簡介

2019年7月4日的商品與服務稅上的行為 2019年9月1日的系結會帶來行事 包含標準審計檔 加值稅 申報的電子檔 寄存器(JPK_V7M)。 要求的新電子檔包含兩個 加值稅 記錄(一組有關採購和銷售的資訊,其結果為 指定期間的 entrepreneur 加值稅 記錄),以及 加值稅 申報 (加值稅-7 和 加值稅-7K 申報)。 該合同會套用至報表 從2020年10月1日開始的期間。 從這個日期 taxpayers 結算 加值稅 根據您的截止期限,您將需要每月傳送 JPK_V7M 提交申報,亦即按 加值稅 後的第25天 試用期.

概觀

本文說明如何設定及使用動態 AX 2012 R3來報告JPK_V7M (此處為 [JPK_VDEK ")。

本文由三個部分組成:

  • Setup.exe 說明如何準備 AX 2012 R3 以報告 JPK_VDEK。

  • Report 世代–描述在 JPK_VDEK 中產生 XML 檔案的商務使用者步驟 format (JPK_V7M (1))。

  • 部署 詳細資料-提供有關針對特定的報表實施的附加資訊 案例,例如分割付款報告和其他部分。

Setup.exe

若要準備 AX 2012 R3 來報告 JPK_VDEK 您必須執行 下列設定:

  1. 匯出 資源檔

  2. Setup.exe 輸出埠

  3. 匯入 XSD 構架

  4. Setup.exe 報告代碼

  5. Setup.exe 主要資料的標記

匯出資源檔

開啟 [ AOT ] >資源],選取AifOutboundPortReportVDEK_PL, 選取右擊功能表中的 [匯出],並指定資料夾來儲存 XSLT 檔案。

設定輸出埠

開啟系統管理>設定>服務 與應用程式整合框架>電子版的輸出埠 [審核報告] 中,按一下 [建立/更新埠] 按鈕。 為 結果、新的「SAF vat 申報,含 regis」格式」SAF 加值稅 將會建立含寄存器(波蘭)"類型的宣告:

image.png

從先前步驟儲存的 XSLT 檔案匯入,並新增「JPK_VDEK」 做為新格式的XSLT 轉換

匯入 XSD 架構

開始匯入新的「SAF 加值稅 申報」前, 將「XSD 架構」註冊到 AX,您應該直接從政府網站下載並 將它儲存在本機。

開啟[一般分類帳] >設定>銷售 稅>外部> 銷售稅申報 XML 代碼,請按一下 [匯]。 按鈕,然後選取 [XSD 檔案] 中的 [儲存初步檔] 政府網站。

指定Type = "SAF 加值稅 申報(含登記簿) (波蘭)", Format ="SAF 加值稅 申報(含 regis") 新建立的 [使用收銀機的 SAF 加值稅 申報] XSD 架構。 如果 匯入完成後,您會發現報表的所有標記及其批註 從架構檔案。

image.png

設定報告程式碼

開啟[一般分類帳] >設定>銷售 稅>外部> 銷售稅申報代碼,新增 使用報表版面配置的申報代碼(針對新的「SAF 含 [登記簿] 報表的 加值稅 申報。

例如:

報告代碼

XML 架構名稱

XML 元素名稱

要計算的報告代碼總計

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

例如:

image.png

只新增必須從稅務收集的 XML 元素 含報告代碼的交易。

主資料的設定標記

此 安裝程式的一部分是 JPK_VDEK 的特定功能。JPK_VDEK 報表值中有一些元素,必須 以特定標記形式報告發票的其他特性:

列名

姓名 En

名稱 PL

說明 En-美國

描述 Pl

GTU_01

提供 alcoholic 飲料

Dostawa napojów alkoholowych

提供 alcoholic 飲料-ethyl 酒精、啤酒、葡萄酒、fermented 飲料及 在有關消費稅的規定中定義的中間產品

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych 我 wyrobów pośrednich,w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

物料 參照為 [美工圖案]。 103專案5aa

Dostawa towarów,o których mowa w art。 103 ust。 5aa

送貨 在美工圖案中參照的商品。 103的專案5aa

Dostawa towarów,o których mowa w art。 103 ust。 5aa ustawy

GTU_03

提供 加熱油

Dostawa oleju opałowego

提供 在消費稅的規定意義中,以及 lubricating oils,其他 oils 中的 CN 代碼從 2710 19 71 到 2710 19 99, 不含含 CN 代碼 2710 19 85 的產品(白色 oils、液體 paraffin)及 在 CN 程式碼 2710 19 99、lubricating oils 的 CN 中,greases 的塑膠 程式碼 2710 20 90,lubricating CN 標題3403的準備,排除 此標題的塑膠 lubricants

