Aktualizace specifické pro zemi, který pro Itálii na podporu nového formátu přiznání k DPH IVA2014 v aplikaci Microsoft Dynamics AX

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizaci jednotlivých zemí pro Itálii na podporu nového formátu IVA2014 přiznání k DPH v Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Italské společnosti budou moci předložit orgánu přiznání k DPH v novém elektronickém formátu IVA2014 s novými funkcemi. Funkci lze použít pro Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Další informace

Funkce je k dispozici s aktivovaným italské země kontextu.

Italské orgány zveřejnila nový formát roční komunikační data DPH v elektronickém formátu, který má velké rozdíly v předchozím formátu. Společnosti, které úřad poskytnout roční výkaz DPH pro zdaňovací období 2013 počínaje musí použít nový formát. Formulář pro výroční sdělení údajů DPH může být podána pouze elektronicky. Proto způsob podání je vyloučeno.

Podrobné informace o formátu, podmínky, pravidla, které musí být považovány za platné subjekty je k dispozici v úředních zdrojů:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/Roční přiznání k DPH je ve formátu ASCII a tvoří čtyři typy záznamů:

• Záznam typu "A" je vedoucí dodání záznamů a obsahuje identifikační data prohlášení dodavatele a kód daně elektronicky odesílá prohlášení subjektu.

• Záznam typu "B" je záznam, který obsahuje osobní údaje a další data záhlaví.

• Záznam typu "D" je záznam, který obsahuje data související s informační bloky 2014 DPH.

• Záznam typu "Z" je záznam, který obsahuje souhrnná data sestavy.

Struktura formátu sestavy je popsáno v následujícím dokumentu:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfTato oprava hotfix společnosti budou moci provádět následující operace:

• Zadejte a podporu společnosti data potřebná pro přiznání k DPH.

• Zadejte a podporu autora informace požadované pro přiznání k DPH.

• Zadejte a podporu společnosti declarer informace požadované pro přiznání k DPH.

• Definování kódů informační bloky pro poskytování finanční a daňové údaje (pole sestavy).

• Definování pravidel a dotazy pro konkrétní sestavu pole k načtení dat z registru plátců daně v představuje flexibilní nástroj pro data sestavy podle daňové transakce.

• Definování kódů daně pro konkrétní sestavu pole založená na daňové transakce.

• Definujte rozsahy účtů hlavní knihy za při výpočtu dat v polích sestavy založené na daňové transakce.

• Definujte hodnoty do polí sestavy ručně v případě daňového registru neobsahuje informace požadované v prohlášení.

• Definujte pravidla pro pole sestavy, které obsahují souhrny polí sestavy.

• Obrátit znaménko deklarované hodnoty, pokud je vyžadováno.

• Definovat šablonu pro deklaraci a v při vytváření použít roční hlášení DPH možnost zkontrolovat a upravit vypočtené údaje.

• Vytvořte typy buď obyčejný, opravné nebo dodatečné prohlášení.

• Roční přiznání k DPH v požadovaném formátu ASCII exportovat a uložit jako soubor za rok na jednoho ATECOFIN.

• Recenze exportovat roční hlášení DPH, pokud je nutné ji upravit a exportovat na opravu.

Nastavení polí sestavy lze provádět pomocí roční daňový formulář nastavení komunikace:

Finance > Nastavení > DPH > Externí > roční komunikační nastavení DPHMůžete definovat pole sestavy, která bude použita jako výchozí v roční přiznání k DPH. Funkce umožňuje definovat ID pole Popis pole, formát, typ výpočtu, znaménko hodnoty.

Existují tři druhy pro každé pole sestavy:

• Daňové transakce

  • Uživatele můžete definovat kódy daně považovány za při výpočtu dat podle daňového registru informace.

  • Je nezbytné definovat, pokud základ daně a daň musí být zadána jako hodnota pole sestavy.

  • Je možné definovat, pokud transakce DPH poplatku musí být zahrnuta.

  • Uživatele můžete zkontrolovat a upravit dotaz, chcete-li definovat pravidla pro základ daně nebo daňové výpočty množství v korespondenci s druhy obchodních procesů a zásad společnosti.

• Ruční

  • Uživatele můžete definovat libovolné hodnoty ručně. bude použit jako výchozí hodnota pro konkrétní pole v generované hlášení DPH.

• Celkem

  • Uživatele můžete definovat pravidlo výpočtu pole Celková sestava založena na jiných polích sestavy, které jsou definovány v nastavení sestavy.

  • Jsou k dispozici dvě aritmetické operace: sčítání a odčítání.

Funkce generování sestav je k dispozici prostřednictvím roční daňové formuláře oznámení:

Hlavní kniha > Sestavy > Externí > roční daňovou komunikaciFunkce umožňuje vytvořit novou sestavu, otevřete pro přezkoumání a úprava, vývoz generované sestavy a jej odstranit.

Při otevření sestavy pro přezkoumání a úprava, tří hlavních bloků funkce je k dispozici:

• Informace o sestavě

  • Obecné informace pro konkrétní roční sestava DPH

• Záhlaví

  • Informace o společnosti

  • Declarer dat

  • Zápis dat

  • Informace o opravě

• Řádky sestavy

  • Každé pole sestavy, která je definována v nastavení bude k dispozici s vypočtené hodnotě, která je založena na typ výpočtu.

  • Uživatel může změnit hodnoty vypočtené během roční generování sestavy DPH. Tyto změny však nemají vliv na pravidla a hodnoty, které jsou definovány v nastavení.

  • Pole sestavy nejsou automaticky přepočítají, pokud pole související sestavy jsou ručně změněna během procesu úprav.

Při exportu roční přiznání k DPH ve formátu ASCII, je uživatel vyzván k uvedenou cestu a název souboru. Prohlášení bude uložen jako soubor a obsahuje údaje v požadovaném formátu.