Úvod
Brazilské státy RS, SP a SC definovat a implementovat nový proces pro výpočet a odškodnění a restituce částky daně ICMS ST v interní provozní konečným spotřebitelům, když jsou získané zboží za daň nahrazení režimu (ICMS-ST). Tento postup je použitelný pro maloobchodníky a jiných prodejců společnosti
Obecně platí plátce na měsíční základ určí rozdíl mezi částkou ICMS-ST počítá v příchozí daňové doklady a ICMS ST částky vypočtené v odchozí daňové doklady ke konečnému spotřebiteli. Jiné výjimky a konkrétní v závislosti na definici státu může platí pravidla
To rozdíl se nazývá: Úprava ICMS ST, protože by mohla tato korekce pozitivní (+) nebo negativní (-) a musí být uvedeny v SPED fiskální nebo jiné související daňové výkazy.
Vysoké úrovně příklad
Nákup - příchozí fiskálního dokumentu BC ICMS ST = 80,00
Vypočítá ICMS-ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Prodej - odchozí základní částka daňového dokladu = 90,00
ICMS ST efektivní = 90,00 * 18 % = R$ 16,20
ICMS ST částka k doplnění = R$ 16,20 (ICMS ST účinné) - R$ 14,00 (ICMS ST od zakoupení) = R$ 2,20 (> 0,00)
nebo
Nákup - příchozí fiskálního dokumentu BC ST = 80,00
Vypočítá ICMS-ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Prodej - daňový doklad odchozí Základní částka = 70,00
Platí od ICMS-ST = 70,00 * 18 % = R$ 12,60
ICMS ST částka pro kohokoli= R$ 12,60 (ICMS ST skutečná) - R$ 14,00 (ICMS ST od zakoupení) = $ R -1,40(< 0,00)
Přehled
Implementace stát Sao Paulo
Byl zaveden nový výkaz DPH s názvem KOČKA 1219 SP stát kde společnosti musí předložit prohlášení daně ICMS ST na měsíční základ daně doplněk a kohokoli ICMS ST částky.
Soubor výpisu je generován na základě verze 1.1.0 návod rozložení dokumentu.
Oblast působnosti
Příkaz CAT. 1218 zahrnuje generování následující záznamy:
Záznam 0000- úvodní prohlášení a identifikační číslo daňového poplatníka a Identifikace účastníka
Číslo |
Pole |
Popis |
||||||||
01 |
REG |
Pevný text obsahující "0000" |
||||||||
02 |
PERIODO |
Období vykazování |
||||||||
03 |
JMÉNO |
Obchodní název entity |
||||||||
04 |
CNPJ |
Registrační číslo subjektu v CNPJ |
||||||||
05 |
APLIKACE INTERNET EXPLORER |
Státní registrace subjektu |
||||||||
06 |
COD_NUM |
Kód IBGE |
||||||||
07 |
COD_VER |
Kód verze rozložení. Vyplnit ručně na sestavy, spustit. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Kód účelu souboru, zadat ručně při spuštění sestavy:
|
Záznam 0150 -TABULKA ÚČASTNÍKA
Pouze Účastníci s transakcemi v období; jeden záznam na účastníka
Číslo |
Pole |
Popis |
01 |
REG |
Pevný text obsahující "0150" |
02 |
COD_PART |
Identifikační kód účastníka |
03 |
JMÉNO |
Osobní nebo obchodní název účastníka. |
04 |
COD_PAIS |
Kód země účastníka |
05 |
CNPJ |
Účastník CNPJ |
06 |
CPF |
Účastník CPF |
07 |
APLIKACE INTERNET EXPLORER |
Registrace účastníka stavu |
08 |
COD_MUN |
Kód IBGE |
Záznam 0200 -IDENTIFIKACE TABULKY ZBOŽÍ
Pouze položky s operacemi v záznamu 1100. Jeden řádek pro každou položku.
Číslo |
Pole |
Popis |
01 |
REG |
Pevný text obsahující "0200." |
02 |
COD_ITEM |
Kód položky |
03 |
DESCR_ITEM |
Popis zboží |
04 |
COD_BARRA |
Čárový kód produktu |
05 |
UNID_INV |
Měrná jednotka zásoby |
06 |
COD_NCM |
Kód fiskální klasifikace |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS sazba platná pro položku v interní provozní |
08 |
CEST |
Nahrazení specifikátor daňové |
Záznam 1050 – zůstatek ZÁZNAM
Celkem Částka (soupis pozice a pozice konečných zásob) záznamů 1100
Jeden řádek každou položku souboru.
Informace je načtena z Presumed zdaňovány zůstatky.
Číslo |
Pole |
Popis |
01 |
REG |
Pevný text obsahující "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Kód položky podle záznamu 0200 |
03 |
QTD_INI |
Počáteční položka množství na začátku období |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Celkové počáteční hodnota součtu z ICMS podporovaných plátce, vypočítané pro položku v Začátek období |
05 |
QTD_FIM |
Množství poslední položky v ukončení období |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Celkové konečné hodnoty Celkem ICMS podporovaných plátce daně, vypočítané pro položku na Konec období |
Záznam 1100 – ZÁZNAM DELAILS ZŮSTATEK
Podrobné informace o elektronické fiskální dokumenty.
Získávat informace z Odchozích a příchozích kartách ve formuláři daně Presumed
Číslo |
Pole |
Popis |
01 |
REG |
Pevný text obsahující "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Elektronický daňový doklad ACCESSKEY |
03 |
DATA |
Datum daňového dokladu |
04 |
NUM_ITEM |
Pořadové číslo položky v elektronický daňový doklad |
05 |
IND_OPER |
Ukazatel typ operace: Vstup 0; Výstup 1 |
06 |
COD_ITEM |
Kód položky podle záznamu 0200 |
07 |
CFOP |
Fiskální kód operace a poskytování |
08 |
OD POČÁTKU ČTVRTLETÍ. |
Množství položky - žádné záporné hodnoty pro Vrátí; vždy pozitivní |
09 |
ICMS_TOT |
Celková hodnota ICMS plátce daně v podporovaných příchozí daňové doklady |
10 |
VL_CONFR |
ICMS a ICMS ST hodnota pro odchozí fiskální dokumenty |
11 |
COD_LEGAL |
Kód hypotézy o právní rámec Náhrada nebo doplněk ICMS ST Popsány níže v tabulce. |
Kód |
Hypotéza Restitution nebo doplněk ICMS ST |
Pozorování |
|
1 |
Operace Pokud kohokoli nebo doplněk ST ICMS, se hypotéza zboží i v článku 269 RICMS |
Odchozí Daňový doklad konečnému spotřebiteli - ST ICMS [60] |
|
2 |
Operace kde je hypotéza o platných kohokoli ICMS ST Bod II v článku 269 RICMS |
Odchozí Daňový doklad zásob snížit CFOP 5.927 / ostatní - CST ICMS [90] (Generování fakt nedošlo) |
|
3 |
Operace kde ST kohokoli ICMS, se hypotéza položky III článku 269 RICMS |
Odchozí Daňový doklad -CST ICMS [30] (Osvobozené od daně nebo nejsou zdaněného) |
|
4 |
Operace whre Restitution ICMS ST platí hypotéza položky V článku 269 RICMS IV |
Odchozí Daňový doklad na jiný stát - ST ICMS [60] (mezistátní) |
|
0 |
Operace Pokud není použitelné kohokoli nebo doplněk ICMS ST |
Ostatní Daňové doklady odchozí ICMST <> [60] (nikoli klasifikaci pro kódy 1 až 4) |
Rio Grande Sul (r) stav provádění
Až dekret 54308/2018 r tento stát zjistí, Postup výpočtu a hlásit doplnění nebo restituce daně ICMS-ST Částka pro ty přispěvatele (maloobchodníky a jiných prodejců), kteří vykonávají činnosti se zboží, které podléhá režimu náhradní daně (ICMS-ST)
Stav je definován proces dva, jeden pro maloobchodní společnosti a jiné na jiné maloobchodní společností.
Oblast působnosti
ICMS ST částka vypočtená pro doplněk a restitution jsou vykazována v SPED fiskální ICMS-ST 1900 záznam a 1921, 1923 a ostatní ty od zvážení stavu záznamů související úpravy Tento proces jako dílčí hodnocení ICMS-ST
Non-maloobchodní společnosti
Záznamy |
Úroveň |
Popis |
Komentář |
Parametry z RS stát |
1001 |
1 |
Úvodní blok 1 |
|
Při povolení blok 1900 |
1900 |
2 |
Ukazatel o vyměření daně ICMS ST sub |
|
Dílčí daňové Popis a hodnocení ukazatele |
1910 |
3 |
Rezervace období |
|
|
1920 |
4 |
SOUČTY množství |
Souhrn ze záznamů. 1921 |
|
. 1921 |
5 |
RS001920 |
Úpravy transakce, která shrnuje všechny účinné množství ICMS od:
Typ daně ICMS nebo ICMS ST = |
Úpravy kód má dáti pro odchozí daňové doklady |
1923 |
6 |
Záznamy 1: n |
Podrobnosti o odchozí daňové doklady podle zboží a konsolidovaný daňový doklad |
Konsolidovat záznam 1923 |
. 1921 |
5 |
RS021922 |
Adjustment transaction, který shrnuje ICMS ST částka nebo ICMS předpokládá, že částka (v případě, že neukončí ICMS ST) z příchozí daňové doklady s ICMS-ST = 60 a týkající se výše uvedených odchozí daňového dokladu Poznámka: Daňové doklady příchozích položek oznámenou. 1921-RS001920 pouze záznam. |
Úpravy Kód úvěru pro odchozí daňové doklady |
1923 |
6 |
Záznamy 1: n |
Podrobnosti o příchozí daňové doklady podle zboží a konsolidovaný daňový doklad |
Konsolidovat záznam 1923 |
. 1921 |
4 |
RS041921 nebo RS011921 |
Úpravy transakce je doplňkem nebo kohokoli |
Kód adjustační doplněk zpětného chodu nebo naopak Restitution |
E220 |
RS101921 |
Úpravy transakce vytvořené sestavy v E220 |
Úprava kódu doplněk E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Úpravy Vytvoření sestavy v E111 transakce |
Úprava kódu Restitution E111 |
Maloobchodní společnosti
Záznamy |
Úroveň |
Popis |
Komentáře |
Parametry z RS státu |
1001 |
1 |
Úvodní blok 1 |
|
Při povolení blok 1900 |
1900 |
2 |
Indikátor daně ICMS ST sub hodnocení |
|
Dílčí daňové posouzení indikátor a Popis |
1910 |
3 |
Doba rezervace |
|
|
1920 |
4 |
SOUČTY částek |
Ze souhrnu záznamy. 1921 |
|
. 1921 |
5 |
RS021921 |
Úvěru: Úprava transakcí, shrnuje množství ICMS ST nebo předpokládané daně částka ICMS (pokud neexistuje,ICMS-ST) ze všech příchozí fiskálních dokumentů přijatých v období (včetně těch, které nejsou v odchozí použít a kód daně = 60 (CST) Přijaté a schválené v době rezervace |
Úpravy kóduúvěru pro příchozí daňové doklady |
1923 |
6 |
Záznamy 1: n |
Podrobnosti o příchozí fiskální dokumenty podle zboží nebo konsolidovaný daňový doklad |
Sloučení záznamu 1923 |
. 1921 |
5 |
RS021920 |
Dal ze skladu .Na Úprava transakce k evidenci zásob Dal . Tato hodnota je vypočtená daň Presumed Formulář Zůstatek za vyměření daně ICMS ST ve vztahu počáteční zůstatek zásob Saldo. Od Tato úprava musí být hlášena 3 splátekpole DESCR_COMPL_AJ v záznamech. 1921 obsahuje následující text: "Stránkou odvahy adjudicado nos termos do RICMS Livro III art. 25-A, I, nota 05, 1/3"
|
Kód adjustační úvěru zásob |
. 1921 |
5 |
RS011920 |
Reversa Dal l.Transakce úprav, obsahuje souhrn daně ICMS z odchozí daňový doklad na Ne konečný Kód příjemce a zdanění = 60 a/nebo konečnému spotřebiteli s ICMS = <> kód daně osvobozeno od daně nebo které nejsou povinné k dani 60 |
Úprava kódu kreditní obrat |
. 1921 |
5 |
RS001920 |
Má dáti : Transakce úprav který shrnuje odchozí fiskálních dokumentů ICMS efektivní (CFOP 5 *) tkonečnému spotřebiteli o zdanění kód = 60
|
Úpravy kóduMD z odchozí daňové doklady |
1923 |
6 |
Záznamy 1: n |
Podrobné informace o odesílaných fiskální dokumenty podle zboží nebo konsolidovaný daňový doklad |
Sloučení záznamu 1923 |
. 1921 |
5 |
RS041921 |
Úprava transakce komplementu nebo odškodnění |
Kód adjustační doplněk naopak nebo Zpětné restitution |
1926 |
5 |
Platba ICMS-ST |
Rovná na E250. Tento záznam je generované po částku shromažďování a platby daně ICMS-ST hodnocení (kompenzace)
|
|
E220 |
RS101921 |
Úprava transakce vytvořena Sestava v E220 |
Úprava kódu doplněk E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Úprava transakce vytvořena Sestava v E111 |
Úprava kódu Restitution E111 |
Stát Santa Catarina (SC) implementace
Až SEF Portaria č. 396/2018 to stát stanoví postup pro výpočet a ohlásit doplňkovou nebo Částka daně ICMS ST restituce pro ty přispěvatele (maloobchodníky a Non maloobchodníci) který v provádět činnosti předmětem daně náhrady zboží režim (ICMS-ST)
Oblast působnosti
Blok |
Popis |
0 |
Otevření, identifikace a odkazy |
H |
Skladové pozice |
2 |
Další informace Struktura:
|
9 |
Ovládací prvek a uzávěrky soubor |
Následující záznamy jsou uvedeny obor: 2112 (odchozí daňové doklady generované ECF) a 2131
Další informace
Instalační program
Přejít na fiskální knihy > Nastavení > fiskální seznamy parametrů každého státu, potom vyberte stav finančních (SP. SC nebo r)
Předpokládané daně.
Výpočet daně Presumed algoritmus: Vyberte finančních Metoda pro výpočet předpokládané ICMS -ST daň při odchozí daňové doklady na konečné a ne konečný spotřebitel vznikají a jsou zaúčtovány v aplikaci Dynamics AX. Tento parametr se používá k naplnění související tagy při fiskální NFe dokument modelu
-
Poslední nákup: pomocí informací z poslední příchozí daňové doklady zaúčtované v období daně SPED předpokládá, že algoritmus výpočtu: Vyberte metodu vykonávány pro výpočet předpokládané ICMS ST z Vyměření daně ICMS ST vytvořených v modulu fiskálních knih.
-
Průměrná : Výpočet průměrné částky z příchozí daňové doklady. To Metoda musí být vybrána stát SP nebo SC
-
Poslední nákup : Pomocí informací z poslední příchozí daňové doklady zaúčtované v období. Tato metoda musí být vybrána stát RS
Daně ICMS ST sub posouzení stavu RS
V případě RS státu od částky a podrobné informace o výpočtu ICMS ST zápočty a kohokoli jsou hlášeny v SPED fiskální podle záznamy 1900 a související. Další nastavení konfigurace je třeba automaticky Vytvořit transakce úprav stanovených dekret 54308/2018.
-
Blok 1900: Umožňuje generování záznamů daně ICMS ST sub hodnocení v rozsahu relace
-
Daňové sub hodnocení ukazatele: vyberte dostupný typ ukazatele identifikovat vyměření daně sub
-
Daňové sub Popis hodnocení: dejte Doplňující popis dílčí vyměření daně v záznamu 1900 v pole (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Název deníku: Vyberte deník používaný k vytvoření a zaúčtování vyměření daně vyrovnání a kohokoli.
-
Dal z příchozí dokumenty fiskální: Vyberte Kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy.
-
MD z odchozí daňové doklady: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
-
Maloobchodní Společnost: Povolit toto políčko, pokud hlavní činnosti v tomto stavu je maloobchodní. Jinak zakažte checkbox.
-
Úvěru stornování: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
-
Dal skladové: Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
-
Doplněk (reverzní): Vyberte související úpravy kódu právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
-
Kohokoli (zadní strana): Kód adjustační Vyberte související právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
-
Doplněk (E210-E220): Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úprav. Pokud tato úprava Probíhá vytváření vyměření daně ICMS ST bude aktualizován také
-
Restitution (E111): Vyberte kód související úpravy právní předpisy stanoví pro tento typ úprav. Pokud tato úprava vytváří ICMS vyměření daně budou aktualizovány také, protože Dal povoleno pouze v vyměření daně ICMS.
-
Konsolidace záznam 1923. Chcete-li povolit toto políčko Chcete konsolidovat nebo sestavu na záznam 1923 na daňový doklad (žádné položky Podrobné). 08 COD_ITEM bude pole hlávková v prázdné.
Kroky jsou reprodukovány
Vyměření daně ICMS-ST
Před pokračovat v generování výkazu pro každý stát je potřeba vytvořit rezervace fiskální období za měsíc daně ICMS-ST pro související posouzení stavu a potom výpočtu zůstatků, popřípadě v stav.
Otevřít Fiskálních knih > Společné > daňové posouzení > ICMS STa Klepněte na Saldo Presumed daní.
Formulář obsahuje pole, které jsou potřebné pro účely vykazování: Zboží, kód, popis produktu, skladové jednotce, množství, ICMS a Daně ICMS ST a základní částky na skladových jednotkách a jejich součty.
V Presumed daně zůstatek klepněte na možnost Vypočítat zásoby zůstatky. Systém vypočítá počáteční Počáteční zůstatek a uzavření Zůstatek a zobrazit hodnoty každé číslo položky.
Výpočet počátečního zůstatku funkce pracuje jako od:
-
Ověřuje, zda předpokládané daně zůstatek za předchozí období existují. Pokud žádné takové zůstatky pozorované spustí výpočet; v opačném případě Postup bere v úvahu údaje z předchozího období.
-
Vybere všechny položky v množství na skladě, které mají žádné transakce před obdobím.
-
Výpočet množství pro všechny vybrané položky na první den období.
-
Zjistí-li poslední nákupní u každé položky s transakcí daně ICMS ST.
-
Pomocí částky daně z posledního nákupu a převodu nákupu jednotka zásob, vypočítá ICMS ICMS ST množství na skladě množství zásob.
Výpočet zůstatku uzávěrky . Platí pouze pro Uveďte SP
-
Odstraní původní předpokládané daně zůstatky za období s výjimkou záznamů které se používají pro další období (tyto částky budou aktualizované; všechny ostatní částky budou přepočítány).
-
Vybere všechny položky v množství na skladě, které mají žádné transakce v období.
-
Pro každé zboží hledání rovnováhy předpokládané daně v předchozím období získat množství pro počáteční zůstatek, jinak je nula.
-
Vybere všechny příchozí dokumenty fiskální období, shrnuje Částky daně ICMS, ICMS-ST a shrnuje množství položek.
-
Vypočítá průměrnou jednotkovou cenu shrnutím součty ICMS, ICMS-ST všechny příchozí dokumenty a vydělí množství v souhrnné částky Tyto dokumenty.
-
Vybere všechny odchozí daňové doklady a shrnuje jejich množství. Vypočítá průměrnou částku, která byla pomocí částky daně ICMS, ICMS-ST určeného v kroku 5.
-
Vypočítá zavírací Zůstatek částek a množství z hodnoty předchozí období a částky příchozí a odchozí dokumenty z aktuální období. Tyto částky byly vypočteny v kroku 4 a 6, respektive.
Předpokládané daně. Výpočet
Po výpočtu zůstatků (poprvé), otevřete Presumed daně formuláře a klepněte na tlačítko Výpočet předpokládá, že daně.
Formulář obsahuje pole, které jsou potřebné pro účely vykazování a Každá karta obsahuje související daňové doklady, které jsou k dispozici pro společnosti zřízené odškodnění a kohokoli podle kritérií práva státu.
-
OdchozíKarta: číslo daňového dokladu, kód zboží, skladové jednotce, množství, ICMS a ICMS ST daňové sazby daně ICMS a ICMS ST a základní částky a vypočte předpokládané daně.
-
PříchozíKarta: daňový doklad číslo a datum, kód zboží, skladová jednotka rozměru, množství a částky DPH a základní ICMS a ICMS ST.
-
Dal storna.Platí pouze pro RS stát. Daňové doklady odchozík kód bez finální spotřebitele a zdanění = 60 a/nebo konečnému spotřebiteli s ICMS = Kód daně osvobozeno od daně nebo nepovinným k dani <> 60
Presumed výpočet daně - Průměrná algoritmus pracuje následující:
-
Vybere všechny řádky všech odchozích daňové doklady v aktuální období.
-
Pro každé zboží, které z těchto řádků vybere všechny řádky všechny příchozí fiskální dokumenty se stejným kódem položky v aktuálním období. A pak vypočítá Průměrná částka daně ICMS, ICMS-ST.
-
V případě žádné příchozí dokument v období bude odpovídající záznam v salda předpokládané daně se bere v úvahu.
Poznámka: pro SP. Na prodej dodatečné daňové doklady a objednávky vratky průměrné hodnoty nejsou vypočteny hodnoty z původní daňové doklady pouze za.
Generovat úpravy
Toto tlačítko slouží pro RS Stav ke generování související daňové úpravy se hlásí v SPED fiskální.
V závislosti na typu obchodní společnosti (prodejní maloobchodní nebo bez), Dynamics AX vygeneruje související úpravy:
-
MD pro odchozí daňové doklady
-
Úvěr pro příchozí daňové doklady
-
Dal ze skladu pozice (počáteční zůstatek). Tato úprava daně bude vytvořen jednou a rozdělení ve 3 splátkách.
-
Kreditní obrat.
-
Kompenzace a kohokoli (Storno)
-
Kompenzace v záznamu E220
-
Kohokoli v záznamu E111
Poznámka: Po klepnutí na tlačítko Generovat úpravy není žádný způsob, jak vrátit zpět do původního stavu. Musíte ručně zpětné úpravy transakce byla vytvořena během zpracování této možnosti záznamu sestavy E220 nebo E111. Další úpravy týkající se má dáti, Dal, Dal pro zásoby a úvěr stornování jsou vytvořeny pouze pro SPED fiskální účely. Budete moci Viz tyto transakce, protože jsou uložené v dočasné tabulce.
Generování výkazu
Státní SP
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období a na kartě daňové výkazy klepněte SP KOČKA 4218. To příkaz je také dostupná v vyměření daně ICMS ST SP státu.
-
Název souboru – Zadejte cestu, kde má být soubor uložen a název textový soubor.
-
Rozložení verze – Vyberte verzi.
-
Typ souboru – Vyberte jednu z dostupných možností pro typ souboru:
-
-
Pravidelné
-
Zvláštní intimation
-
Náhradní
-
Soubor generovaný text by měla být nejprve ověřena pomocí finančního úřadu aplikace a jednou soubor byl úspěšně schválen budou moci Odešlete finančnímu úřadu.
Stav RS
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období a na kartě daňové výkazyfiskální SPED. To prohlášení je také k dispozici v vyměření daně ICMS ST RS státu.
Zavést pravidelné parametry, které jsou obvykle zavedeny Generovat prohlášení fiskální SPED. Pokud chcete generovat záznamy 1900 a související musíte reprodukovat následující kroky:
-
Vytvořit a synchronizovat období související rezervace
-
Synchronizace zásob, případně kritéria se Dal z Počáteční zůstatky zásob.
-
Vytvořit nebo aktualizovat vyměření daně ICMS ST RS státu
-
Výpočet zůstatků DPH Presumed (pokud existuje)
-
Výpočet daně Presumed
-
Generovat úpravy. Klepněte na tlačítko Generovat úpravy podle Presumed daňové formuláře
-
Dokončete zbývající aktivity nebo kroky týkající se daně ICMS-ST hodnocení
-
Pak obvyklým způsobem Generovat výkaz SPED fiskální.
SC stavu
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období a na kartě daňové výkazy klepněte na SPED DRCST. Toto prohlášení je také k dispozici v vyměření daně ICMS ST pro stát SC
-
Název souboru – Zadejte cestu, kde má být soubor uložen a název textový soubor.
-
Typ souboru – Vyberte jednu z dostupných možností pro typ souboru:
-
-
Pravidelné
-
Náhradní
-
Tento soubor je odeslán pomocí webservices a vyžadují certifikát. Po přijetí zprávy je s výsledkem ověření vlády odpověď je uložen na stejném místě, kde byl soubor vytvořen.
Informace o opravě hotfix
Jak získat aplikaci Microsoft Dynamics AX aktualizuje soubory
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalace z Microsoft Download Center.
SPED fiskální ICMS IPI - dekret 54.308/18 – RS v aplikaci Microsoft Dynamics AX2012 R3
Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Doplněk ICMS ST a náhradu prohlášení pro SP stát - KOČKA 42/18 v aplikaci Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Stáhnout aktualizaci pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Doplněk ICMS ST a náhradu prohlášení o stavu SC - DRCST prohlášení v Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Ke stažení aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3
DRCST prohlášení požadují další následující opravy hotfix:
Požadavky
Musí mít jeden nainstalované následující produkty Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix:
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3Požadavek na restartováníJe nutné restartovat aplikačního objektového serveru (AOS) Po instalaci opravy hotfix službu.