Aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii je k dispozici funkce I funkce v Microsoft Dynamics AX 2012 R2 fázi spotřební daně

Úvod

Název: Objednávka transferu assessable hodnotu na skladě

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii poskytuje funkce pro zadání Assessable hodnotu převodní zásoby tak, že spotřební daň lze vypočítat na základě Assessable hodnoty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Výpočet spotřební daně na základě Assessable hodnoty v pořadí převod zásob, je-li základ pro výpočet spotřební daně Assessable hodnotu v Návrháři vzorců z vybrané skupiny DPH položky.

• Assessable hodnota byla zavedena v Zásoby řádky převodního příkazu, které se rovná čistá částka (množství * jednotková cena).

• Jednotková cena původně na základě typu cena definovaná v řádku převodního příkazu zásob a ceny typ metody definované v položce Hlavní naplnit.

• Spotřební daně se vypočítá na základě Assessable hodnotu, je-li základ pro výpočet spotřební daně Assessable hodnotu v Návrháři vzorců z vybrané skupiny DPH položky. Pokud základ pro výpočet spotřební daně není hodnota Assessable v Návrháři vzorců z vybrané skupiny DPH položky pak pracují standardní chování AX tj spotřební daně vypočítá čisté částce.

• Uživatele můžete zkontrolovat spotřební daň na základě hodnoty Assessable.

• Assessable hodnoty pole lze upravit, uživatel může změnit hodnotu, pokud je to nutné a Částka spotřební daně bude získat znovu vypočítat na základě změněné hodnoty Assessable.

Název: Spotřební daň na dovážené zboží

Tento článek popisuje aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii, která je k dispozici ve kterém rozšíření funkcí spotřební daně, pokud je zboží dováženo do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Pak spotřební daň vypočte ze systému budou moci upravovat v Indickém měny po jednotlivých položkách a také assessable hodnotu lze zadat v indické měně.

V řádku nákupní objednávky importu, které se zpočátku zobrazí hodnotou"Assessable" byla přidána assessable hodnota v poli Měna společnosti v cizí měně vynásobenou vlastní směnný kurz.

Název: Zákazníkovi vrácení zboží rejstříku

Tento článek popisuje aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii, která je k dispozici udržovat samostatný registr Annexure-58 pro nahrávání zboží vrácené zákazníky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Annexure-58" nový žurnál zavedena ve financích > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně > 58 Annexure pro nahrávání zboží podléhajícího spotřební dani, vrácené od zákazníků k opravě, rafinace, obnova a potom znovu odesláno zákazníkovi po opravě, úpravě a obnova.

Název: RG DSA rejstříku

Tento článek popisuje jednotlivé země aktualizace pro Indii, která je k dispozici pro RG 23 A & C části II registry mají být zobrazeny v souhrnné informace o celková částka daně v jediný doklad, ale uživatel by měl moci abstraktní podrobnosti součástí daňových transakcí. Uživatel by také musíte zadat položku jako produkt podle a aktualizovat RG Registry.

Zobrazený v souhrnu se celková částka daně daň součástí RG23A & RG23C část II. Uživatel může zobrazit podrobnosti o jednotlivých součást daňové transakce.
RG23A & RG23C část I zobrazený v položce souhrnnou rozumného, den dobré podrobnosti transakcí.

Odpad nebo ztráty surovin jsou zobrazeny v RG23A & RG23C část registrace.

Registrace škod nebo uplynutí aktualizace v DSA množství dokončeného zboží.

Název: Správa položek brány

Tento článek popisuje aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii, která je k dispozici zařízení pro záznam vstup pro zboží vstupující ukončení z organizace prostor. Vstup pomáhá v záznamu pro audit a zaznamenat položky brána (dovnitř i ven) fyzické zboží přes nákupní objednávka nebo prodejní/vratky objednávky nebo převodní příkazy.

Vstup funkce zahrnuje vedení záznamů o aktivního a pasivního gate položky fyzické zboží z / do každého serveru. Funkce je parametrizovaná na základě zaškrtávací políčko "Povolit správu brána" v podobě (Řízení zásob a skladu > Nastavení > Zásoby a parametry pro řízení skladu). Uživatele můžete zkontrolovat kontrola – políčka Povolit funkce pro správu položku Brána.

