Shrnutí
Tento článek popisuje konkrétní zemi pro Brazílii v souvislosti s generací SPED EFD daň ICMS/IPI rozložení 012 použitelným pro 2018 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Přehled
Tato nová právní funkce řeší změny SPED EFD daň ICMS/IPI daně zavedené rozložením 012 platným pro 2018.
-
Úprava daně IPI podle daňových dokladů
-
Změny v následujících záznamech:
-
0000: aktualizace verze (COD_VER)
-
D100: byla zahrnuta nová pole, COD_MUN_ORIG a COD_MUN_DEST.
-
E530: Update v IND_DOC pole, které představuje zdroj úpravy daně IPI.
-
E531: nový záznam a související podřízená položka budou zahrnuta do sestavy úpravy daňových dokladů pro daně IPI.
-
K220: nové pole zahrnuje QTD_DEST (přesunové množství cílového produktu).
-
SPED EFD daň ICMS/IPI – parametry výkazu daně
Nová verze rozložení 1,1 (012) je zahrnuta do daňových knih > nastavení > daňových výkazů > SPED nastavení > fiskální >.
PodívejteTato nová verze rozložení se vztahuje jenom na data transakcí z ledna 2018.
Nastavení kódu adjustace IPI
Protože vláda zavedla možnost vykazování daňových úprav IPI na úrovni řádku fiskálního dokumentu, uživatelé budou moct pro tento typ možnosti konfigurovat kódy úpravy IPI.
-
Navigace na daňových knihách > nastavení > kódy adjustace daní > tabulce kódy adjustace
-
Výběr nebo vytvoření kódu úpravy IPI
-
Typ úpravy
-
Celkové Povolením této možnosti vytvoříte obecný kód úpravy IPI.
-
Fiskální dokument Tuto možnost povolte, pokud chcete vytvořit kód úpravy IPI podle daňových dokladů.
-
PoznámkaÚpravy daňových dokladů platí jenom pro 012 verze rozložení. Tato nová možnost neověřuje IPI daňový dokument ajustments zavedený v jiných verzích rozložení SPED.
Registrace opravy daně IPI
Pokud chcete vyřešit nekonzistence v IPI zdanění daní, zaveďte transakce úprav IPI takto:
-
Deníky > fiskálních knih > formulář pro Úpravy a přínosy obecné daně klikněte na tlačítko Nový.
-
Výběr fiskálního zařízení a typu daně
-
Vyberte typ úpravy:
-
Obecné. Když je tato možnost vybraná, typ zdrojového a proces je povolený pro výběr, protože tyto informace jsou povinné.
-
Fiskální dokument Pokud je vybrána tato možnost, je vyžadována transakce řádku fiskálního dokumentu. Než budete chtít zaúčtovat transakci úpravy, klikněte na funkce > fiskální dokument a Identifikujte řádek příslušného daňového dokladu, který chcete upravit.
-
D100 záznamů
Následující nová pole jsou součástí verze rozložení 012 pro vykazování v D100 záznamu:
COD_MUN_OR: Kód IBGE, odkud se služba vydává (Source) Poštovní adresa třetí strany > kód města > kód IBGE. Pokud je přiřazena <> BRA (zahraniční společnost) pevná hodnota 9999999.
COD_MUN_DEST: kód IBGE, odkud je služba poskytována (cílová). Poštovní adresa fiskálního zřízení > kód města > kód IBGE. Pokud je přiřazena <> BRA (zahraniční společnost) pevná hodnota 9999999.
Informace o opravě hotfix
Jak získat soubory aktualizací aplikace Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.
Požadavky
Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou některou z těchto produktů:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Požadavky na restartování
Po použití opravy hotfix musíte restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud se setkáte s problémem se stažením, instalací této opravy hotfix nebo s dalšími dotazy na technickou podporu, obraťte se na partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo s Microsoftem, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. K tomu navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Odběratele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití.