Itálie: změny v hospodaření s DPH podle občanské 119 ze dne 23. října 2018 o Dynamics 365 pro finance a provoz v. 10.0.6, v. 7.3

Úvod

23. října 2018 v Itálii vyhláška o právu 119 (L. D. 119/2018) zavedla změnu v řízení daně z přidané hodnoty (DPH) v Itálie, která vstoupí v platnost 1. července 2019. Zde je shrnutí změny:

• Plátci DPH může obnovit vstupní DPH v vyrovnání DPH za měsíc, když DPH bod se spustí, i když je nákupní faktura přijata a zaznamenána v vstupní položky DPH do patnáctého dne příštího měsíce. Toto pravidlo použít u transakcí, kde je bod DPH spuštěn ve fiskálním roce, který se liší od fiskálního roku, ve kterém byla nákupní faktura přijata.

• Pro poskytování služeb a dodání zboží, faktura může být vydána v patnáctém den v měsíci po měsíci, ve kterém byl aktivován bod DPH. Faktury vydaných a zaúčtovaných do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci v němž byl bod DPH spuštěn, musí být zahrnut do úhrady DPH předchozího měsíce.

• Aktuálně faktury musí být vydány nejpozději k bodu DPH transakce (to znamená, Datum dodání pro domácí prodej zboží). Zejména faktury lze vydat až do půlnoci dne, kdy byl bod DPH Spuštěna. Od 1. července 2019 může být faktura vydána do 10 dnů od bodu DPH. Pokud faktura není vystavena v bodě DPH, měla by obsahovat Kromě data fakturace také odkaz na datum bodu DPH.

Faktury, které jsou zaúčtovány do patnáctého dne příštího měsíce, ale mají odkaz k předchozímu vyrovnání DPH, by nemělo přerušit sekvenční účtování. Faktury s datem bodu DPH v předcházejícím měsíci, ale s datem fakturace v aktuální měsíc by měl být zaúčtován v chronologickém pořadí s fakturami v aktuální měsíc  s odkazem na skutečnost, že tyto faktury souvisejí s předchozím vyrovnáním DPH.

Společnosti které vydávají prodejní fakturu ve stejný den bez použití změny, kterou se zavádí v L. D. 119/2018, zůstane v souladu.

Přehled

Tato oprava hotfix je doručena na podporu změn zavedených v L. D. 119/2018 v aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro finance a Operace začínající na 10.0.6 verze. 

Pro aplikaci Dynamics 365 pro finance a operace verze 7,3 Stáhněte a nainstalujte opravu hotfix KB #4511201 pomocí odkazu na konci aktuální článek v části informace o opravě hotfix .

Tá regulační funkce zavádí nové pole typu datum pro transakce DPH – Datum rejstříku DPH. Dodatečné datum bude sloužit jako bod DPH. kritérium stanovení pro zahrnutí transakcí DPH do rozsahu prodeje období vyrovnání DPH a v podstatě v případě vykazování DPH.

Podrobnosti implementace

"Datum rejstříku DPH" Aktivace

Datum pole rejstříku DPH je sdíleno globálně a může být povoleno v právnických osobách. s primární adresou v kterékoli zemi. Chcete-li zapnout tuto funkci ve financích a operacích verze 10.0.6 a novější "Datum registru DPHmusí být povolena funkce správy funkcí Pracovního prostoru:

K zapnout funkci "Datum rejstříku DPH" ve financích a provozu verze 7,3: 

1. Otevřené systémové Stránka Konfigurace licencí konfigurace >

2. Povolit režim údržby

3. Iisreset

4. Povolit hlavní knihu > Dph > Datum transakce pro období rejstříku DPH > Datum DPH konfigurační klíč registru

5. Zakázat režim údržby

Pokud "Date rejstříku DPH"je povoleno v pracovním prostoru správy funkcí nebo jako konfigurační klíč (verze 7,3), uživatel může navíc pro transakce DPH určit datum daňového bodu pomocí "Date rejstříku DPH"ve všech právnických osobách prostřednictvím systému.

"Datum Pole Rejstřík DPH " se zobrazí na více než 20 stránkách. Tyto stránky zahrnují deníky, prodejní objednávky, nákupní objednávky, volné faktury, faktura dodavatele deníků a faktur projektu. Při aktualizaci nebo zaúčtování dokumentů budou všechny daně se účtují pomocí odpovídajícího data rejstříku DPH a datum je zahrnuto na stránkách, jako jsou například deníky faktur odběratele a dodavatele. Stránky.

Všimněte si, že tento systém nepovoluje zaúčtovat fakturu s hodnotou pole "Datum rejstříku DPH" v uzavřeném intervalu období vyrovnání DPH.

"Datum Pole Rejstřík DPH " se zobrazí také v následujících sestavách:

• > Daně Dotazy a sestavy > výkazy DPH > specifikace

• > Daně Dotazy a sestavy > výkazy DPH > transakce DPH

• > Daně Dotazy a sestavy > výkazy DPH > transakcích DPH – Podrobnosti o

• > Daně Dotazy a sestavy > sestavy DPH > specifikaci DPH podle transakce hlavní knihy

Automatické vyplňování "datum Hodnota rejstříku DPH

Funkce "Datum rejstříku DPH" umožňuje k výběru způsobu automatického doplňování pole "Datum rejstříku DPH" přesDatum naplnění parametru "vyplnění registru " na stránce skupiny DPH :

Tato možnost vyplní automaticky "Datum DPH Register během vytváření faktury. Pro výběr jsou k dispozici následující metody:

• Ručně – žádná hodnota bude definováno pro datum v poli rejstříku DPH . Uživatel může ručně definovat hodnotu před zaúčtováním faktury.

• Datum dokladu – hodnota Datum v poli rejstříku DPH bude definováno automaticky na dokladu. Změna data.

• Zúčtovací datum -hodnota Datum pole rejstříku DPH bude definováno automaticky při zúčtovacím datu. změnit.

• Poslední datum dodání - Datum posledního dodacího listu (pro prodejní objednávku) nebo příjem produktu (pro nákup objednávka) bude vyplněna jako Datum rejstříku DPH faktury.

"Datum rejstříku DPH" vyplnění po zaúčtování faktury

Pokud pro některé důvod, proč je faktura zaúčtována s prázdným polem "Datum rejstříku DPH", je stále možné jej vyplnit. K tomu je třeba otevřít daňovou > Periodicky úkoly > transakcí rejstříku DPH . Tato stránka představuje prodej DPH transakcí s prázdným polem "Datum rejstříku DPH". Můžete vybrat jeden záznam pro aktualizaci nebo sadu záznamů pomocí funkce filtr. Chcete-li definovat hodnotu pole Datum rejstříku DPH pro výběrový záznam, klepněte na tlačítkoDatum rejstříku DPH"v podokně akcí na stránce a zadejte hodnotu v dialogovém okně v poliDatum rejstříku DPH. Aktualizovaný záznam bude být automaticky odfiltrovány ze seznamu záznamů v rejstříku DPH stránky transakcí .

Systému neumožňuje aktualizovat poleDatum rejstříku DPHhodnotou v uzavřený interval období vyrovnání DPH.

"Datum rejstříku DPH" dopad na vyrovnání DPH a vykazování

Kdy "Datum rejstříku DPH" funkce je povolena v pracovním prostoru správy funkcí , uživatel v legální entita s primární adresou v Itálii bude moci aktivovatDatum registru DPH"parametr na stránce parametrů hlavní knihy :

Pokud je tento parametr přepnut zapnuto, proces "vyrovnat a zaúčtovat DPH" a "Italská daň z prodeje" Sestava plateb"zváží transakce DPH podle"data DPH Register"místo data zaúčtování transakce.

Všimněte si, že systém nebude Povolit:

• zapnutí "Datum rejstříku DPH" na stránce parametrů hlavní knihy , pokud existují daňové transakce zaúčtované v otevřeném intervalu DPH období vyrovnání s hodnotou pole "Datum rejstříku DPH" v uzavřeném interval období vyrovnání DPH.

• pro vypnutí "Datum rejstříku DPH" na stránce parametrů hlavní knihy , pokud existují daňové transakce s hodnotou "Datum rejstříku DPH" pole v uzavřeném intervalu období vyrovnání DPH, ale zaúčtované v otevřeném intervalu období vyrovnání DPH.

• pro vypnutí "Datum DPH funkce Registerv pracovním prostoru správy funkcí , pokud je nejméně jeden právní subjekt, kde je parametr "Datum rejstříku DPH" na Je zapnuta stránka parametrů hlavní knihy .

"Transakce DPH Přípona "Kontrola konzistence

Pole "Datum rejstříku DPH" je fyzicky uloženo v TaxTrans_W tabulku, která je rozšířením tabulky TaxTrans. Když se společnost zapne na "Datum rejstříku DPH" na stránce parametrů hlavní knihy , dotazy zdroje dat na Některé stránky v systému pracují odlišně a připojují se k TaxTrans_W Tabulka. Je možné, že uživatel nebude schopen zobrazit daňové transakce zaúčtované v minulém období. Je to proto, že v TaxTrans_W neexistují žádné odpovídající transakce. tabulku, protože nebyla použita v minulosti.

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme spustit "transakce DPH Extension(Kontrola konzistence). Otevřená Správa systému > periodické úlohy > databáze > Kontrola konzistence a označit program > Hlavní kniha > DPH > transakcí DPH zaškrtávací políčko (není nutné označovat Rodičovská zaškrtávací políčka, pokud chcete spustit pouze kontrolu rozšíření transakcí DPH):

Spustit kontrolu konzistence "rozšíření transakcí DPH" s:

• Možnost "check", chcete-li zjistit, zda v aplikaci TaxTrans_W chybějí transakce tabulky v systému. Výsledkem je, že systém vás informuje o tom, kolik transakcí v tabulce TaxTrans chybí odpovídající záznamy v tabulce TaxTrans_W.

• Možnostopravit, pokud chcete kompenzovat chybějící záznamy v TaxTrans_W Tabulka. V důsledku toho bude systém vkládat odpovídající záznamy do TaxTrans_W tabulky a zaúčtované transakce DPH v minulých obdobích budou znovu vidět všude v systému.

Ujistěte se, že jste v dialogu zvolili správné datum v poliod data . Pokud chcete obnovit všechny daňové transakce v systému, ponechejte pole "od data" prázdné.

"Rozšíření transakcí DPH" je k dispozici kontrola konzistence Pokud je funkce "Datum rejstříku DPH" je povolen v pracovním prostoru správy funkcí .

Kontrola konzistence "rozšíření transakcí DPH" je k dispozici v verzi sestavení začínající od 10.0.234. 21 pro 10.0.6 verzi aplikace a libovolnou verzi začínající od 10.0.7.

Změny v italském prodeji Sestava plateb daně

Můžete spustit "italský prodej Sestava plateb DPH"pomocí následujících položek nabídky:

• Daňové > prohlášení > Dph > DPH (Itálie)

• Daňové > prohlášení > Dph > vykazování DPH pro období vyrovnání

• Daňová > inquires a sestavy > platby DPH, tlačítko DPH (Itálie)

• Daňová > inquires a sestavy > platby DPH, tlačítko Tisk sestavy (při Italské rozvržení sestavy je definováno pro finanční úřad zadaný pro období vyrovnání DPH vybraného řádku platby DPH)

Parametr "Datum rejstříku DPH" na parametrech hlavní knihy Stránka nemá vliv na seznam faktur zastoupených v oddílech knihy DPH stránky, všechny faktury zaúčtované v souvisejících oddílech knihy DPH během zvolené období bude zahrnuto do sestavy. Výsledné částky však DPH bude vypočtena v závislosti na parametru "Datum rejstříku DPH" na Stránka parametrů hlavní knihy :

• Pokud parametr "Datum rejstříku DPH" na stránce parametrů hlavní knihy zapnuto – do "Datum DPH registr"daňových transakcí v daném období.

• Pokud parametr "Datum rejstříku DPH" na stránce parametrů hlavní knihy je vypnuto – podle data zaúčtování daňových transakcí v daném období.

Pokud je parametr "Datum rejstříku DPH" v hlavní knize je zapnuta stránka parametrů "Italská sestava plateb DPH" bude dále obsahovat následující informace:

1. stránky oddílů knih DPH: nové "datum bodu DPH (Datum rejstříku DPH)" (v Italsky: sloupec "momento di effettuazione Dell ' operazione") – představuje hodnota "Datum rejstříku DPH" daňové transakce.

2. celkové součty podle jednotlivých oddílů knihy DPH jsou zastoupeny ve třech skupinách:

• Operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v aktuálním období

• Operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v předchozím období

• Operace v následujícím období s Datum způsobilosti v aktuálním období

3. celkové součty podle knih o prodeji a nákupu jsou zastoupeny ve třech řádcích:

• Celkové operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v aktuálním období

• Celkové operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v předchozím období

• Celkové operace v následujícím období s Datum způsobilosti v aktuálním období

4. souhrnný část, která představuje celkové částky DPH podle oddílů knih DPH seskupených podle oddílů knihy DPH je zastoupena samostatně ve třech částech:

• Operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v aktuálním období

• Operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v předchozím období

• Operace v následujícím období s Datum způsobilosti v aktuálním období

5. oddíl součty v souhrnném oddílu, který představuje celkové částky DPH podle knih DPH oddíly seskupené podle oddílů knihy DPH jsou reprezentovány samostatně ve třech řádky:

• Celkové operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v aktuálním období

• Celkové operace v aktuálním období s Datum způsobilosti v předchozím období

• Celkové operace v následujícím období s Datum způsobilosti v aktuálním období

Kromě toho "celkem vypočítaný termín "datum způsobilosti" je poskytován v samostatném řádku totals v souhrnném oddílu, který představuje celkové částky DPH podle knih DPH sekcí seskupených podle oddílů knihy DPH.

Informace o opravě hotfix

Více informací

Pomocí těchto odkazů se můžete telefonicky obrátit na technickou podporu produktu Microsoft Dynamics pro konkrétní telefonní čísla jednotlivých zemí. Navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partnery

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro aplikaci Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Náklady na odbornou pomoc se obvykle vztahují na další otázky a problémy, které nejsou způsobilé pro konkrétní aktualizaci.