Aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii je k dispozici funkce spotřební fáze II v Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Hlava - RG23D - požadavek na odkaz faktury přenos Import/nákup/populace v prodejní faktuře

2004 pravidla úvěru CENVAT neuloží žádné zákonné záznamu, ale podle pravidla 9(4) 2004 pravidla úvěru CENVAT vyžaduje vedení záznamů, označující, že skutečnost, že vstup nebo dlouhodobých aktiv jsou napájeny z populace, kdy clo zaplaceno výrobcem těchto vstup nebo dlouhodobých aktiv a pouze částka tohoto poplatku na poměrně základ nebyla uvedena ve faktuře vystavené mu. By měla být schopnost definovat spotřebních daní v absolutních hodnotách a musí být registrována v RG 23 D zaregistrovat. Pokud jsou tyto dávky prodaných nebo převedených, clo využily by měly být přiměřené množství zakoupen a předán příslušnému zákazníkovi / sklad.

Přehled řešení

Parametr nastavení

Povolte dávkové vynucené sledování pro typ záznamu spotřební daně.

Navigační cesta - hlavní kniha > Nastavení > parametrů hlavní knihy > pevné záložky DPH.

Vyberte list vynucené sledování pro typ záznamu spotřební daně = RG23D. Vyberte typ záznamu spotřební daně = RG23D, číslo dávky je povinné pro všechny typy transakcí.

Pokud typ záznamu sledování vynucené dávky pro spotřební daně = vybrané prostředky lze spotřební daně na poměrně vypočtený základ v transakce převodu zásob a prodeje RG23D. Pokud typ záznamu sledování vynucené dávky pro spotřební daně = RG23D vypnuta, pak bude použit standardní funkce AX RG 23D. RG 23 D povolit zaškrtávací políčko bude povolena pouze v případě, že pole spotřební daně je PRAVDA obecné parametry hlavní knihy. Pokud typ záznamu spotřební daně = RG23D je vybrána a uživatel nevybere v okamžiku zaúčtování nákupních objednávek/SO/STO dávky a upozornění musí být zobrazeno "číslo dávky musí být zadán."

Výrobce / dovozce podrobnosti

Spotřební daně výrobce / dovozce zaveden pro hlavní formulář zadejte podrobnosti o třetích stran. Navigační cesta - Finance > Nastavení > DPH > Indie > spotřební daně výrobce nebo dovozce.

Pro typ spotřební daně dodavatele = první fázi obchodník a obchodník druhé fáze, výrobce spotřební daně / dovozce tlačítko je povoleno.
Uživatel může připojit výrobce / dovozce podrobnosti v nákupní objednávka formuláře.

Tento výrobce / dovozce podrobnosti zadejte uživatelem bude pokračovat do deníku faktury zaúčtované a v době prodeje faktury výrobce / dovozce podrobnosti bude pokračovat v sestavě faktury prodejní daně.

Podrobnosti spotřební daně

Spotřební daně podrobnosti tlačítko nabídky zavedené pod řádkem prodejní objednávky > finanční > daně a dodávky > Nastavení, Zobrazit > Nastavení v části Řízení zásob a skladu pro běžný spotřební daně daňové detaily, zůstatek, cla a spotřební daně za jednotku.

Průchod cla na

Uživatel muset zadat dávková čísla v době nákupní objednávky, bude transakce v době prodeje uživatele zadejte číslo dávky a založená na číslo AX aplikaci vyskladnění nejnovější šarží a výpočtu cla na základě množství. Clo bude předán založené na číslo dávky.

Odpovídající kód daně prodejní objednávky s nákupní objednávkou, cla budou předány.

Není průchod cla na

Prodejní objednávky kód daně nesouhlasí s nákupní objednávky daňové, celní nepředá.

Náhrada JSD

V době prodeje můžete předat uživatelem na všechny daňové nebo některé kód daně, který se používá v době nákupu.

Uživatel může náhrada SAD cla od vlády Pokud SAD daňové podmínky okamžiku prodeje, aplikace AX vygeneruje související doklad pro stejný, který může být tvrzení od vlády.

Registr RG23D

Nový registr zaveden RG23D.

Navigační cesta - věcné > Sestavy > Indie > spotřební daně > spotřební daně RG23D zaregistrovat sestavy.

RG23D registru zavedeny přídavné pole Kód (hlavní kniha > Nastavení > DPH > Indie > kód vykazování daně) pro identifikaci spotřební daně v částce slova do rejstříku RG23D slova a spotřební daně CESS. V tomto formuláři uživatel definovat kódy vykazování jako RG23D registru. Klepněte na kartu souhrnné kategorie, ve které můžete seskupit uživatele spotřební a proto částky cla a cess musí být vytištěn v sestavě.

Rg23D sestava zobrazuje počáteční zůstatek PO nákupní množství, jednotka, sazba, spotřební daně za jednotku, celkovou spotřební a odpovídající podrobnosti prodejní transakce s úkolem předat a nelze předat.