Název: Faktura spotřební daně

Tento článek popisuje aktualizace specifické pro zemi, který pro Indii, která je k dispozici pro generování faktury spotřební daně podle výrobce a obchodníka pro prodej, převod a vrátit zboží v Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Možnost poskytnout Generovat sestavu faktury spotřební daně pro výrobce a obchodníka vždy, když je prodej zboží podléhajícího spotřební dani, transfer zboží podléhajícího spotřební dani z jednoho umístění do jiného nebo vrátit dodavateli zboží podléhajícího spotřební dani.

Možnost zadat tisk sklad adresa nebo adresa společnosti v sestavě Faktura spotřební daně pro prodejní objednávky, objednávky transferu akcií nebo nákupní vrácené objednávky.

Sestavu Faktura spotřební daně se skládají všechny požadované podrobnosti týkající se spotřební daně, DPH, daňové služby, poplatky, datum a čas odebrání zboží, registrační číslo, adresa centrální divize spotřebních daní, jméno příjemce, popis, klasifikaci, dodací list a Podrobnosti přepravce, který získá naplněn, když je připojen vstup do dodacího listu.

Další informace

Assessable hodnota v objednávce transferu akcií:

Podrobnosti o procesu:

1. Přejít na řízení zásob a skladu > Periodické > Převodní příkaz.

2. Vytvořte novou objednávku transferu akcií.

3. Zadejte ze skladu, do skladu zboží, množství, jednotkovou cenu, typ spotřební daně, typ záznamu spotřební daně, skupinu DPH, skupinu DPH položky a další požadované informace.

4. Naplnění assessable hodnotu pole na základě pořizovací cena * množství

5. Klepnutím na tlačítko nastavit tlačítko Nabídka > daně

6. Spotřební daně se vypočítá na základě Assessable hodnotu (Pokud je základ pro výpočet spotřební daně je hodnota Assessable v Návrháři vzorců z vybrané skupiny DPH položky)

7. Změňte hodnotu Assessable.

8. Částka spotřební daně bude získat znovu vypočítat na základě změněné hodnoty Assessable.

9. Zaúčtování dodávky a příjmu.

Spotřební daň na dovážené zboží:

Celní směnného kurzu definovaného v hlavním směnného kurzu (financí > instalace > měny > typ směnného kurzu) a připojí do formuláře Hlavní kniha (financí > Nastavení > knihy).

Vytvořte import nákupní objednávky s zahraničního dodavatele. Přejděte k účtu splatné > Společné > nákupní objednávky > všechny nákupní orderSelect zahraničního dodavatele, značka import objednávky políčko PRAVDA. Zadejte položky, množství, webu, skladu, spotřební daně, vlastní a další požadované údaje. Assessable hodnoty v cizí měně v nákupním řádku objednávky importu, který má být vypočítaný základ nákupní cena zboží a sčítat úvodní poplatky, pojištění, případně atd. Assessable hodnotu v měně společnosti naplněn "Assessable hodnota" v cizí měně vynásobenou vlastní směnný kurz.

Uživatel může změnit hodnotu Assessable. Změny v Assessable hodnotu v měně společnosti AV v cizí měně bude také změnit odpovídajícím způsobem i hodnota Assessable a Assessable hodnota v účetní měně jsou synchronizovány. Potvrďte nákupní objednávku. Vytvořte registraci faktury a Generovat kusovník z položky.

Položka pro kusovník je prohlášení, že informace importované nebo vyváženého zboží připravené celní úředník. Dovozce zaplatit clo vlastní vlastní oddělení založené na položce kusovníku z vzhledem oddělení. Položka kusovníku pro státy vlastní klasifikace číslo, zemi původu, popis, množství a hodnotu zboží CIF a odhadovaná částka cla, která má být zaplacena.

