Doplněk ICMS ST a proces kohokoli a prohlášení pro RS, SC a SP států

Oblast působnosti

Příkaz CAT. 1218 zahrnuje generování následující záznamy:

Záznam 0000- úvodní prohlášení a identifikační číslo daňového poplatníka a Identifikace účastníka

Záznam 0150 -TABULKA ÚČASTNÍKA

Pouze Účastníci s transakcemi v období; jeden záznam na účastníka

Záznam 0200 -IDENTIFIKACE TABULKY ZBOŽÍ

Pouze položky s operacemi v záznamu 1100. Jeden řádek pro každou položku.

Záznam 1050 – zůstatek ZÁZNAM

Celkem Částka (soupis pozice a pozice konečných zásob) záznamů 1100

Jeden řádek každou položku souboru.

Informace je načtena z Presumed zdaňovány zůstatky.

Záznam 1100 – ZÁZNAM DELAILS ZŮSTATEK

Podrobné informace o elektronické fiskální dokumenty.

Získávat informace z Odchozích a příchozích kartách ve formuláři daně Presumed

Oblast působnosti

ICMS ST částka vypočtená pro doplněk a restitution jsou vykazována v SPED fiskální ICMS-ST 1900 záznam a 1921, 1923 a ostatní ty od zvážení stavu záznamů související úpravy Tento proces jako dílčí hodnocení ICMS-ST

Non-maloobchodní společnosti

Maloobchodní společnosti

Oblast působnosti

Následující záznamy jsou uvedeny obor: 2112 (odchozí daňové doklady generované ECF) a 2131

Předpokládané daně.

Výpočet daně Presumed algoritmus: Vyberte finančních Metoda pro výpočet předpokládané ICMS -ST daň při odchozí daňové doklady na konečné a ne konečný spotřebitel vznikají a jsou zaúčtovány v aplikaci Dynamics AX.   Tento parametr se používá k naplnění související tagy při fiskální NFe dokument modelu

• Poslední nákup: pomocí informací z poslední příchozí daňové doklady zaúčtované v období daně SPED předpokládá, že algoritmus výpočtu: Vyberte metodu vykonávány pro výpočet předpokládané ICMS ST z Vyměření daně ICMS ST vytvořených v modulu fiskálních knih.

• Průměrná : Výpočet průměrné částky z příchozí daňové doklady. To Metoda musí být vybrána stát SP nebo SC

• Poslední nákup : Pomocí informací z poslední příchozí daňové doklady zaúčtované v období. Tato metoda musí být vybrána stát RS

Daně ICMS ST sub posouzení stavu RS

V případě RS státu od částky a podrobné informace o výpočtu ICMS ST zápočty a kohokoli jsou hlášeny v SPED fiskální podle záznamy 1900 a související. Další nastavení konfigurace je třeba automaticky Vytvořit transakce úprav stanovených dekret 54308/2018.

• Blok 1900: Umožňuje generování záznamů daně ICMS ST sub hodnocení v rozsahu relace

• Daňové sub hodnocení ukazatele:  vyberte dostupný typ ukazatele identifikovat vyměření daně sub

• Daňové sub Popis hodnocení: dejte Doplňující popis dílčí vyměření daně v záznamu 1900 v pole (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Název deníku: Vyberte deník používaný k vytvoření a zaúčtování vyměření daně vyrovnání a kohokoli.

• Dal z příchozí dokumenty fiskální: Vyberte Kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy.

• MD z odchozí daňové doklady: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy

• Maloobchodní Společnost: Povolit toto políčko, pokud hlavní činnosti v tomto stavu je maloobchodní. Jinak zakažte checkbox.

• Úvěru stornování: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy

• Dal skladové: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy

• Doplněk (reverzní): Vyberte související úpravy kódu právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy

• Kohokoli (zadní strana): Kód adjustační Vyberte související právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy

• Doplněk (E210-E220): Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úprav. Pokud tato úprava Probíhá vytváření vyměření daně ICMS ST bude aktualizován také

• Restitution (E111): Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úprav. Pokud tato úprava vytváří ICMS vyměření daně budou aktualizovány také, protože Dal povoleno pouze v vyměření daně ICMS.