Název: použít spotřební daně služba převést služby daň na účtu úvěru CENVAT

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytovat pod funkcí:

• Spotřební Registry by měl zobrazit využití úvěru (RG23 A/C) CENVAT proti služby daňové povinnosti a ostatní daně

• Služby Daňové registry by měl zobrazit využití daňových dobropisů servisu proti odpovědnosti spotřební daň a ostatní daně

• Uživatele můžete účtovat nákupní objednávky typu spotřební daně žádný záznam spotřební daně žádný typ pokrytí scénář pro uživatele, který je pouze poskytovatel metadat, ale potřebné k uplatnění nároku Cenvat.

Přehled řešení

• Výše uvedený požadavek je založen na novou funkci hierarchie DPH. To může být aktivována z Finance > Nastavení > Parametry hlavní knihy > DPH > používat rozhraní hierarchie DPH.

• byly zavedeny 2 nové pole v aktuálním formuláři spotřební daně zaregistrovat zůstatek pod RG 23 A a C v části Hlavní kniha > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně > spotřební daně zaregistrovat vyvážení.

  • Úvěr využít/Adjustováno.

    • Daň ze služeb

    • Ostatní

• Hodnoty v Dal využít/adjustované se naplněn po spuštění vyrovnání daně.

• Je zaveden nový formulář s názvem "daně ze služeb registrovat zůstatek" v části Hlavní kniha > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > daň ze služeb > Registrovat zůstatek daně služby.

• Zůstatek registru daně služby zobrazí také záznam využít proti 23 RG spotřební daně A a C a ostatních daní daně ze služeb.

• Hodnoty v Dal využít/adjustované naplní hodnoty po spuštění služby vyrovnání daně.

• Nový formulář "daňového registru rovnováhu" je rovněž zaveden Zobrazit daň ze služeb a spotřebních daní pro následující deníky a dokumenty:

  • Finanční deník

  • Deník schválených faktur

  • Deník faktur

  • Deník plateb odběratele

  • Deník plateb dodavatele

  • Nákupní objednávka

  • Prodejní objednávky

  • Faktury s volným textem

• Zavedení registru zůstatek daně existující zůstatek registru spotřební daně nebudou k dispozici.

Název: využít 100 % úvěru CENVAT na odstranění dlouhodobých aktiv v roce nákupu

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytovat pod funkcí:

• Poskytují rozhraní, ve kterém uživatel může zobrazit všechny odložené částky pro konkrétní ECC ne. a proto deklarace CENVAT.

• Zadejte nastavení plánu odklad pro typ daně spotřební daně

• Dostupný úvěr CENVAT koupili dlouhodobých aktiv jsou odebrány ve stejném roce nákupu 100 %

Přehled řešení

• V hlavní knize parametru "vynucený dávkové sledování pro typ záznamu spotřební daně" musí být povoleno pro typ záznamu spotřební daně RG23 A nebo RG23 C, které povinně uživateli zadat číslo dávky v době vytvoření transakce.

• Nové pole název deníku daně je představen v hlavní knize parametr, který se použije při vytváření dokladů souvisejících.

• Nové pole, které prozatímní daně je rovněž zaveden obecně parametr hlavní knihy, který se použije k vytvoření související doklad o odklad spotřební daně.

• Nové číselné řady "spotřební daně odklad" se doplňuje v části Správa organizace à běžné formuláře à číselné řady à konfigurace segmentu.

• Připojte nad č. úsek pod Hlavní kniha > Nastavení > Parametry hlavní knihy > číselné řady.

• Podle Hlavní kniha > Nastavení > registrační číslo podniku, pro typ daně spotřební daně odklad je vytvořen plán stanovit odklad splátek.

• Po zaúčtování nákupní objednávky, může uživatel kliknout na tlačítko odklad daně (dřívější DPH odklad) zobrazíte splátkách vytvořen na základě nastavení plánu odklad.

• Vytvoření nové dávkové úlohy pro Typ daně spotřební daně pod financí > Periodické > Indie > odklad daně s následující podrobnosti:

  • Typ daně – Spotřební daně

  • Typ záznamu spotřební daně – RG23A/C

  • Registrační číslo

  • Období vyrovnání DPH

  • Od data

  • Datum transakce

• Výše daně odklad musí pracovat stejným způsobem jako stávající DPH odklad pravidelných procesu.

• Existujícího periodického zpracování DPH odklad daně typu DPH, musí pracovat.

• Kapitálové položky jsou odstraněny v témže roce nákupu, podle práva můžeme nárokovat 100 % Cenvat v témže roce nákupu.

• Existují 3 podmínky odběru:

  • Odepsat odebrána jako investičního majetku – musí být odepsána pomocí deníku pohybů zásob – systém bude načítat daně původní transakci nákupní objednávky na základě řádků deníku skladového pohybu vybrané číslo dávky.

  • Je vytvořena související doklad stornování odkladu daně a zaúčtování spotřební daně obnovit pomocí meziúčet spotřební daně

  • Velké zboží v dobrém stavu – musí být odstraněny pomocí prodejní objednávky - systém bude načítat daně původní transakci nákupní objednávky na základě číslo dávky na řádku prodejní objednávky.

  • Související doklad je vytvořena pro odklad daně stornovat a účtovat spotřební daně obnovit pomocí meziúčet spotřební daně.