"Skutečné částky prodejní daně v měně celní" pole na kartě Nastavení formuláře "Kusovník z položky" (klepněte na tlačítko DPH ve formuláři kusovník z položky. Klepněte na kartu Úpravy a úpravy wise zboží clo) což je upravitelné pole. Uživatele můžete zobrazit a upravit funkce pro každou položku.

Po generování kusovníku přechodu, uživatel nemůže změnit hodnotu Assessable a Assessable v zúčtovací měně ve fázi příjmu a k fakturaci produktu. Zaúčtování příjemky produktu a faktury. Formulář dotazu registru spotřební daň byla přidána assessable hodnota v poli Měna společnosti. (Hlavní kniha > Dotazy > daně > Indie zaúčtovanou daň > spotřební daně > spotřební daně registru)

Zákazníkovi vrácení zboží rejstříku:

Annexure 58 registrace bude vygenerován na základě následujících podmínek.

• Typ daně jako výrobce.

• Návratový kód dispozice s akce nahradit a Dal.

Annexure 58 obsahovat následující informace:

Číslo zákazníka ECC, jméno zákazníka, adresy zákazníka, výrobní jednotka výrobní jednotky adresu, číslo ECC výrobní jednotky, datum prodejní objednávky vratky, číslo prodejní objednávky vratky, datum faktury prodejní, číslo prodejní faktury, vrácená položka vrácené množství účel vrácení, vrácení, CENVAT použít kredit na vráceného zboží, množství odesílají, úvěr CENVAT stornovány.

Návratové pole Kód příčiny je k dispozici v hlavní pevné záložky na kartě Detaily řádku v řádku prodejní objednávky vratky. Návratové pole Kód příčiny je již k dispozici v hlavičce objednávky prodejní vratky a když uživatel zadá kód důvodu vrácení na úrovni záhlaví bude stejný tok na řádcích objednávky vratky. Uživatele můžete potom změnit kód důvodu vrácení na řádku, na základě požadavků.

1. Prodej a marketing > Společné > vratky > vrátit všechny objednávky

2. Klepněte na kartu Podrobnosti řádku.

3. Klepněte na pevnou záložku Obecné.

Při zpětné zasílání zboží zákazníkovi prostřednictvím objednávky náhradních součástí akce vrácení textové pole karta rychlé nastavení kartě Detaily řádku v řádku prodejní objednávky.

1. Prodej a marketing > Společné > prodejní objednávky > všechny prodejní objednávky

2. Vyberte náhradní objednávky, klepněte na tlačítko Upravit.

3. Klepněte na kartu Podrobnosti řádku.

4. Klepněte na kartu rychlé nastavení.

Podrobnosti o procesu

1. Vytvoření a zaúčtování prodejní objednávky.
   
   Přejděte do modulu Prodej a marketing > Společné > prodejní objednávky > všechny prodejní objednávky
   
   Zadejte položky, množství, webu, skladu, typ spotřební daně jako výrobce a další požadované údaje.
   
   Zaúčtování dodacího listu a faktury prodejní objednávky.
   

2. Vytvoření a zaúčtování prodejní objednávky vratky.
   
   Přejděte do modulu Prodej a marketing > Společné > vratky > vrátit všechny objednávky
   
   Klepněte na kartu Obecné a zadejte kód důvodu vrácení.
   
   Načítání výše vytvořené prodejní objednávky.
   
   Klepněte na kartu Podrobnosti řádku.
   
   Klepněte na kartu Obecné rychlé důvodu vrácení toku ze záhlaví řádku kódu. Uživatel může měnit v závislosti na požadavku.
   
   Registrované prodejní vratka dispoziční akce typu nahradit a Dal.
   
   Vytvořit řádek vrácenky tlačítko nabídky a objednávky náhrady.
   
   Zaúčtujte dodací list a Faktura objednávky vratky.
   
   Otevřete registr Annexure 58 (finance > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně > Annexure 58).
   
   Záznamy se zobrazí podle podrobnosti zaúčtovanou vratku.
   

3. Vytvořte a zaúčtujte objednávku náhrady.
   
   Přejděte do modulu Prodej a marketing > Společné > prodejní objednávky > všechny prodejní objednávky
   
   Vyberte náhradní objednávky, klepněte na tlačítko Upravit.
   