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych,pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 執行 2710 19 99,z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe,parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych 執行 kodu CN 2710 19 99、olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403,z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

提供 煙草產品

Dostawa wyrobów tytoniowych

提供 在煙草產品中,幹抽煙,液體 cigarettes 在消費稅上規定之意義上的創新產品

Dostawa wyrobów tytoniowych,suszu tytoniowego,płynu do papierosów elektronicznych wyrobów nowatorskich,w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

送貨 浪費

Dostawa odpadów

送貨 只適用于在附錄15的 item 79-91 中指定的專案

Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz。 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06

提供 的電子裝置

Dostawa urządzeń elektronicznych

提供 電子裝置以及其元件和材料的專用 在專案7-9、59-63、65、66、69和94-96 中指定,用於操作的附錄15

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów nich,wyłącznie określonych w poz。 7-9、59-63、65、66、69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_07

提供 機動車

Dostawa pojazdów

提供 僅含代碼 CN 8701-8708 和 CN 8708 10 的機動車和汽車元件

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

送貨 珍貴及基底 metals

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

送貨 珍貴及基底 metals-僅限在附錄12的 item 1-3 中指定的專案 操作與專案12-25、33-40、45、46、56和78的操作

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz。 1-3 załącznika nr 12 ustawy oraz w poz。 12-25、33-40、45、46、56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09

提供 medicines 和醫療裝置

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych

提供 medicines 和醫療裝置-medicinal 產品、foodstuffs 通知所涵蓋的特定 nutritional 使用與醫療裝置 在美工圖案中參照的合同。 2001年9月6日37av 的第1節 製藥法(2019的法律、商品499,如修正)

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,o którym mowa w art。 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r。 -Prawo farmaceutyczne (Dz. z 2019 r. poz。 499,z późn。 zm.)

GTU_10

提供 建築物

Dostawa budynków

提供 建築物、結構和土地

Dostawa budynków、budowli i gruntów

GTU_11

布建 服務氣體排放

Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych

布建 在轉移溫室氣體輻射折卡的範圍內的服務 在溫室氣體輻射的12月 12 2015 日的行為中提到 補助交易系統(2018、item 1201 和2538及的定律 2019專案730、1501和1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych、o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. z 2018 r. poz。 1201 i 2538 oraz z 2019 poz。 730、1501 i 1532)

GTU_12

布建 無形服務

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

布建 無形服務-僅限:諮詢、會計、法律、 管理、訓練、行銷、總部、廣告、市場及公開 在科學研究與開發領域的觀點研究

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych、księgowych、 prawnych、zarządczych、szkoleniowych、marketingowych、確認 centralnych (head 辦事處)、reklamowych、badania rynku i opinii publicznej,w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

傳輸 服務與儲存管理

Usług transportowych i gospodarki magazynowej

布建 傳輸服務和儲存管理-Section H PKWiU 2015 符號 ex 49.4,ex 52。1

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 符號 ex 49.4,ex 52。1

軟體

郵件順序 針對

Sprzedaży wysyłkowej

送貨 如果您是來自國家/地區之郵件訂單銷售的一部分,請參閱 [圖案]。 Act 的23

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,o której mowa w art。 日 ustawy

EE

通信

Usług telekomunikacyjnych

布建 在中參照的電訊、廣播和電子服務 一流. Act 的28k

Świadczenie usług telekomunikacyjnych,nadawczych i elektronicznych,o których mowa w 一流. 28k ustawy

TP

鏈路 買家與供應商之間

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym

有 商品或服務提供者的買家與供應商之間的連結 參照為 [美工圖案]。 32區段2點1

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,o których mowa w art。 32 ust。 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

群組內 作為三方交易的一部分購置

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej

群組內 由第二個最不應的人購置貨物做為 協力廠商交易在簡化程式下,本章所參照的步驟 XII,Act 的第8章

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika 加值稅 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