  • Kapitálové zboží odstraněny jako odpad nebo šrot – odpad je identifikován pomocí booleovská hodnota je odpad v prodejní objednávce – systém vypočítá daň z hodnoty skutečné transakce.

  • Související doklad je vytvořena pro odklad daně stornovat a účtovat spotřební daně obnovit pomocí meziúčet spotřební daně.

• Po spuštění periodické úlohy pro odklad daně pro konkrétní číslo ECC musí naplnit spotřební daně odklad a odklad stornované transakce. Ve výchozím nastavení jsou označeny všechny položky však uživatele můžete zrušit označení transakce a poté zaúčtovat.

• Po zaúčtování periodického zpracování, lze zobrazit položky z protokolu auditu.

Nadpis: Využití úvěru spotřební daně na příjmu zboží (dodací list fáze)

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytovat pod funkcí:

• Možnost nárokovat CENVAT po zaúčtování příjemky produktu

• Aktualizace RG II okamžitě po zaúčtování příjemky produktu

• CENVAT by měl být k dispozici během procesu platby DPH

• Bude pracovat pro výrobce, typ spotřební daně

Přehled řešení

• Zaveden nový parametr, obecně knihy s názvem "Cenvat dostupnost po obdržení" kartě DPH označeny pokud umožní uživateli požadovat Cenvat v okamžiku zaúčtování příjemky produktu

• Název deníku daně musí vyplnit deník pro spotřební daně.

• Je nutné vyplnit Prozatímní spotřební účet, který bude použit k vyrovnání účtů Cenvat během vytváření dokladů souvisejících.

• Konfigurační klíč licence Reversing položky měla být označena za hlavní knihy k aktualizaci Původní částka v případě oprav a zrušení zaúčtované DPH transakce vytvořené prostřednictvím deníku hlavní knihy.

Název: Assessable hodnoty vrácené zboží a čtvrtletní vratky obchodník

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytovat pod funkcí:

• Typ záznamu automaticky zadána jako RG23D v PO spotřební daně / Ano / schránku sady Office, pokud uživatel vybere typ spotřební daně jako obchodník na nákupní objednávce / prodejní objednávka / zásobní řádku převodního příkazu kartě daňové informace.

• Typ záznamu RG23D by měla být ve výchozím nastavení a pole nelze upravit, pokud typ spotřební daně spotřební daně = obchodník.

• Zřídit číst hodnotu assessable ze zaúčtovaného řádku nákupní objednávky proti kterému vratka se používá pro vrácení zboží, a výpočet přiměřené assessable množství vracených prostřednictvím objednávky vratky a výchozí hodnotu assessable do řádku vratky.

• Je žádoucí, aby assessable hodnotu, která byla použita pro výpočet cla v době nákupu zboží, bude zadávána assessable hodnoty pole v řádku nákupní objednávky vratky při vytváření nákupní objednávky vratky v Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Nové zaškrtávací políčko Assessable hodnotu původní faktury uvedené ve formuláři vytvořit dobropis fetch assessable hodnotu podle původní faktury.

• Daně podle původní faktury a Assessable hodnotu původní faktury zaškrtávací políčko získat hodnotu true ve výchozím nastavení při vytváření formuláře dobropis pokud spotřební daně dodavatele je vybrán jako dealer 1. plochy nebo 2. fáze a takové daně (DPH, služba daňové, celní, spotřební daň, DPH) v části Indie použít daň platí.

• Správný výpočet spotřební daně vrácené zboží základem výpočtu je Assessable hodnotu v Návrháři vzorců skupiny DPH pro vybranou položku.

• Faktura spotřební daně obchodník sestava vytištěna pro vrácení zboží odráží správnou hodnotu Assessable.

• Čtvrtletní vrácení sestavy SSRS obchodníků s filtry parametr Číslo ECC. a datum zobrazující vnější transakce a odpovídající dovnitř.

Přehled řešení

Typ záznamu spotřební daně

1. Vytvoření nákupní objednávky, tak/STO s typ spotřební daně = obchodník.

2. Záznam typu toku jako RG23D spotřební daně a upravitelná, uživatel může změnit typ záznamu spotřební daně v případě potřeby.

Assessable hodnota v objednávce vratky

Vytvořit nákupní objednávku

1. Přejděte na účet Závazky > Společné > nákupní objednávky > všechny nákupní objednávky.

2. Vytvořte nákupní objednávku.

3. Řádek 1: 1000, množství 10,00 kusovou cenou zboží = 100.00 čistá částka = množství * jednotková cena (10,00 * 100,00 = 1 000.00), Assessable hodnota = 1500.00, skupinu DPH, skupinu DPH položky, typ spotřební daně = obchodník.

4. Zaúčtování nákupní objednávky.

5. Vytvořit nákupní dobropis s množstvím =-5.00 proti nákupní objednávka vytvořená výše.

6. Assessable hodnota by měla být tok jako-750.00 (1500.00/2 = 750.00).

7. Klepnutím na Faktura, v podobě faktury klepněte na tlačítko Zaúčtovat > Nastavení tisku ve skupinovém rámečku Nastavení tisku označit políčka faktury spotřební daně = true a vyberte tisk Adresa skladu = / adresa společnosti. Uživatel může zvolit možnost založené na adresu, která je povinna být vytištěn na faktury spotřební daně (vybranou adresu tisku bude tisk v sestavě Faktura spotřební daně).

