 regis」格式」SAF 加值稅將會建立含寄存器（波蘭）"類型的宣告：

從先前步驟儲存的 XSLT 檔案匯入，並新增「JPK_VDEK」做為新格式的XSLT 轉換。

匯入 XSD 架構

開始匯入新的「SAF 加值稅申報」前，將「XSD 架構」註冊到 AX，您應該直接從政府網站下載並將它儲存在本機。

開啟[一般分類帳] >設定>銷售稅>外部> 銷售稅申報 XML 代碼，請按一下 [匯入]。按鈕，然後選取 [XSD 檔案] 中的 [儲存初步檔] 政府網站。

指定Type = "SAF 加值稅申報（含登記簿）（波蘭）"， Format ="SAF 加值稅申報（含 regis"）新建立的 [使用收銀機的 SAF 加值稅申報] XSD 架構。如果匯入完成後，您會發現報表的所有標記及其批註從架構檔案。

設定報告程式碼

開啟[一般分類帳] >設定>銷售稅>外部> 銷售稅申報代碼，新增使用報表版面配置的申報代碼（針對新的「SAF 含 [登記簿] 報表的加值稅申報。

例如：

報告代碼	XML 架構名稱	XML 元素名稱	要計算的報告代碼總計
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	第
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

例如：

只新增必須從稅務收集的 XML 元素含報告代碼的交易。

主資料的設定標記

此安裝程式的一部分是 JPK_VDEK 的特定功能。JPK_VDEK 報表值中有一些元素，必須以特定標記形式報告發票的其他特性：

列名	姓名 En	名稱 PL	說明 En-美國	描述 Pl
GTU_01	提供 alcoholic 飲料	Dostawa napojów alkoholowych	提供 alcoholic 飲料-ethyl 酒精、啤酒、葡萄酒、fermented 飲料及在有關消費稅的規定中定義的中間產品	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych 我 wyrobów pośrednich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	物料參照為 [美工圖案]。 103專案5aa	Dostawa towarów，o których mowa w art。 103 ust。 5aa	送貨在美工圖案中參照的商品。 103的專案5aa	Dostawa towarów，o których mowa w art。 103 ust。 5aa ustawy
GTU_03	提供加熱油	Dostawa oleju opałowego	提供在消費稅的規定意義中，以及 lubricating oils，其他 oils 中的 CN 代碼從 2710 19 71 到 2710 19 99，不含含 CN 代碼 2710 19 85 的產品（白色 oils、液體 paraffin）及在 CN 程式碼 2710 19 99、lubricating oils 的 CN 中，greases 的塑膠程式碼 2710 20 90，lubricating CN 標題3403的準備，排除此標題的塑膠 lubricants	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych，pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 執行 2710 19 99，z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 （oleje białe，parafina ciekła） oraz smarów plastycznych zaliczanych 執行 kodu CN 2710 19 99、olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90，preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403，z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	提供煙草產品	Dostawa wyrobów tytoniowych	提供在煙草產品中，幹抽煙，液體 cigarettes 在消費稅上規定之意義上的創新產品	Dostawa wyrobów tytoniowych，suszu tytoniowego，płynu do papierosów elektronicznych wyrobów nowatorskich，w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	送貨浪費	Dostawa odpadów	送貨只適用于在附錄15的 item 79-91 中指定的專案	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz。 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	提供的電子裝置	Dostawa urządzeń elektronicznych	提供電子裝置以及其元件和材料的專用在專案7-9、59-63、65、66、69和94-96 中指定，用於操作的附錄15	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów nich，wyłącznie określonych w poz。 7-9、59-63、65、66、69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	提供機動車	Dostawa pojazdów	提供僅含代碼 CN 8701-8708 和 CN 8708 10 的機動車和汽車元件	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	送貨珍貴及基底 metals	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	送貨珍貴及基底 metals-僅限在附錄12的 item 1-3 中指定的專案操作與專案12-25、33-40、45、46、56和78的操作	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz。 1-3 załącznika nr 12 ustawy oraz w poz。 12-25、33-40、45、46、56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	提供 medicines 和醫療裝置	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	提供 medicines 和醫療裝置-medicinal 產品、foodstuffs 通知所涵蓋的特定 nutritional 使用與醫療裝置在美工圖案中參照的合同。 2001年9月6日37av 的第1節製藥法（2019的法律、商品499，如修正）	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia，o którym mowa w art。 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r。 -Prawo farmaceutyczne （Dz. z 2019 r. poz。 499，z późn。 zm.)
GTU_10	提供建築物	Dostawa budynków	提供建築物、結構和土地	Dostawa budynków、budowli i gruntów
GTU_11	布建服務氣體排放	Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych	布建在轉移溫室氣體輻射折卡的範圍內的服務在溫室氣體輻射的12月 12 2015 日的行為中提到補助交易系統（2018、item 1201 和2538及的定律 2019專案730、1501和1532）	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych、o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych （Dz. z 2018 r. poz。 1201 i 2538 oraz z 2019 poz。 730、1501 i 1532）
GTU_12	布建無形服務	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	布建無形服務-僅限：諮詢、會計、法律、管理、訓練、行銷、總部、廣告、市場及公開在科學研究與開發領域的觀點研究	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie： doradczych、księgowych、 prawnych、zarządczych、szkoleniowych、marketingowych、確認 centralnych （head 辦事處）、reklamowych、badania rynku i opinii publicznej，w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13	傳輸服務與儲存管理	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	布建傳輸服務和儲存管理-Section H PKWiU 2015 符號 ex 49.4，ex 52。1	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 符號 ex 49.4，ex 52。1
軟體	郵件順序針對	Sprzedaży wysyłkowej	送貨如果您是來自國家/地區之郵件訂單銷售的一部分，請參閱 [圖案]。 Act 的23	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju，o której mowa w art。日 ustawy
EE	通信	Usług telekomunikacyjnych	布建在中參照的電訊、廣播和電子服務一流. Act 的28k	Świadczenie usług telekomunikacyjnych，nadawczych i elektronicznych，o których mowa w 一流. 28k ustawy
TP	鏈路買家與供應商之間	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym	有商品或服務提供者的買家與供應商之間的連結參照為 [美工圖案]。 32區段2點1	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą，o których mowa w art。 32 ust。 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT	群組內作為三方交易的一部分購置	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	群組內由第二個最不應的人購置貨物做為協力廠商交易在簡化程式下，本章所參照的步驟 XII，Act 的第8章	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika 加值稅 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	送貨作為 thri 方交易的一部分，在波蘭以外的貨物	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	" 從協力廠商交易的第二個加值稅付款人，在全國區域以外的貨物提供產品在簡化程式底下，在章節 XII 的第8章中提到加值稅行為	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika 加值稅 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej，o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Tourism 在邊界基礎上徵稅的服務	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	" 根據在邊界基礎上徵稅所規定的 tourism 服務 [含圖案]。 Act 的119	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 圖形。 119 ustawy
MR_UZ	秒針商品、美工、antiques	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	提供在第二個產品中，美工圖案、收集器的專案和 antiques （已徵稅）都能正常運作根據圖案來的邊界基礎。 Act 的120	Dostawa towarów używanych，dzieł sztuki，przedmiotów kolekcjonerskich i antyków， opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 圖形。 120 ustawy
I_42	定制程式42（匯入）	Procedury celnej 42 （匯入）	群組內在海關程式42下將這些貨物導入後貨物提供產品 import	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 （匯入）
I_63	定制程式63（匯入）	Procedury celnej 63 （匯入）	群組內在海關程式63下將這些貨物導入後貨物提供產品 import	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 （匯入）
B_SPV	傳送 [依圖案]。 8a 加值稅法案的第1段	傳送 z 圖形。 8a ust. 1 ustawy	傳送根據自己代表的納稅人所製作的單一用途憑證，根據圖案徵稅。 8a Act 的段落1	傳送 bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego 我們 własnym imieniu，opodatkowany zgodnie z 圖案]。 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	物料與單一用途憑證相關的服務（文章8a 加值稅行為的第4段）	Dostawa towarów oraz świadczenie usług （美工）。 8a ust. 4 ustawy）	提供單一用途憑證的貨物及服務提供根據文章，與簽發憑證的應納稅人員相關 8a 幕的段落4	Dostawa towarów oraz świadczenie usług，których dotyczy 旅途 jednego przeznaczenia na rzecz podatnika，który wyemitował旅途 zgodnie z 圖形。 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Brokering 多用途憑證的服務	Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	布建 brokering services 及其他與傳輸相關的服務多用途憑證，以圖片徵稅。 8b 的第2段趕快	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z 圖形。 8b ust. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	輸出加值稅-邊界	Podatek 加值稅-marża	" 從其他稅務支付方購買之貨物與服務的購買金額 tourist 和第二個產品的直接好處，可處理圖案、收集的專案與 antiques 已根據 [邊界] 與 [圖案]。 [加值稅] 行為的120	Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty，także nabycia towarów używanych，dzieł sztuki， przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art。 120 ustawy
P_65	活動已在美工圖案中提及。 122	Czynności o których mowa w art。 122 ustawy	" 稅收付款人執行了美工中提到的活動。 [加值稅] 行為的122。稅金 [提供]、[匯入及購買投資黃金] 的例外情況。	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności，o których mowa w art。 122 ustawy
P_67	稅金減少債務	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	" 從 [美工圖案] 中所提及的納稅債務收益。 108d 加值稅法案	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego，o którym mowa w art。 108d ustawy
Import	Import	Import	盤符關於匯入貨物的輸入稅，包括稅內貨物的匯入依照美工圖案。 33a 加值稅法案	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów，w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 圖形。 33a ustawy
FP	之透過圖片頒發給收據。 109秒。 3d	Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy	之發佈至收據（在美工中提到）。 109秒。加值稅行為的3d	Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy
RO	內部摘要檔	Dokument zbiorczy wewnętrzny	內部包括來自現金收銀機的銷售的摘要檔	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
MK	之 reffered 至美工圖. 21	Faktura 一流. 日前	之由是商品或服務供應商，且擁有人員的納稅人所頒發已選取 [美工圖案] 中指定的現金會計方法。 21個加值稅法案	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w 畫圖。 21 ustawy
VAT_RR	之參照美術. 116	Faktura 加值稅 RR，美術. 116	加值稅在美工圖案中參照的發票。 [加值稅] 行為的116	Faktura 加值稅 RR、o której mowa w art。 116 ustawy
WEW	內部單據	Dokument wewnętrzny	內部單據	Dokument wewnętrzny

