Nová snížená sazba DPH a změny formulářů U30 v Rakouské verzi aplikace Microsoft Dynamics AX pro 2016

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro Rakousko (at) oblasti.

Rakouská vláda oznámila zavedení nové snížené sazby DPH 13 %, aby nabyla účinnosti v 2016. Většina zboží aktuálně pod sníženou sazbu DPH 10 % zvýší na nové 13 % sazba DPH. Aktuální standardní sazba 20 % se nezmění. Formulář prohlášení DPH U30 se změní s kódy další sestavy:

-025 budou nahrazeny 006

-038 bude nahrazen 007

-008 bude zaveden mezi 073 a 088, které nové kódy (006 a 007) se bude chovat stejně jako nahrazující kódy (025 a 038). 008 kód se bude chovat jako zbytek skupiny (072 073 a 088).

Chcete-li získat konzistence v sestavách pro rok 2015 a 2016, který se doporučuje k vytvoření nového kódu DPH pro druhý snížena sazba 13 % a 7 %. Je také nutné aktualizovat nebo vytvořit skupiny DPH a položka skupiny DPH podle účetní společnosti.

Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 informace
Byly přidány následující přídavné kódy:
1006 – prodejní 13 %
9006 – 13 % prodejní (vlastní spotřeba)
1007 – prodeje 7 % zemědělců (místo 1038)
9007 – prodeje 7 % zemědělců (vlastní spotřeba) (místo 9038)
1008 – intrakomunitární pořízení 13 %
1108 - intrakomunitární pořízení 13 % daň.

Poznámka: Vykazování kódů 1025, 9025, 1038 a 9038 není vhodné používat pro účely vykazování v roce 2016.

Nové vykazování kódů prodejníhodnoty: 1006, 9006, 1007 a 9007 , by měl být vytvořen pro rozvržení sestavy pro Rakousko (financí > Nastavení > DPH > Externí > Kódy vykazování DPH) a nastavit v poli Zdanitelné prodeje pro příslušné kódy DPH (financí > Nastavení > DPH > Kódy DPH).
Kódy vykazování nové hodnoty při nákupu EU: 1008 a 1108 je vytvořen pro rozvržení sestavy pro Rakousko a nastavte v polích Zdanitelného dovozu a spotřební daň pro příslušné kódy DPH.

Poznámka: Přesvědčte se, zda nové kódy DPH vytvořený mají příslušné kódy ke sběru dat do celkových součtů vykazování DPH.

Důležité: 8 CU pro Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 musí být nainstalována.





Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a R3 informace
Byly přidány následující přídavné kódy:
1006 – prodejní 13 %
1106 – daň z prodeje 13 %
9006 – 13 % prodejní (vlastní spotřeba)
1007 – prodej 7 % zemědělců (místo 1038)
1107 – daň z prodeje 7 %
9007 - prodeje 7 % zemědělců (vlastní spotřeba) (místo 9038)
1008 – intrakomunitární pořízení 13 %
1108 - intrakomunitární pořízení 13 % daň.

Následující kódy vykazování daně, které částky jsou nyní využívá pro účely vykazování, pokud částky uváděné záporný, je tedy nutné uvést ve zvláštní kolonce 090 opravy:
1122; 1129 1125; 1137; 1152; 1138 - musel být vytvořena v systému však nebyly použity zasílání zpráv o chybách. Nyní pokud základ daně pro příslušné daňové vykazování kódu bude negativní, částky vybrané na tyto kódy vykazování jsou shrnuty ve zvláštní kolonce pro daň.
V případě, že částka 1001 je záporná, nula oznámila na poli 001.

Poznámka: Vykazování kódů 1025, 9025, 1038 a 9038 není vhodné používat pro účely vykazování v roce 2016.

Nové vykazování kódů prodejníhodnoty: 1006, 9006, 1007 a 9007 , by měl být vytvořen pro rozvržení sestavy pro Rakousko (financí > Nastavení > DPH > Externí > Kódy vykazování DPH) a nastavit v poli Zdanitelné prodeje pro příslušné kódy DPH (financí > Nastavení > DPH > Kódy DPH).
Nové vykazování kódů hodnot pro daň z prodeje: 1106 a 1107 by měl být vytvořen pro rozvržení sestavy pro Rakousko (financí > Nastavení > DPH > Externí > Kódy vykazování DPH) a nastavit v poli DPH na výstupu pro příslušné kódy DPH (financí > Nastavení > DPH > Kódy DPH).
Kódy vykazování nové hodnoty při nákupu EU: 1008 a 1108 by měl vytvořen pro rozvržení sestavy pro Rakousko a nastavte v polích Zdanitelného dovozu a spotřební daň pro příslušné kódy DPH.

Poznámka: Přesvědčte se, zda nové kódy DPH vytvořený mají příslušné kódy ke sběru dat do celkových součtů vykazování DPH.