8. Faktura spotřební daně obchodník sestava vytištěna pro vrácení zboží odrážel správnou hodnotu Assessable.

Čtvrtletní vrácení pro obchodníky

Povolte dávkové vynucené sledování pro typ záznamu spotřební daně.

Navigační cesta Hlavní kniha > Nastavení > parametrů hlavní knihy > pevné záložky DPH. Vyberte list vynucené sledování pro typ záznamu spotřební daně = RG23D.

Nový SSRS sestavy "Čtvrtletní vrácení pro obchodníky" zavedené v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Navigační cesta – hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně > čtvrtletní vratky pro obchodníky.

Popis polí:

• Číslo ECC: Ne ECC vybírat vyhledávací seznam, pro který uživatel chcete generovat čtvrtletní vrácení.

• Datum: uvést datum pro čtvrtletní vrácení budou vygenerovány.

• Konec období: Konec období pole se zobrazí poslední měsíc tohoto rozmezí čtvrtletí na základě data. Předpokládejme, že ode dne 25, na základě od data období zobrazí Konec dne (Konec měsíce čtvrtletí, tj. června).

Sestavy zobrazit podrobnosti pro všechny vnější transakce například Prodej / dodávka transferu / nákupní vratku, ve kterém je typ spotřební daně obchodník a odpovídající všech došlých transakcí bez ohledu na časový rámec jako nákupní / příjemka transferu / prodejní vratka, které jsou označeny proti vnější transakce a všechny transakce dovnitř, které ležící ve čtvrtletí, které sestavy je generování.

1. Vytvořit některé dovnitř transakce, například nákupní / příjemka transferu / objednávku prodejní vratky a některé pasivní transakce, například Prodej / dodávka transferu / objednávky nákupní vratky.

2. Přejděte do hlavní knihy > Sestavy > Indie > spotřební daně > čtvrtletní vrácení pro obchodníky.

3. Zadejte období.

4. Klepněte na tlačítko ok a vygenerujte sestavu.

Název: Faktura spotřební daně obchodníka

• Tento článek popisuje aktualizaci jednotlivých zemí pro Indii, která je k dispozici pro generování faktury spotřební daně obchodníkem pro prodej, převod a nákup vrátit zboží v Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Poskytnout možnost Generovat sestavu faktury spotřební daně u obchodníka vždy, když je prodej zboží podléhajícího spotřební dani, převod zboží podléhajícího spotřební dani z jednoho umístění do jiného nebo vrácení dodavateli zboží podléhajícího spotřební dani.

• Možnost poskytnout tisk sklad adresa nebo adresa společnosti v sestavě Faktura spotřební daně pro prodejní objednávky, objednávky transferu akcií a nákupní vrácené objednávky.

• Sestavu Faktura spotřební daně se skládají všechny požadované podrobnosti týkající se spotřební daně, DPH, daňové služby, poplatky, datum a čas odebrání zboží, registrační číslo, adresa centrální divize spotřebních daní, jméno příjemce, popis, klasifikaci, dodací list a Podrobnosti přepravce, který získá naplněn, když je připojen vstup do dodacího listu.

• Spotřební daně typ dodavatele podána zavedena podle hlavního dodavatele pomocí níže uvedených možností.

  • Žádný

  • Výrobce

  • První fáze obchodník

  • Druhá fáze obchodník

• Nový kód vykazování "faktury spotřební daně" a "výrobce / dovozce spotřební fakturovat" je vytvořen v kódu vykazování DPH. Klepněte na souhrnné kategorie vytvořit kódy DPH. Max. 5 sloupců se zobrazí v sestavě.

• Spotřební daně výrobce / dovozce zaveden pro hlavní formulář zadejte podrobnosti o třetích stran. Navigační cesta - Finance > Nastavení > DPH > Indie > spotřební daně výrobce nebo dovozce.

• Pro typ spotřební daně dodavatele = první fázi obchodník a obchodník druhé fáze, výrobce spotřební daně / dovozce tlačítko je povoleno.

• Uživatel může připojit výrobce / dovozce podrobnosti v nákupní objednávka formuláře.

• Tento výrobce / dovozce podrobnosti zadejte uživatelem bude pokračovat do deníku faktury zaúčtované a v době prodeje faktury výrobce / dovozce podrobnosti bude pokračovat v sestavě faktury prodejní daně.

• Vykazování kódu pole zavedena spotřební daň (finance > Nastavení > DPH > Indie > kód vykazování daně) k identifikaci spotřební daně v slova a spotřební daně CESS do slova částky faktury spotřební daně. V tomto formuláři můžete uživatele definovat kódy vykazování jako faktura spotřební daně. Klepněte na kartu souhrnné kategorie, ve které můžete seskupit uživatele spotřební a proto částky cla a cess musí být vytištěn v sestavě.

