Úvod
Podle legislativního nařízení č. 127/2015, čl. 1 a nařízení zákona č. 78/2010, čl. 21, všechny společnosti v Itálii musí čtvrtletně předávat elektronicky ve formátu XML sdělení o nákupech a prodejních fakturách (DATIFATTURA).
Pro splnění tohoto zákonného požadavku v Dynamics AX byla v podstatě implementována funkce registru komunikace Faktury . Konkrétně je popsán v následujících článcích znalostní báze:
|
Verze AX |
Číslo článku znalostní báze |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Podle požadavků sestavy sdělení o nákupech a prodejních fakturách by společnosti v Itálii měly předávat informace o svých vystavených a přijatých fakturách každé kalendářní čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Sestava by měla obsahovat podrobné informace o transakci DPH pro každou fakturu. Pokud byla transakce dph faktury zaúčtována s určitým osvobozením od DPH, měla by být povaha osvobození od daně uvedena v konkrétní značce NATURA na zprávě.
Podle právních požadavků platí následující hodnoty NATUAR:
|
Natura |
Popis v italštině |
Popis v angličtině |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Vyloučeno podle § 15 |
|
N2 |
Eon soggette |
Nepodléhá |
|
N3 |
Eon imponibili |
Nejde zdanit. |
|
N4 |
Esenti |
Bezplatná výjimka |
|
N5 |
Režim del margine / IVA non esposta v fattura |
Na faktuře se nevyplnila DPH – režim Edge |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Převod účtu – reverse charge |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e e art. 41 c. 1 hl. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexy salát. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
DPH zaplacená v jiné zemi/oblasti UE |
Přehled
Zpočátku byla funkce registru komunikace Faktury podporována generování sestavy komunikace o faktuře Nákupy a prodeje, která počítá síť NATURA podle následujícího algoritmu:
*****
Pro všechny faktury zákazníků a dodavatelů:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Jinak, pokud TaxType = "Standard" --> žádná značka
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Jinak, pokud TaxType = "Nula" --> N3
Jinak, pokud TaxType = "Výjimka"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Jinak -->N3
******
Proto byly podporovány všechny hodnoty NATURA s výjimkou hodnoty N5 "Režim Edge", protože související obchodní proces nebyl dříve podporován v Dynamics AX.
Na základě žádosti partnerů v Dynamics AX bylo implementováno rozšíření, které podporuje související proces režimu edge, aby se správně nahlásila hodnota značky NATURAN5.
Aktualizovaný algoritmus je následující:
*******
Pro všechny faktury zákazníků a dodavatelů:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Jinak, pokud TaxType = "Nula" --> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Jinak, pokud TaxType = "Standard" --> žádná značka
Jinak -->N3
*******
Nastavení a použití
Nastavte konkrétní kód osvobození od daněpro reflektování operace související s režimem Edge: otevřete hlavní knihu>Nastavení>DPH>Kódy pro osvobození od dph:
Nastavtekód DPHve skupině Dpha nastavte tento kód osvobození od daně:
Pomocí skupiny DPH můžete odrážet operace, které podléhají vykazování sítě NATURAs hodnotouN5.
Tyto daňové transakce budou zaúčtovány s odkazem na kód osvobození od daně, který obsahuje informace o tom, kterýdůvod osvobození od daněby měl být nahlášen.
Výpočet hodnoty NATURA se provede automaticky při generování sestavy komunikace Faktury podle algoritmu uvedeného výše v části Přehled.
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.
Požadavky
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požadavky na restartování
Po použití opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud narazíte na problém se stahováním, instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy k technické podpoře, obraťte se na svého partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro zemi nebo oblast. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech se můžou poplatky účtované za volání podpory zrušit, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nemají nárok na danou konkrétní aktualizaci.
PoznámkaToto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto článku jsou poskytovány tak, jak jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití.