根據您的需求，您可以定義這些標記以進行報告稅收交易資料。事務性資料必須足夠定義這些元素的值。設定銷售稅代碼、銷售稅群組和專案 [銷售稅] 群組或使用客戶與廠商群組或客戶與廠商提供足夠的資訊來區分所有標記的稅務交易 JPK_VDEK 中所述。 AX 2012 R3 可讓您設定下列各項的標記主資料：

標記	銷售稅代碼	銷售稅群組	銷售稅（物料）群組	所有客戶	客戶群組	所有廠商	供應商群組
GTU_01	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_02	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_03	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_04	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_05	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_06	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_07	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_08	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_09	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_10	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_11	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_12	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x
GTU_13	Pci-x		Pci-x	Pci-x	Pci-x

軟體	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
EE	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
TP	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
TT_WNT	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
TT_D	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
MR_T	Pci-x	Pci-x
MR_UZ	Pci-x	Pci-x
I_42	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
I_63	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
B_SPV	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
B_SPV_DOSTAWA	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x
B_MPV_PROWIZJA	Pci-x	Pci-x		Pci-x	Pci-x

P_65	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x
P_67	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x

ZakupVAT_Marza	Pci-x		Pci-x

I MP	Pci-x	X				Pci-x	Pci-x

Sprzedaży_FP	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x
Sprzedaży_RO	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x
Sprzedaży_WEW	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x	Pci-x