• Prodejní sestavu Faktura spotřební daně zobrazuje podrobnosti v INR spotřební daně i transakce provedena v cizí měně, protože faktury.

Podrobnosti o procesu

Prodejní faktura spotřební daně:

1. Přejít na účtu Pohledávky > Společné > prodejní objednávky > všechny prodejní objednávky.

2. Zadejte položky, množství, webu, skladu, informace o spotřební dani a jiné požadované podrobnosti.

3. Zaúčtovat dodací list.

4. Klepnutím na Faktura, v podobě faktury ve skupinovém rámečku Možnosti tisku označit políčka faktury spotřební daně = true a vyberte tisk Adresa skladu = / adresa společnosti. Uživatel může zvolit možnost založené na adresu, která je povinna být vytištěn na faktury spotřební daně (vybranou adresu tisku bude tisk v sestavě Faktura spotřební daně).

5. Adresa skladu bude odebrána ze skladu vybrán na prvním řádku prodejní faktury. V případě více řádků v prodejní faktuře s více skladů, adresa primárního skladu se střední prioritou, budou vytištěny na faktuře spotřební daně ze skladu, který je vybrán na prvním řádku prodejní faktury.

6. Pokud uživatel vyberte adresu společnosti budou v sestavě vytištěny primární adresa společnosti.

7. Uživatele můžete také vytisknout sestavu po zaúčtování prodejní faktury.

8. Klepněte na kartu Faktura > tlačítko faktury ve formuláři Deníky.

9. Klepněte na kartu Přehled >> Náhled / tisk > faktury vyberte spotřební daně.

10. Vygeneruje sestavu Faktura spotřební daně.

Spotřební daně převod zásob sestavy:

1. Při účtování dodávky z objednávky transferu, bude vygenerována faktura spotřební daně.

2. Přejít na řízení zásob a skladu > Periodické > Převodní příkazy.

3. Zadat od skladu do skladu zboží, množství, informace o spotřební daň a další požadované údaje.

4. Klepněte na položku Zaúčtování > Převodní příkaz expedice.

5. Uživatel může tisknout v okamžiku dodávky spotřebních tisk faktury zaškrtávací políčko na kartě Přehled formuláře dodávky spotřební daně sestavu Faktura.

6. Klepněte na tlačítko OK. Vygeneruje sestavu spotřební daně.

7. Uživatel může také spotřební tiskové sestavy po zaúčtování dodávky.

8. Klepněte na tlačítko Tisk > faktury spotřební daně (faktura spotřební daně bude povolena možnost ve skupinovém rámečku tlačítko Tisk, až po zaúčtování dodávky transferu).

Sestava nákupní vratky faktury:

1. Přejděte na účet Závazky > Společné > nákupní objednávky > všechny nákupní objednávky.

2. Zadejte položky, množství, webu, skladu, informace o spotřební dani a jiné požadované podrobnosti.

3. Klepnutím na Faktura, v podobě faktury klepněte na tlačítko Zaúčtovat > Nastavení tisku ve skupinovém rámečku Nastavení tisku označit políčka faktury spotřební daně = true a vyberte tisk Adresa skladu = / adresa společnosti. Uživatel může zvolit možnost založené na adresu, která je povinna být vytištěn na faktury spotřební daně (vybranou adresu tisku bude tisk v sestavě Faktura spotřební daně).

4. Adresa skladu bude odebrána ze skladu vybrán na prvním řádku prodejní faktury. V případě více řádků v prodejní faktuře s více skladů, adresa primárního skladu se střední prioritou, budou vytištěny na faktuře spotřební daně ze skladu, který je vybrán na prvním řádku prodejní faktury.

5. Pokud uživatel vyberte adresu společnosti primární adresa společnosti budou tiskové sestavy.

6. Uživatele můžete vytisknout také sestavu po zaúčtování nákupní vratky faktury.

7. Klepněte na kartu Faktura > tlačítko faktury ve formuláři Deníky.

8. Klepněte na kartu Přehled >> Náhled / tisk > faktury vyberte spotřební daně.

9. Vygeneruje sestavu Faktura spotřební daně.

Název: sazba za oznámení

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytovat pod funkcí:

• Sazba za oznámení je nová funkce, směřující k použití některých položek se zvláštní sazbou za oznámení lokalizace Indie. Může být nula nebo snížené sazby podle oznámení.

• Tato funkce poskytuje zařízení pro záznam číslo oznámení, oznámení datum sériové číslo, datum nabytí účinku oznámení, datum vypršení platnosti oznámení, datum rozšíření rozšíření dokumentu Referenční číslo oznámení, historie rozšíření oznámení za určité zboží, které zvláštní sazby platí.

• Podrobnosti oznámení, ne jako sériové číslo oznámení. a datum oznámení připojit s celní kód, který tisk sestavy prodejní faktura spotřební daně.

• Sazba za oznámení platí pouze faktury prodejní objednávky spotřební daně.

• Sazba za oznámení je pro typ spotřební daně = pouze výrobce.

• Podrobnosti vypršela oznámení není vytištěn v sestavě Faktura spotřební daně prodeje.