送貨 作為 thri 方交易的一部分,在波蘭以外的貨物

Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

" 從協力廠商交易的第二個   加值稅 付款人,在全國區域以外的貨物提供產品 在簡化程式底下,在章節 XII 的第8章中提到 加值稅 行為

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika 加值稅 w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

Tourism 在邊界基礎上徵稅的服務

Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży

" 根據在邊界基礎上徵稅所規定的 tourism 服務 [含圖案]。 Act 的119

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 圖形。 119 ustawy

MR_UZ

秒針 商品、美工、antiques

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

提供 在第二個產品中,美工圖案、收集器的專案和 antiques (已徵稅)都能正常運作 根據圖案來的邊界基礎。 Act 的120

Dostawa towarów używanych,dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 圖形。 120 ustawy

I_42

定制 程式42(匯入)

Procedury celnej 42 (匯入)

群組內 在海關程式42下將這些貨物導入後貨物提供產品 import

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (匯入)

I_63

定制 程式63(匯入)

Procedury celnej 63 (匯入)

群組內 在海關程式63下將這些貨物導入後貨物提供產品 import

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (匯入)

B_SPV

傳送 [依圖案]。 8a 加值稅 法案的第1段

傳送 z 圖形。 8a ust. 1 ustawy

傳送 根據自己代表的納稅人所製作的單一用途憑證, 根據圖案徵稅。 8a Act 的段落1

傳送 bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego 我們 własnym imieniu,opodatkowany zgodnie z 圖案]。 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

物料 與單一用途憑證相關的服務(文章8a 加值稅 行為的第4段)

Dostawa towarów oraz świadczenie usług (美工)。 8a ust. 4 ustawy)

提供 單一用途憑證的貨物及服務提供 根據文章,與簽發憑證的應納稅人員相關 8a 幕的段落4

Dostawa towarów oraz świadczenie usług,których dotyczy 旅途 jednego przeznaczenia na rzecz podatnika,który wyemitował旅途 zgodnie z 圖形。 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Brokering 多用途憑證的服務

Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia

布建 brokering services 及其他與傳輸相關的服務 多用途憑證,以圖片徵稅。 8b 的第2段 趕快

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z 圖形。 8b ust. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

輸出 加值稅-邊界

Podatek 加值稅-marża

" 從其他稅務支付方購買之貨物與服務的購買金額 tourist 和第二個產品的直接好處,可處理圖案、 收集的專案與 antiques 已根據 [邊界] 與 [圖案]。 [加值稅] 行為的120

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,także nabycia towarów używanych,dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art。 120 ustawy

P_65

活動 已在美工圖案中提及。 122

Czynności o których mowa w art。 122 ustawy

" 稅收付款人執行了美工中提到的活動。 [加值稅] 行為的122。 稅金 [提供]、[匯入及購買投資黃金] 的例外情況。

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,o których mowa w art。 122 ustawy

P_67

稅金 減少債務

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

" 從 [美工圖案] 中所提及的納稅債務收益。 108d 加值稅 法案

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego,o którym mowa w art。 108d ustawy

Import

Import

Import

盤符 關於匯入貨物的輸入稅,包括稅內貨物的匯入 依照美工圖案。 33a 加值稅 法案

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów,w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 圖形。 33a ustawy

FP

之 透過圖片頒發給收據。 109秒。 3d

Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy

之 發佈至收據(在美工中提到)。 109秒。 加值稅 行為的3d

Faktura, o której mowa w art。 109 ust。 3d ustawy

RO

內部 摘要檔

Dokument zbiorczy wewnętrzny

內部 包括來自現金收銀機的銷售的摘要檔

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

MK

之 reffered 至美工圖. 21

Faktura 一流. 日前

之 由是商品或服務供應商,且擁有人員的納稅人所頒發 已選取 [美工圖案] 中指定的現金會計方法。 21個 加值稅 法案

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w 畫圖。 21 ustawy

VAT_RR

之 參照美術. 116

Faktura 加值稅 RR,美術. 116

加值稅 在美工圖案中參照的發票。 [加值稅] 行為的116

Faktura 加值稅 RR、o której mowa w art。 116 ustawy

WEW

內部 單據

Dokument wewnętrzny

內部 單據

Dokument wewnętrzny

根據您的需求,您可以定義這些標記以進行報告 稅收交易資料。 事務性資料必須足夠定義 這些元素的值。 設定銷售稅代碼、銷售稅群組和專案 [銷售稅] 群組或使用客戶與廠商群組或客戶與廠商 提供足夠的資訊來區分所有標記的稅務交易 JPK_VDEK 中所述。 AX 2012 R3 可讓您設定下列各項的標記 主資料:

 標記

銷售稅代碼

銷售稅群組

銷售稅(物料)群組

所有客戶

客戶群組

所有廠商

供應商群組

GTU_01

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_02

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_03

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_04

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_05

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_06

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_07

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_08

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_09

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_10

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_11

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_12

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

GTU_13

Pci-x

 

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟體

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

EE

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

TP

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

TT_WNT

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

TT_D

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

MR_T

Pci-x

Pci-x

 

 

MR_UZ

Pci-x

Pci-x

 

 

I_42

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

I_63

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

B_SPV

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

B_SPV_DOSTAWA

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

B_MPV_PROWIZJA

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_65

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

P_67

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

ZakupVAT_Marza

Pci-x

Pci-x

 

I MP

Pci-x

X

Pci-x

Pci-x

 

Sprzedaży_FP

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Sprzedaży_RO

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Sprzedaży_WEW

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

 

Zakupu_MK

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Zakupu_VAT_RR

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Zakupu_WEW

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

Pci-x

主資料的設定標記使用電子報表 [屬性] 按鈕,位於主要資料的每個表單的 [動作] 窗格上。 作為 例如,若要設定銷售稅代碼的設定標記:

  1. 一般開啟 分類帳>設定>銷售稅 >銷售稅代碼 表單,然後選取您要設定標記的稅碼。

  2. 按兩下 [動作] 窗格上的 [電子報表屬性] 按鈕,並將 [1] 設定 針對必須針對此稅的所有交易記錄報告的標記 原始程式碼

image.png

如果您想要專門指定其他可用的標記 [主資料],對其他主要資料的表單使用相同的按鈕 一下.

在 JPK_VDEK 報告產生期間,系統會分析所有設定 已提供和 if 標記定義了任何與特定的主要資料 [發票],就會使用此標記來標示發票。

您可以隨時引入或變更標記的設定。 甚至在交易過帳後。 確認您的標記設定為最新狀態 並正確反映在報告產生之前 JPK_VDEK 的案例。

報告產生

若要產生 JPK_VDEK 報表,請開啟[總分類帳] > 報表>外部>服務與應用程式 整合架構> SAF 加值稅 申報與登記簿(波蘭) 表單,請按一下 [動作] 窗格上的 [新增] 按鈕,然後填入欄位。

欄位描述:

功能變數名稱

描述

開始日期

指定報告期間的第一個日期。

結束日期

指定報告期間的最後一個日期。

描述

指定報表的描述。 不包含此描述 加入報表,且僅適用于使用者。

上次產生的檔

此欄位會自動由系統自動成為欄位。 每次 已產生報告此欄位會填入使用者識別碼。

設置

選取含有您定義之 regis 格式的SAF 加值稅 申報 安裝期間的 JPK_VDEK。 儲存資訊以啟用「XML schema name」 域.

XML 架構名稱

選取您在 [匯入 XSD 架構] 步驟中匯入的 XML 架構名稱 設定。 儲存資訊以啟用 "宣告補充 [金額] [快速] 索引標籤。

image.png

在 [宣告補充金額] 快速索引標籤上,新增 並指定一些聲明中下列部分元素的值 可能想要報告:

列名

描述(En)

描述(Pl)

P_39

非負整數,最大值 數位:14

輸入的過剩值 透過產出 加值稅 在前一期內移出的 加值稅。

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

非負整數,最大值 數位:14

購買所花費的金額 在指定期間內要扣減的現金收銀機,減少值 產出 加值稅

P_49 中指定的金額 無法 > P_38 P_48。 如果 P_38-P_48 <= 0,則您 應該顯示0。

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących,執行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

非負整數,最大值 數位:14

所涵蓋的稅金額 集合的 abandonment

P_50 不能 P_38 P_48 > -P_49。

如果 P_38 P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0。

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

非負整數,最大值 數位:14

購買所花費的金額 在指定期間內扣減並傳回的現金收銀機 指定的結算期,或增加輸入稅款的金額 轉接至下一個結算期 

如果 P_48 > = P_38 或 從上面的 cereals 註冊所需的福利金額 應計中的過剩稅,然後 P_52 資訊清單本身的剩餘金額 購買 cereals 的好處已記錄,特許的納稅人 針對後續帳單支付或扣除稅費的款項 往.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących,執行 odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