Zakupu_MK	Pci-x	Pci-x	Pci-x			Pci-x	Pci-x
Zakupu_VAT_RR	Pci-x	Pci-x	Pci-x			Pci-x	Pci-x
Zakupu_WEW	Pci-x	Pci-x	Pci-x			Pci-x	Pci-x

主資料的設定標記使用電子報表 [屬性] 按鈕，位於主要資料的每個表單的 [動作] 窗格上。作為例如，若要設定銷售稅代碼的設定標記：

一般開啟分類帳>設定>銷售稅 >銷售稅代碼表單，然後選取您要設定標記的稅碼。
按兩下 [動作] 窗格上的 [電子報表屬性] 按鈕，並將 [1] 設定針對必須針對此稅的所有交易記錄報告的標記原始程式碼

如果您想要專門指定其他可用的標記 [主資料]，對其他主要資料的表單使用相同的按鈕一下.

在 JPK_VDEK 報告產生期間，系統會分析所有設定已提供和 if 標記定義了任何與特定的主要資料 [發票]，就會使用此標記來標示發票。

您可以隨時引入或變更標記的設定。甚至在交易過帳後。確認您的標記設定為最新狀態並正確反映在報告產生之前 JPK_VDEK 的案例。

報告產生

若要產生 JPK_VDEK 報表，請開啟[總分類帳] > 報表>外部>服務與應用程式整合架構> SAF 加值稅申報與登記簿（波蘭） 表單，請按一下 [動作] 窗格上的 [新增] 按鈕，然後填入欄位。

欄位描述：

功能變數名稱	描述
開始日期	指定報告期間的第一個日期。
結束日期	指定報告期間的最後一個日期。
描述	指定報表的描述。不包含此描述加入報表，且僅適用于使用者。
上次產生的檔	此欄位會自動由系統自動成為欄位。每次已產生報告此欄位會填入使用者識別碼。
設置	選取含有您定義之 regis 格式的SAF 加值稅申報安裝期間的 JPK_VDEK。儲存資訊以啟用「XML schema name」域.
XML 架構名稱	選取您在 [匯入 XSD 架構] 步驟中匯入的 XML 架構名稱設定。儲存資訊以啟用 "宣告補充 [金額] [快速] 索引標籤。

在 [宣告補充金額] 快速索引標籤上，新增並指定一些聲明中下列部分元素的值可能想要報告：

列名	描述（En）	描述（Pl）
P_39	非負整數，最大值數位：14 輸入的過剩值透過產出加值稅在前一期內移出的加值稅。	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	非負整數，最大值數位：14 購買所花費的金額在指定期間內要扣減的現金收銀機，減少值產出加值稅 P_49 中指定的金額無法 > P_38 P_48。如果 P_38-P_48 <= 0，則您應該顯示0。	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，執行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	非負整數，最大值數位：14 所涵蓋的稅金額集合的 abandonment P_50 不能 P_38 P_48 > -P_49。如果 P_38 P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0。	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	非負整數，最大值數位：14 購買所花費的金額在指定期間內扣減並傳回的現金收銀機指定的結算期，或增加輸入稅款的金額轉接至下一個結算期如果 P_48 > = P_38 或從上面的 cereals 註冊所需的福利金額應計中的過剩稅，然後 P_52 資訊清單本身的剩餘金額購買 cereals 的好處已記錄，特許的納稅人針對後續帳單支付或扣除稅費的款項往.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących，執行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
P_54	非負整數，最大值數位：14 數量要退回至由稅務付款人指定之帳戶的進貨稅盈餘	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 執行 zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55	向銀行帳戶退款參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的加值稅法案： 1-是回到納稅人的加值稅 25天內的帳戶	Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek 加值稅 podatnika w terminie 25 dni
P_56	向銀行帳戶退款參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的加值稅法案： 1-是返回在25天內的納稅人結算帳戶	Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni
P_57	向銀行帳戶退款參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的加值稅法案： 1-是返回在60天內的納稅人結算帳戶	Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni
P_58	向銀行帳戶退款參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的加值稅法案： 1-是返回在180天內的納稅人結算帳戶	Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy：1– tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni
P_60	非負整數，最大位數： 4 退款的金額根據未來稅收債務貸記	Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	必須使用字串（1. 240），才能在使用 P_60。未來稅收債務的類型	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	非負整數，最大值數位：14 修正的金額應納稅基數（在美工中提到）。 89a sec。 1個加值稅法案	Wysokość korekty podstawy opodatkowania，o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy
P_69	非負整數，最大值數位：14 修正的金額產出稅。已在美工圖案中提及。 89a sec。 1個加值稅法案	Wysokość korekty podatku należnego，o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	字串（1. 240）原因的說明提交已修正的加值稅返還	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