Přehled řešení

Vytvořit oznámení podrobnosti

• Nový formulář oznámení stanovit podrobnosti zadejte podrobnosti oznámení (číslo oznámení, oznámení datum, sériové číslo, použít od data použitelnosti oznámení, tisk na faktuře) atd.

Navigační cesta: Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Indie > Podrobnosti oznámení.

• Uživatel může zadat podrobnosti požadované oznámení jako číslo oznámení, oznámení datum, sériové číslo, od data, použít formulář Podrobnosti datum vypršení platnosti oznámení atd.

Oznámení o prodloužení

• V závislosti na požadavku uživatele můžete prodloužit datum vypršení platnosti oznámení.

• Rozšířit tlačítko pro rozšíření datum vypršení platnosti oznámení. Jakmile uživatel klepnutím na tlačítko rozšířit, se zobrazí se dialogové okno.

• Potřebu uživatele zadejte rozšíření dokumentu Referenční číslo. a nové datum vypršení platnosti (Extended data) na formuláři rozšířit.

• Po klepnutí na tlačítko Ok, hlavní hlavní formulář oznámení podrobnosti budou aktualizovány nové datum vypršení platnosti.

Historie rozšíření

• Uživatele můžete zkontrolovat historii upozornění, které rozšířit. Tlačítko historie rozšíření k dispozici ve formuláři Podrobnosti oznámení.

• Pokud oznámení rozšířen jeden nebo více časy a uživatele chcete sledovat historii upozornění, uživatel může kliknout na tlačítko historie rozšíření.

Připojit k celní kód oznámení

• Je nutné připojit k celní kód podrobností oznámení.

Navigační cesta: Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Indie > spotřební daně celní kód

• Uživatel může vybrat kód sazebníku, ve které se chcete připojit podrobnosti oznámení.

• Celní kód spotřební daně, což je spojení s hlavní formulář Podrobnosti oznámení je k dispozici tlačítko Podrobnosti oznámení.

• Na základě výběru číslo oznámení. a sériové číslo jiných podrobností oznámení, například, datum oznámení, naplní použít od a datum vypršení platnosti.

Tisk podrobností oznámení na faktuře spotřební daně

• Prodejní sestavu Faktura spotřební daně bude obsahovat podrobnosti oznámení například sériové číslo, číslo oznámení, oznámení data atd.

• Uživatele je třeba vybrat číslo zboží, celní kód spotřební daně na řádku transakce založené na zadaný kód tarifů bude zkontrolujte podrobnosti oznámení celní vybraného kódu.

• Pokud datum vypršení platnosti oznámení > datum zaúčtování transakcí.

• Systém bude tisk podrobností oznámení v sestavě Faktura spotřební daně.

• Pokud datum vypršení platnosti oznámení < datum zaúčtování transakcí.

• Systém nebude tisk podrobností oznámení v sestavě Faktura spotřební daně.

• Vypršela platnost oznámení podrobnosti nebudou vytištěny na sestavu Faktura spotřební daně.

Název: funkce 7 – sestavy spotřební daně

1. Rejstřík nákupní a prodejní
   
   Tato zpráva obsahuje zaúčtované faktury pro dodavatele a zákazníky s částkami spotřební daně. Žádný předepsaný formát je však k dispozici pro sestavu.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "nákupní a prodejní rejstříku" je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • Nový kód vykazování "nákupní a prodejní rejstříku" je vytvořen v kódu vykazování DPH. Klepněte na souhrnné kategorie vytvořit kódy DPH.

   • Daňové hlášení souhrnné kategorie může obsahovat neomezený počet sloupců, ale nákupní a prodejní registr bude mít maximálně 5 sloupců (POSTELE, částka, částka Cess E, bude částka Cess, ostatní). Pro další sloupce má uživatel stejně změnit.

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Strana – k dispozici jsou dodavatel a zákazník

     • Od data – zmínka počáteční datum generování sestavy.

     • Koncové datum - koncové datum generování sestavy zmínka.

     Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Ve skupině polí daňové transakce, je pole a získá změněné na strany zvolili výše, které lze použít k filtrování sestavy odběratelů a dodavatelů, které jsou dobré.

   • Tato sestava zobrazí transakce pro zaúčtovanou nákupní a prodejní faktury, když strana je vybrána jako dodavatel a pak všechny zaúčtované nákupní transakce se zobrazují.

   • Pokud strana je vybrána jako zákazník se zobrazí všechny transakce zaúčtované prodejní.

2. Sestavu využití (má dáti) úvěru CENVAT
   
   Tato zpráva musí obsahovat transakce související s prodejem a jeho využití při úvěru CENVAT. Žádný předepsaný formát je však k dispozici pro sestavu. Tato sestava zobrazí data pro vyrovnané období.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "sestavy využití (má dáti) úvěru Cenvat" je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Číslo ECC - vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Období vyrovnání – vyberte období vyrovnání, pro které je spuštěn vyrovnání

     • Od data – zobrazí data období vyrovnání.

     • Datum – toto bude automaticky naplnit založené na vyrovnání vybrané období.

   • Transakce zaúčtována do prodejní objednávky a nákupní dobropis (po vypořádání jak funguje na účet závazků) se zobrazí.