非負整數,最大值 數位:14

數量 要退回至由稅務付款人指定之帳戶的進貨稅盈餘

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 執行 zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika

P_55

向銀行帳戶退款 參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的 加值稅 法案: 1-是

回到納稅人的 加值稅 25天內的帳戶

Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy:1– tak

Zwrot na rachunek 加值稅 podatnika w terminie 25 dni

P_56

向銀行帳戶退款 參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的 加值稅 法案: 1-是

返回 在25天內的納稅人結算帳戶

Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy:1– tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni

P_57

向銀行帳戶退款 參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的 加值稅 法案: 1-是

返回 在60天內的納稅人結算帳戶

Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy:1– tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni

P_58

向銀行帳戶退款 參照為 [美工圖案]。 87秒。 6a 的 加值稅 法案: 1-是

返回 在180天內的納稅人結算帳戶

Zwrot na rachunek 加值稅、o którym mowa w art。 87 ust。 6a ustawy:1– tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni

P_60

非負整數,最大位數: 4

退款的金額 根據未來稅收債務貸記

Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

必須使用字串(1. 240),才能在 使用 P_60。

未來稅收債務的類型

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

非負整數,最大值 數位:14

修正的金額 應納稅基數(在美工中提到)。 89a sec。 1個 加值稅 法案

Wysokość korekty podstawy opodatkowania,o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy

P_69

非負整數,最大值 數位:14

修正的金額 產出稅。 已在美工圖案中提及。 89a sec。 1個 加值稅 法案

Wysokość korekty podatku należnego,o której mowa w art。 89a ust. 1 ustawy

P_ORDZU

字串(1. 240)

原因的說明 提交已修正的 加值稅 返還

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

實現詳細資料

分割付款(MPP)標記

在 JPK_VDEK 報表中引入了 "MPP" 標記 銷售和購買註冊。

如果公司執行的是分割付款的運營 必須套用程式,才能使用 [分割付款] 功能(KB4339927)。"MPP" 標記報告的目前實現是以 KB 為基礎 4339927。

使用者不需要執行任何特定設定即可取得 當使用 [分割付款] 功能時,JPK_VDEK 中報告 "MPP"。 演算法 [MPP "標示為下列的識別碼:

  • 銷售發票將標示為 如果是使用付款條件張貼的 "MPP" 標記, 在 [分割付款] 核取方塊標示的設定中。

  • 採購發票將 如果它是以付款過帳,則標示為 "MPP" 標記設定中的 [分割] 設定為 [已付款] 的規格 規格參數"。

逾期客戶發票

商務需求

  1. <P_68聲明的> 元素 元件必須針對公司所套用的 [應納稅] 金額進行申報(if 程式) 報告期間內的「逾期」發票基數(交易 在150天內過帳以扣除未 payed發貨發票的 加值稅 付款到期日之後的期間)

  2. <P_69聲明的> 元素 part 必須報告(如果公司已套用程式)金額VAT在報告期間(過帳至的交易記錄)中的「逾期」發票 扣除在150天期間未 payed發貨發票的 加值稅 付款到期日之後)

  3. 如果該程式是由公司套用,則為「逾期」 [到期日] (150天)的期間中的發票,此交易必須是 報告含 "WEW" 檔案類型,包括的相關資訊 含 "-" 負號的原始發票和金額的客戶。

  4. 如果是由公司來套用程式,"Payed payed 逾期發票的期間逾期發票已過期, 必須以 "WEW" 檔案類型報告交易,且所有 來自原始發票的客戶資訊,以及含 "+" 的金額 正號。

  1. 如果 "逾期" 和 "payed] [逾期] 交易在相同的報告期間內:它是 允許報告(如果公司已套用程式),或未報告 [銷售] 登記簿中的 [(一起)]。 <P_68> 和 <P_69> 在這種情況下,不會報告宣告元件的元素。

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

"逾期客戶 [發票] 案例是向客戶頒發發票的案例 可以完成三個階段:

  1. 發票頒發給 客戶:稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據納稅設定和標記,> SprzedazWiersz setup.exe.