實現詳細資料

分割付款（MPP）標記

在 JPK_VDEK 報表中引入了 "MPP" 標記銷售和購買註冊。

如果公司執行的是分割付款的運營必須套用程式，才能使用 [分割付款] 功能（KB4339927）。"MPP" 標記報告的目前實現是以 KB 為基礎 4339927。

使用者不需要執行任何特定設定即可取得當使用 [分割付款] 功能時，JPK_VDEK 中報告 "MPP"。演算法 [MPP "標示為下列的識別碼：

銷售發票將標示為如果是使用付款條件張貼的 "MPP" 標記，在 [分割付款] 核取方塊標示的設定中。
採購發票將如果它是以付款過帳，則標示為 "MPP" 標記設定中的 [分割] 設定為 [已付款] 的規格 規格參數"。

逾期客戶發票

商務需求

<P_68聲明的> 元素元件必須針對公司所套用的 [應納稅] 金額進行申報（if 程式） 報告期間內的「逾期」發票基數（交易在150天內過帳以扣除未 payed發貨發票的加值稅付款到期日之後的期間）
<P_69聲明的> 元素 part 必須報告（如果公司已套用程式）金額VAT在報告期間（過帳至的交易記錄）中的「逾期」發票扣除在150天期間未 payed發貨發票的加值稅付款到期日之後）
如果該程式是由公司套用，則為「逾期」 [到期日] （150天）的期間中的發票，此交易必須是報告含 "WEW" 檔案類型，包括的相關資訊含 "-" 負號的原始發票和金額的客戶。
如果是由公司來套用程式，"Payed payed 逾期發票的期間逾期發票已過期，必須以 "WEW" 檔案類型報告交易，且所有來自原始發票的客戶資訊，以及含 "+" 的金額正號。

如果 "逾期" 和 "payed] [逾期] 交易在相同的報告期間內：它是允許報告（如果公司已套用程式），或未報告 [銷售] 登記簿中的 [（一起）]。 <P_68> 和 <P_69> 在這種情況下，不會報告宣告元件的元素。

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

"逾期客戶 [發票] 案例是向客戶頒發發票的案例可以完成三個階段：

發票頒發給客戶：稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據納稅設定和標記，> SprzedazWiersz setup.exe.
如果發票未在付款到期日之後150天期間 payed，公司可以套用逾期債務加值稅週期性任務（帳戶 [應收帳款] > 定期 > 逾期債務 > 逾期債務）。稅金產生此工作的交易會反映在 JPK_VDEK 報表中，並提供： -所有資訊關於客戶原始發票（在步驟1張貼） -在與原始發票中相同 K_ * 元素中報告的金額，但有負號， -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" （內部）檔）， -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。此外，這張發票中的金額（基準金額和稅金金額）（內部）檔）會在P_68和P_69元素中包含並報告報表的宣告部分。
如果您在步驟1中張貼的發票不在 payed 的150天期間內過帳支付到期日的公司已過期已 payed、公司的債務加值稅定期任務在此期間內，必須再次套用「逾期債務」週期性任務發票已 payed。稅收交易結果會反映在 JPK_VDEK 報表使用： -所有資訊關於客戶原始發票（在步驟1張貼） -在與原始發票中的相同 K_ * 元素中報告的金額為正面母音 -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" （內部）檔）， -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。

金額（基準額及此發票（內部檔）不會包含並在P_68與P_69的宣告部分的元素中報告 report.

是否步驟2和步驟3在相同的報告期間內進行， P_68與P_69 報告的宣告元件元素將不會受到影響。

逾期的供應商發票

商務需求

來源語言必須在 <K_42> 中報告發票，並 <K_43> 元素若要取得貨物與服務，並在 <K_40> 以及 <K_41取得固定資產的> 元素acquisition of 。
如果程式是由公司、「逾期」發票在期間內在哪個到期日，此交易必須以 "WEW" 檔報告輸入包括客戶與發票編號的相關資訊在 <K_46> 中使用 "-" 負號的原始發票和加值稅金額元件.

If 程式在此期間由公司套用「Payed 逾期」發票已過期發票的 payed，必須報告交易使用「WEW」檔案類型，與客戶有關的所有相關資訊原始發票的發票編號，以及加值稅金額與 "+" 在 <K_47> 元素中的正號K_47 。

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

"逾期供應商 [發票] 案例是指從廠商接收發票的案例可能逐步完成下列三個階段：

已過帳供應商發票：稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據 [納稅設定] 與 [標記設定]，> ZakupWiersz ]。
如果在付款到期日之後未 payed 發票，公司可以套用逾期債務加值稅定期任務（帳戶應付 > 定期 > 逾期債務 > 逾期債務）。稅金產生此工作的交易會反映在 JPK_VDEK 報表中，並提供： -所有資訊關於客戶原始發票（在步驟1張貼） -在 <K_46> 元素中報告的加值稅金額（含負符號） -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" （內部）檔）。
如果您在步驟1中張貼的發票不在之後 payed 支付到期日的公司已過期已 payed、公司的債務加值稅定期任務在此期間內，必須再次套用「逾期債務」週期性任務發票已 payed。稅收交易結果會反映在 JPK_VDEK 報表使用：-來自原始發票的客戶所有相關資訊（在步驟1之後張貼）， <K_47> 元素中所報告的加值稅金額（含正負號） - <TypDokumentu> 元素將會標示為 "WEW" （內部檔）。

P_54 和 {P_55、P_56、P_57、P_58}

當您報告輸入稅務過剩金額傳回 P_54 元素中由納稅人所指定的帳號還必須報告下列其中一個欄位：

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

作業系統不會決定要將其中一個欄位與 P_54 一起報告，選取適當的其中一個專案，並將 [1] 指定為值以使用報表正確地完成。

P_59

如果您指定 P_60 的值，系統會自動 JPK_VDEK 中的 [報表] P_59。您不需要新增此元素並設定「1」值此外，還要 P_60 數量。

修復程式資訊

Microsoft 提供了支援的修補程式。在此知識庫文章的頂端有一個 [提供修補程式下載] 區段。如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式，或有其他技術支援問題，請與您的合作夥伴聯繫，或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫，您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫，並建立新的支援要求。若要這樣做，請造訪下列 Microsoft 網站：

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結，在特定國家/地區的電話號碼中，以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。若要這樣做，請造訪下列其中一個 Microsoft 網站：

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題，可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題，一般的支援費用將適用。

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

下載適用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的更新

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品，才能套用此熱修復程式：

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

重新啟動需求

套用此熱修復程式後，您必須重新開機應用程式物件伺服器（AOS）服務。

波蘭：標準審計檔案加值稅申報（含寄存器（JPK_V7M），在 Dynamics AX 2012 R3 中的2020年10月1日

簡介

概觀

Setup.exe

匯出資源檔

設定輸出埠

匯入 XSD 架構

設定報告程式碼

主資料的設定標記

報告產生

實現詳細資料

分割付款（MPP）標記

逾期客戶發票

商務需求

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

逾期的供應商發票

商務需求

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

P_54 和 {P_55、P_56、P_57、P_58}

P_59

修復程式資訊

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