   • V sestavě MD využití úvěru Cenvat nepovažuje scénáře týkající se vnitřní odpovědnosti a obnovitelné (například dodávka transferu akcií).

   • Pouze transakce, ve kterém je prodána pomocí faktury spotřební daně musí být součástí zprávy MD využití úvěru Cenvat.

   • Volná faktura nebude součástí sestavy MD využití úvěru Cenvat.

   • Transakce prostřednictvím deníků nebudou součástí sestavy využití úvěru Cenvat.

3. Mimo dotaz na jednotku transakce registru
   
   Požadavek
   
   Tato zpráva musí obsahovat podrobné údaje o zboží podléhajícího spotřební dani, které jsou přeneseny z jednoho skladu do druhého.
   
   Přehled řešení

   • Položka nabídky formulář dotaz "registrace transakce mimo jednotku " je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Směr skladu – zvolte směr z nebo do

     • Číslo ECC - vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Od data – zmínka počáteční datum generování sestavy.

     • Koncové datum - koncové datum generování sestavy zmínka.

     Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Pokud je směr nastaven na ze skladu, a poté transakce zaúčtovány prostřednictvím akcií převodního příkazu se zobrazí v dotaz s uvedením dodané množství, hodnota Assessable, % spotřební daně, číslo faktury spotřební daně atd.

   • Pokud je směr nastaven Naskladu, se transakce zaúčtovány prostřednictvím akcií převodního příkazu zobrazit v dotazu podrobnosti o přijaté množství, množství odpadu, % spotřební daně atd... Zde musí být prázdné pole Číslo faktury a uživatel zadá informace po exportu do aplikace excel dotaz.

4. Osobní účet
   
   Tato zpráva musí obsahovat podrobnosti o množství uložených v účtu hlavní knihy osobní a stejné využívána pro zaplacení spotřební daně odpovědnosti. Tato sestava zobrazí data pro vyrovnané období.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "osobní účet " je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • Nový kód vykazování "osobní účet" je vytvořen v kódu vykazování DPH. Klepněte na souhrnné kategorie vytvořit kódy DPH.

   • Daňové hlášení souhrnné kategorie může obsahovat neomezený počet sloupců, ale nákupní a prodejní registr bude mít maximálně 5 sloupců (POSTELE, částka, částka Cess E, bude částka Cess, ostatní). Pro další sloupce má uživatel stejně změnit.

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Číslo ECC - vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Období vyrovnání - vyberte období vyrovnání, pro které je spuštěn vyrovnání

     • Od data – zmínka počáteční datum generování sestavy.

     • Koncové datum - koncové datum generování sestavy zmínka.

     Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Sestava bude obsahovat transakce zaúčtované pomocí uložení do PLA prostřednictvím obecného deníku nebo deníku plateb.

     • Přímé vyrovnání použitím PLA

     • Platba DPH při vyrovnání proti PLA

   • Není vhodné používat PLA prozatímní účet prodejní daně při procesu urovnání jinak PLA sestava zobrazí záporné saldo.

5. Evidence vzorků
   
   Tato zpráva musí obsahovat podrobné údaje o prodeji jako bezplatný vzorek zboží podléhajícího spotřební dani. Fakturační částka pro fakturu vzorku musí být nula a spotřební daně se zapíší na vrub spotřebních výdajů. Funkce je také nutné k identifikaci transakce jako bezplatný vzorek.
   
   Přehled řešení

   • Spojená s bezplatným zásobováním zaškrtnutí je k dispozici na kartě dodání prodejní objednávky. V zobrazení záhlaví je k dispozici za dodání karta spojená s bezplatným zásobováním. Pokud uživatel označí v hlavičce, se tok v prodejním řádku a uživatel může zrušit také zaškrtávací políčko na řádku, které jsou považovány za běžné zboží.

   • Jeden prodejní objednávka může obsahovat normální a volné dodávky zboží.

   • Sestava položka nabídky "registraci vzorku " je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Od data – zmínka počáteční datum generování sestavy.

     • Koncové datum - koncové datum generování sestavy zmínka.

     Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Sestavy mohou být filtrovány položky stejně.

   • Při účtování faktury spotřební daně, uživatel bude moci tisknout faktury spotřební daně – jeden obsahuje položky s bezplatnou dodávku zkontrolovat pojmenované jako vzorové faktury a jiné faktury, která obsahuje stejný název jako normální zboží 2 typy faktury spotřební.

6. RG23 A/C část I
   
   Zpráva je požadována které zobrazí podrobnosti o množství vstupních položek a kapitálové položky zakoupené a vydané výrobcem nebo prodávané jako takové na zaplacení spotřební. Žádný předepsaný formát je však k dispozici pro sestavu.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "spotřební daně zaregistrovat části I" je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Rejstřík – 2 možnosti jsou k dispozici – část RG 23A – I RG 23C část – I. Pokud uživatel vybere RG 23A části I a části sestavy RG 23A bylo vytištěno. Pokud uživatel vybere RG23C část I a část sestavy RG 23C bylo vytištěno.

     • ECC číslo – vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Od data – Uveďte počáteční datum generování sestavy.