• Konsolidace záznam 1923. Chcete-li povolit toto políčko Chcete konsolidovat nebo sestavu na záznam 1923 na daňový doklad (žádné položky Podrobné).  08 COD_ITEM bude pole hlávková v prázdné.

Vyměření daně ICMS-ST

Před pokračovat v generování výkazu pro každý stát je potřeba vytvořit rezervace fiskální období za měsíc daně ICMS-ST pro související posouzení stavu a potom výpočtu zůstatků, popřípadě v stav.

Otevřít Fiskálních knih > Společné > daňové posouzení > ICMS STa Klepněte na Saldo Presumed daní.

Formulář obsahuje pole, které jsou potřebné pro účely vykazování: Zboží, kód, popis produktu, skladové jednotce, množství, ICMS a Daně ICMS ST a základní částky na skladových jednotkách a jejich součty.

V Presumed daně zůstatek klepněte na možnost Vypočítat zásoby zůstatky. Systém vypočítá počáteční Počáteční zůstatek a uzavření Zůstatek a zobrazit hodnoty každé číslo položky.

Výpočet počátečního zůstatku funkce pracuje jako od:

1. Ověřuje, zda předpokládané daně zůstatek za předchozí období existují. Pokud žádné takové zůstatky pozorované spustí výpočet; v opačném případě Postup bere v úvahu údaje z předchozího období.

2. Vybere všechny položky v množství na skladě, které mají žádné transakce před obdobím.

3. Výpočet množství pro všechny vybrané položky na první den období.

4. Zjistí-li poslední nákupní u každé položky s transakcí daně ICMS ST.

5. Pomocí částky daně z posledního nákupu a převodu nákupu jednotka zásob, vypočítá ICMS ICMS ST množství na skladě množství zásob.

Výpočet zůstatku uzávěrky . Platí pouze pro Uveďte SP

1. Odstraní původní předpokládané daně zůstatky za období s výjimkou záznamů které se používají pro další období (tyto částky budou aktualizované; všechny ostatní částky budou přepočítány).

2. Vybere všechny položky v množství na skladě, které mají žádné transakce v období.

3. Pro každé zboží hledání rovnováhy předpokládané daně v předchozím období získat množství pro počáteční zůstatek, jinak je nula.

4. Vybere všechny příchozí dokumenty fiskální období, shrnuje Částky daně ICMS, ICMS-ST a shrnuje množství položek.

5. Vypočítá průměrnou jednotkovou cenu shrnutím součty ICMS, ICMS-ST všechny příchozí dokumenty a vydělí množství v souhrnné částky Tyto dokumenty.

6. Vybere všechny odchozí daňové doklady a shrnuje jejich množství. Vypočítá průměrnou částku, která byla pomocí částky daně ICMS, ICMS-ST určeného v kroku 5.

7. Vypočítá zavírací Zůstatek částek a množství z hodnoty předchozí období a částky příchozí a odchozí dokumenty z aktuální období. Tyto částky byly vypočteny v kroku 4 a 6, respektive.

Generování výkazu

Informace o opravě hotfix

Jak získat aplikaci Microsoft Dynamics AX aktualizuje soubory

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalace z Microsoft Download Center.

SPED fiskální ICMS IPI - dekret 54.308/18 – RS v aplikaci Microsoft Dynamics AX2012 R3

Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Doplněk ICMS ST a náhradu  prohlášení pro SP stát - KOČKA 42/18 v aplikaci Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Doplněk ICMS ST a náhradu  prohlášení o stavu SC - DRCST prohlášení v Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Ke stažení aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

DRCST prohlášení požadují další následující opravy hotfix:

• KB3166908

• KB4512887

Požadavky

Musí mít jeden nainstalované následující produkty Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix:

• Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3Požadavek na restartováníJe nutné restartovat aplikačního objektového serveru (AOS) Po instalaci opravy hotfix službu.