   Klepněte na kartu Podrobnosti řádku.
   
   Klepněte na kartu rychlé nastavení.
   
   Zadejte text vrácení.
   
   Zadejte podrobnosti týkající se spotřebních daní.
   
   Zaúčtujte dodací list a Faktura objednávky náhrady.
   
   Otevřete registr Annexure 58 (finance > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně > Annexure 58).
   
   Záznamy se zobrazí podle pořadí podrobností o zaúčtovaných náhradní.

Poznámka: Transakce prodejního dobropisu se nezaznamenávají do Annexure 58. Doporučujeme použít k zápisu transakcí ve Annexure 58 objednávka prodejní vratky.

RG registru DSA:
Předání hotové výrobky s nulovým clem % "bez zaplacení cla" mají být aktualizovány v registru DSA.

1. spotřební daně dotazu registru (financí > Dotazy > daně > Indie zaúčtování daně > spotřební daně > spotřební daně registru) pro RG23A & RG23C část II se zobrazí s pevných sloupců souhrnnou celková částka daně součástí jednotného dokladu daně. Uživatel může zobrazit celkové daně částku zaúčtovanou transakci dokladu dobré za rychlé kartu Souhrn uživatele můžete zobrazit podrobnosti součástí daňového dokladu na pevnou záložku podrobnosti.


2. dotaz registru spotřební daně (financí > Dotazy > daně > Indie zaúčtovanou daň > spotřební daně > spotřební daně registru) pro RG23A & RG23C část I se zobrazí s pevných sloupců souhrnnou po jednotlivých položkách, den dobré a zdroj dobré. Uživatel může zobrazit souhrn transakcí, které jsou zaúčtovány s stejné zboží a ve stejný den v souhrnu kartu rychlé uživatel může zobrazit podrobnosti o transakci pro jednotlivé položky a den na pevnou záložku podrobnosti.

3. odpad políčko získala v kartu Podrobnosti řádku prodejní objednávky fast kartě daňové informace. Je pole odpad byly poskytnuty v seznamu k dispozici formulář dotazu registru spotřební daně. Pokud uživatel prodej surovin nebo dlouhodobých aktiv jako šrot prostřednictvím prodejní objednávky pak prostřednictvím dotazu registru spotřební uživatel lze identifikovat transakce jako odpad surového materiálu nebo zboží velké množství.

4. vyřazení v poli Typ zavedena s možnosti None / ztráta / šrot / poškození / ukončení daňové informace karta v deníku pohybů. Pole Typ vyřazení získala v seznamu k dispozici formulář dotazu registru spotřební daně. Transakce týkající se odpadu / ztráta surového materiálu jsou uvedeny samostatně v RG23A & RG23C část registrace. Transakce týkající se škod / poslední dokončené množství zboží by aktualizace registru DSA.

5. aktualizace registru DSA množství hotových výrobků s nulovým clem pro % s "bez zaplacení cla" odebrání zboží v případě převodu políčko pole jako hodnotu true. Ve formě dotazu registru DSA a k dispozici seznam pro výběr uživatele bude přidáno nové pole "bez zaplacení cla". Uživatel potřebuje zjistit FG zboží ve skladě řádky převodního příkazu a Export objednávek. Potřebám uživatelů, vyberte "DPH kód zboží" která je označena osvobození pro výpočet spotřební daně "Nula" a pevné záložky v daňové informace, označení DSA jako True.

DSA zaregistrovat mají být aktualizovány položky nulová po nevyrábí v určitý den. Aktualizace evidence spotřebních daní v rámci modulu řízení výroby, by měla být nulová položka aktualizována v DSA zaregistruje. Předpokládá se, že DSA dávková úloha se provede každý den. Nové pole je zaveden v dávkové úloze jako DSA pro data a systém bude aktualizován DSA výrobních zakázek, které jsou sestava jako dokončená.

Správa položek brány:

Web dobré Číselná řada je zachována pro aktivního a pasivního brána vstupního dokladu v podobě (Řízení zásob a skladu > Nastavení > Rozdělení zásob > weby). Pro každý web lze definovat více bran vstupu a výstupu fyzické zboží.