  2. 如果發票未在付款到期日之後150天期間 payed, 公司可以套用逾期債務 加值稅週期性任務(帳戶 [應收帳款] > 定期 > 逾期債務 > 逾期債務)。稅金 產生此工作的交易會反映在 JPK_VDEK 報表中,並提供: -所有資訊關於客戶 原始發票(在步驟1張貼) -在與原始發票中相同 K_ * 元素中報告的金額,但有 負號, -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" (內部) 檔), -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。 此外,這張發票中的金額(基準金額和稅金金額)(內部) 檔)會在P_68P_69元素中包含並報告 報表的宣告部分。

  3. 如果您在步驟1中張貼的發票不在 payed 的150天期間內過帳 支付到期日的公司已過期已 payed、公司的債務 加值稅 定期任務 在此期間內,必須再次套用「逾期債務」週期性任務 發票已 payed。稅收交易結果會反映在 JPK_VDEK 報表使用: -所有資訊關於客戶 原始發票(在步驟1張貼) -在與原始發票中的相同 K_ * 元素中報告的金額為正面 母音 -將在原始發票中套用相同的標記。 -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" (內部) 檔), -將套用 <KorektaPodstawyOpodt> 標記。

金額(基準額及 此發票(內部檔)不會包含並 在P_68P_69的宣告部分的元素中報告 report.

是否 步驟2和步驟3在相同的報告期間內進行, P_68P_69 報告的宣告元件元素將不會受到影響。

逾期的供應商發票

商務需求

  1. 來源語言 必須在 <K_42> 中報告發票,並 <K_43> 元素 若要取得貨物與服務,並在 <K_40> 以及 <K_41取得固定資產的> 元素acquisition of 。

  2. 如果 程式是由公司、「逾期」發票在期間內 在哪個到期日,此交易必須以 "WEW" 檔報告 輸入包括客戶與發票編號的相關資訊 在 <K_46> 中使用 "-" 負號的原始發票和 加值稅 金額 元件.

  1. If 程式 在此期間由公司套用「Payed 逾期」發票 已過期發票的 payed,必須報告交易 使用「WEW」檔案類型,與客戶有關的所有相關資訊 原始發票的發票編號,以及 加值稅 金額與 "+" 在 <K_47> 元素中的正號K_47

AX 2012 R3 支援的商務使用者案例

"逾期供應商 [發票] 案例是指從廠商接收發票的案例可能 逐步完成下列三個階段:

  1. 已過帳供應商發票: 稅收交易已過帳;發票包含在JPK > Ewidencja 根據 [納稅設定] 與 [標記設定],> ZakupWiersz ]。

  2. 如果在付款到期日之後未 payed 發票,公司可以套用 逾期債務 加值稅定期任務(帳戶 應付 > 定期 > 逾期債務 > 逾期債務)。稅金 產生此工作的交易會反映在 JPK_VDEK 報表中,並提供: -所有資訊關於客戶 原始發票(在步驟1張貼) -在 <K_46> 元素中報告的 加值稅 金額(含負符號) -<TypDokumentu> 元素會標示為 "WEW" (內部) 檔)。

  3. 如果您在步驟1中張貼的發票不在之後 payed 支付到期日的公司已過期已 payed、公司的債務 加值稅 定期任務 在此期間內,必須再次套用「逾期債務」週期性任務 發票已 payed。稅收交易結果會反映在 JPK_VDEK 報表使用:-來自原始發票的客戶所有相關資訊(在步驟1之後張貼), <K_47> 元素中所報告的 加值稅 金額(含正負號)   - <TypDokumentu> 元素將會標示為 "WEW" (內部檔)。

P_54 和 {P_55、P_56、P_57、P_58}

當 您報告輸入稅務過剩金額 傳回 P_54 元素中由納稅人所指定的帳號 還必須報告下列其中一個欄位:

  • P_55,

  • P_56,

  • P_57,

  • P_58.

作業系統 不會決定要將其中一個欄位與 P_54 一起報告, 選取適當的其中一個專案,並將 [1] 指定為值以使用報表 正確地完成。

P_59

如果您指定 P_60 的值,系統會自動 JPK_VDEK 中的 [報表] P_59。 您不需要新增此元素並設定「1」值 此外,還要 P_60 數量。

修復程式資訊

Microsoft 提供了支援的修補程式。 在此知識庫文章的頂端有一個 [提供修補程式下載] 區段。 如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

下載適用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的更新

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

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