     • § Na datum - koncové datum generování sestavy zmínka. Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Ve skupině polí daňové transakce je položka pole, které lze použít k filtrování sestavy položkách.

   • Sestava zobrazí data pro příjem vstupy přes spotřební typ záznamu RG23A jako transakce pomocí nákupní objednávky, skladu, příjemka transferu, deník pohybů zásob, objednávka prodejní vratky zaúčtována.

   • Pro vystavení zboží položky odeslány pro výrobu, prodej zboží, se zobrazí nákupních vratek.

   • RG část hlášení je vytvořena také se množství ve skladové jednotce měření.

7. RG23 A/C část II
   
   Zpráva je požadována které zobrazí podrobnosti o množství vstupních položek zakoupených zaplaceného cla. Žádný předepsaný formát je však k dispozici pro sestavu.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "spotřební daně zaregistrovat části II" je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • Nový kód vykazování "části rejstříku 23A spotřební daně II" a "Spotřební daně registru 23 C části II" je vytvořen v kódu vykazování DPH. Klepněte na souhrnné kategorie vytvořit kódy DPH.

   • Daňové hlášení souhrnné kategorie může obsahovat neomezený počet sloupců, ale spotřební daně zaregistrovat 23 A a C části II bude mít maximálně 5 sloupců (POSTELE, částka, částka Cess E, bude částka Cess, ostatní). Pro další sloupce má uživatel stejně změnit.

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • Rejstřík – 2 možnosti jsou k dispozici – část II RG 23A, RG 23C části II. Pokud uživatel vybere RG 23A části II se vytiskne sestava RG 23A část II. Pokud uživatel vybere RG23C část II se vytiskne sestava RG 23C části II.

     • ECC číslo – vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Od data – Uveďte počáteční datum generování sestavy.

     • Datum - koncové datum generování sestavy zmínka. Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Tato sestava se zobrazení dat pro obnovitelné transakce zaúčtována pomocí nákupní objednávky, prodejní vratky, příjem transferu akcií, finančního deníku (dodavatel se částka Dal) a deník daně.

   • V části Souhrn jsou následující oddíly, které shrnuje spotřební daně obnovitelné a vyrovnání položek:

     • Počáteční zůstatek: zobrazení počátečního zůstatku spotřební před From datum.

     • Kreditní přijatá během období: zobrazí součet všech transakcí s vratnou (negativní a pozitivní).

     • Zapisuje platby spotřební daně: Zobrazte vyrovnané daně částka použitá k odpovědnosti spotřební daně vyplatí.

     • Cla zapsaná na stranu MD pro platbu daně ze služeb: Zobrazte vyrovnané služby daňové povinnosti, což se vyplatilo používat obnovitelné spotřební daně.

     • Konečný zůstatek: Zobrazte vypočítané hodnoty, berouce v úvahu součet počátečního zůstatku a úvěrovém limitu přijatých v období snížené o clo odečte platební služby a spotřební daně.

8. Denní evidence účetních
   
   Tento oddíl obsahuje denní pohyb vozidel z výroby/skladu s nebo bez zaplacení cla ze zboží. Žádný předepsaný formát je však k dispozici pro sestavu.
   
   Přehled řešení

   • Sestava položka nabídky "denní skladové účet zaregistrovat" je k dispozici v modulu Hlavní kniha > Sestavy > Indie > spotřební daně

   • Nový kód vykazování "denní evidenci účetních" je vytvořen v kódu vykazování DPH. Klepněte na souhrnné kategorie vytvořit kódy DPH.

   • Daňové hlášení souhrnné kategorie může obsahovat neomezený počet sloupců, ale spotřební daně zaregistrovat 23 A a C části II bude mít maximálně 5 sloupců (POSTELE, částka, částka Cess E, bude částka Cess, ostatní). Pro další sloupce má uživatel stejně změnit.

   • V dialogovém okně formuláře jsou k dispozici ve skupině polí parametry následující pole:

     • ECC číslo – vyberte číslo ECC, pro které je sestava generována.

     • Od data – Uveďte počáteční datum generování sestavy.

     • Datum - koncové datum generování sestavy zmínka. Výše uvedené pole jsou povinná k vyplnění.

   • Ve skupině polí daňové transakce je položka pole, které lze použít k filtrování sestavy položkách.

   • Tato sestava zobrazí transakce pro issuances množství vyrobené (výrobní zakázky, příjemka transferu akcií, objednávka prodejní vratky, deník pohybů zásob pozitivní) prostřednictvím prodejní objednávky s obvyklé clo (vystaveno pro odbavení), prodejní objednávky se osvobození od cla (vystaveno pro výjimka) převod zásob dodávky (vystaveno pro jiné továrny a sklady), množství odpadu a deník pohybů záporný stav zásob (vydané pro jiné účely).

   • Assessable hodnota činí součet AV Ano – normální a osvobození od cla, dodávka transferu akcií.

   • Spotřební daně oznámení musí být vytištěn proti prodejní objednávky, pokud je aktivní mezi datum generování sestavy.

   • Denní sestava skladové účet je vytvořena také se množství ve skladové jednotce měření.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.