Dovnitř položka seznamu bran brány seznam položek formuláře formuláře a tam je k dispozici seznam položek brány ven & odpovídajících dovnitř.

Vstup dovnitř je to výběrem "Referenční typ dokumentu" jako nákupní objednávka / objednávku prodejní vratky / Transfer v / vrátit dílčí smlouvy / vrátit RGP / ostatní. Fyzické zboží dovážené jsou vybrány z příslušných řádků nákupních objednávek nebo převodních příkazů pomocí funkce Kopírovat a objednávka prodejní vratky. Referenční dokument typu jiné se používá pro příjem zboží různé povahy, kde nejsou k dispozici zdrojové dokumenty.

Vstup tam to výběrem "Referenční dokument typu" jako objednávka nákupní vratky / prodejní objednávky / výstupní převod / dílčí smlouvy / RGP / ostatní. Fyzické zboží jsou vybrány z příslušných řádků objednávky nákupní vratky, prodejní objednávka nebo objednávka transferu pomocí funkce kopie dokumentu. Referenční dokument typu ostatním slouží k odesílání zboží různé povahy, kde nejsou k dispozici zdrojové dokumenty.

Příjemky produktu / obalu skluzu / Transfer dodávky / řádky příjemky transferu jsou propojeny pomocí příslušných řádcích aktivního nebo pasivního brány.

Dokumenty vstupní bránu ne zachytit podrobnosti přepravce, číslo vozidla, challan číslo, název ovladače, LR/RR & datum, Zaměstnanec odpovědný za odesílání/příjem zboží, číslo RGP, atd.

Každý vstup má fáze vstupu vozidla, měření, kontrola obalu a konec vozidla. Příslušná akce tlačítka "Potvrdit vozidla položka", "Měření potvrdit", "Potvrzení tárovací kontrola" a "Potvrzení ukončení vozidla" označuje dokončení příslušné fáze. Měření zaškrtávací políčko v záhlaví položky brána může být vypnuta pro přeskočení fáze měření & Kontrola obalu.

Po potvrzení akce je klepnutí na tlačítko, nebude uživatel moci upravit informace z předchozí fáze.

Uživatel může zrušit nebo odstranit dokument v jakékoli fázi, pokud dokument nebyl propojen s příjemkou produktu nebo dodacího listu nebo dodávka transferu nebo příjmu transferu. Uživateli nebude povoleno také zrušit nebo odstranit vnější brána řádcích "Referenční dokument typu" jako "dílčí smlouvy, nebo RGP byly spojeny s odpovídajících výstupních aktivního vstupního dokladu typu" odkaz na dokument"jako"Dílčí smlouvy vrátit"nebo"RGP návrat"vstup.

Během fáze vstupu vozidla uživatel může zadat přepravce a další různé informace o záhlaví při challan množství lze upravit v řádcích výstupních. Během fáze měření lze zadat množství měření integrací se naváží most. Během fáze "Obalu zkontrolujte" "Množství obalu" může být vyplněn pomocí Bridge zváží hmotnost nenaloženého vozidla. Prostory má ukončit ukončení vozidla, které fázi se používá k záznamu tohoto vozidla.

Průchod brány lze vytisknout v jakémkoli stadiu pro vnitřní i vnější vstup z příslušných dokumentů.

Faktura spotřební daně:

Pro obchodníka fakturu spotřební daně musí být vytištěn faktura spotřební daně se podrobnosti o dodavateli, spolu s výše uvedenými informacemi.

Nové pole spotřební daně faktura číslo uvedené na kartě Číselné řady rychlé na hlavní sklad (Řízení zásob a skladu > Nastavení > Rozdělení zásob > skladu) se budou řídit číselnou řadu faktury spotřební daně ze skladu na prodejní objednávky, objednávky transferu a objednávka nákupní vratky.

Vykazování kódu pole zavedena spotřební daň (finance > Nastavení > DPH > Indie > kód vykazování daně) k identifikaci spotřební daně v slova a spotřební daně CESS do slova částky faktury spotřební daně. V tomto formuláři můžete uživatele definovat kódy vykazování jako faktura spotřební daně. Klepněte na kartu souhrnné kategorie, ve které můžete seskupit uživatele spotřební a proto částky cla a cess musí být vytištěn v sestavě. Prodejní faktura spotřební daně:
Přejít na účtu Pohledávky > Společné > prodejní objednávky > všechny prodejní objednávky
Zadejte položky, množství, webu, skladu, informace o spotřební dani a jiné požadované podrobnosti.
Zaúčtovat dodací list.
Klepnutím na Faktura, v podobě faktury ve skupinovém rámečku Možnosti tisku označit políčka faktury spotřební daně = true a vyberte tisk Adresa skladu = / adresa společnosti. Uživatel může zvolit možnost založené na adresu, která je povinna být vytištěn na faktury spotřební daně (vybranou adresu tisku bude tisk v sestavě Faktura spotřební daně).

Adresa skladu bude odebrána ze skladu vybrán na prvním řádku prodejní faktury. V případě více řádků v prodejní faktuře s více skladů, adresa primárního skladu se střední prioritou, budou vytištěny na faktuře spotřební daně ze skladu, který je vybrán na prvním řádku prodejní faktury.

Pokud uživatel vyberte adresu společnosti budou v sestavě vytištěny primární adresa společnosti.
Uživatele můžete také vytisknout sestavu po zaúčtování prodejní faktury.
Klepněte na kartu Faktura > tlačítko faktury ve formuláři Deníky.
Klepněte na kartu Přehled >> Náhled / tisk > faktury vyberte spotřební daně.
Vygeneruje sestavu Faktura spotřební daně.
Spotřební daně převod zásob sestavy:
Při účtování dodávky z objednávky transferu, bude vygenerována faktura spotřební daně.
Přejít na řízení zásob a skladu > Periodické > Převodní příkazy
Zadat od skladu do skladu zboží, množství, informace o spotřební daň a další požadované údaje.
Klepněte na položku Zaúčtování > Převodní příkaz expedice
Uživatel může tisknout v okamžiku dodávky spotřebních tisk faktury zaškrtávací políčko na kartě Přehled formuláře dodávky spotřební daně sestavu Faktura.
Klepněte na tlačítko OK. Vygeneruje sestavu spotřební daně.
Uživatel může také spotřební tiskové sestavy po zaúčtování dodávky.
Klepněte na tlačítko Tisk > faktury spotřební daně (faktura spotřební daně bude povolena možnost ve skupinovém rámečku tlačítko Tisk, až po zaúčtování dodávky transferu)
Sestava nákupní vratky faktury:
Přejděte na účet Závazky > Společné > nákupní objednávky > všechny nákupní objednávky
Zadejte položky, množství, webu, skladu, informace o spotřební dani a jiné požadované podrobnosti.
Klepnutím na Faktura, v podobě faktury klepněte na tlačítko Zaúčtovat > Nastavení tisku ve skupinovém rámečku Nastavení tisku označit políčka faktury spotřební daně = true a vyberte tisk Adresa skladu = / adresa společnosti. Uživatel může zvolit možnost založené na adresu, která je povinna být vytištěn na faktury spotřební daně (vybranou adresu tisku bude tisk v sestavě Faktura spotřební daně).

Adresa skladu bude odebrána ze skladu vybrán na prvním řádku prodejní faktury. V případě více řádků v prodejní faktuře s více skladů, adresa primárního skladu se střední prioritou, budou vytištěny na faktuře spotřební daně ze skladu, který je vybrán na prvním řádku prodejní faktury.

Pokud uživatel vyberte adresu společnosti primární adresa společnosti budou tiskové sestavy.
Uživatele můžete vytisknout také sestavu po zaúčtování nákupní vratky faktury.
Klepněte na kartu Faktura > tlačítko faktury ve formuláři Deníky.
Klepněte na kartu Přehled >> Náhled / tisk > faktury vyberte spotřební daně.
Vygeneruje sestavu Faktura spotřební daně.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde obsažené v je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.