Applies ToDynamics AX 2012 R3

Shrnutí

V rámci tohoto formátu funkcí funkce GSTR -1 a GSTR-2 Return byl aktualizován podle nového formátu aktualizovaného jedním z GSP ClearTax.

Podle nového formátu: Následující soubory CSV byly odepisovány:

GSTR-1

GSTR1 Úprava více zálohových potvrzení pro fakturu

GSTR1 Advance Receipt Format

Poukázka na vrácení peněz GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2: Upravte více zálohových plateb pro fakturu.

Formát zálohové platby GSTR2

Poukázka na vrácení peněz GSTR2

Následující soubory byly zachované a aktualizované:

GSTR1

GSTR1 Faktura a faktura

Poznámka k inkasu GSTR1

GSTR-2

GSTR2 Faktura a faktura

Poznámka k inkasu GSTR2

Změny ve formátu Nové vrácení:

Vrácení GSTR-1:

Přidali jsme další sloupce: -

Prodejní faktura a dodavatelský doklad:

image.png

Poznámka k debetu prodeje:

image.png

  Vrácení GSTR-2:

Přidali jsme další sloupce: -

• Nákup faktury a faktury:

image.png

• Nákupní a debetní poznámka:

image.png Postup nastavení

Tyto úkoly připraví Finance na vytváření sestav ANX-1:

  • Import a nastavení konfigurací elektronických sestav

  • Mapování konfigurace vykazování v nastavení daně

  • Zadejte data sestavy pro generování sestavy.

    • ANX-1

    • Generování souborů ANX-1 (10 CSV)

  • Zadejte data sestavy pro generování sestavy.

    • Nákupní registr

    • Vygenerování excelového souboru Nákupní registr

Konfigurace importu daně

  • Zdanitelný dokument.verze.64

  • Zdanitelný dokument (Indie). verze.64.117

  • Daň (GST Indie). verze.64.117.222

      Konfigurace s objednávkou SEZ/DE/Export.

  • Zdanitelný dokument (Indie). verze.64.120

  • Daň (GST Indie). verze.64.120.228

Příznaky

Import a nastavení konfigurací elektronických sestav

Pokud chcete připravit finance pro vykazování Vratek GSTR, musíte importovat následující nebo vyšší verze konfigurací ER v následujícím pořadí:

image.png image.png

Naimportujte nejnovější verze těchto konfigurací. Popis verze obvykle zahrnuje změny, které byly zavedeny v konfigurační verzi.

Poznámka: Po importu všech konfigurací ER z předchozí tabulky musí uživatel provést mapování konfigurace sestavy v nastavení daně.

 

image.png

Důležité sloupce přidané v novém GSTR-1  

Název

Sestava 

Formát souboru

Název sloupce

Popis informací  

GSTR-1

Prodejní faktura a dodavatelský doklad

CSV

Rozdílová% sazby daně 

Pokud má dodání nárok na daň s nižším procentem stávající sazby daně, vyberte "definovat%". Pokud je například běžná daňová sazba 12 % a rozdílová % daňové sazby je 65 %, bude platná sazba daně 7,8 %.

GSTR-1

Prodejní faktura a dodavatelský doklad

CSV

Nabídka, na kterou se vztahuje oddíl 7 zákona IGST

Pokud je nabídka pokryta v části 7 zákona IGST, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Ano. jinak prázdné. Dodávky zahrnuté v oddílu 7

(a) dva různé státy.

b) dvě různá území Unie; nebo

c) s státem a územím Unie se zachází jako se zbožím v rámci obchodu nebo obchodu mezi státy.

(d) Dodání zboží, které se dováží na území Indie, až do doby, než překročí hranice indie, se bude považovat za dodání zboží v průběhu mezistátní obchodu nebo obchodu.

GSTR-1

Prodejní faktura a dodavatelský doklad

CSV

Nárokoval(a) byste refundaci?

Pokud chcete požadovat vrácení peněz, vyberte Ano. else select 'Ne' from the drop down.Pokud jsou dodávky bez placení daně, vyberte v rozevíracím seznamu jenom ne.

GSTR-1

Prodejní faktura a dodavatelský doklad

CSV

Vrácení měsíce vyplňování

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-1

Prodejní faktura a dodavatelský doklad

CSV

Čtvrtletí vyplňování vratek  

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Použitelné % sazby daně 

Pokud má dodání nárok na daň s nižším procentem stávající sazby daně, vyberte v rozevíracím seznamu možnost "definovat%". else blank

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Nabídka krytá U/s 7 zákona IGST 

Pokud je místo dodání fakturační adresy a místa dodání dodací adresy na jiném místě, včetně exportu /SEZ/DE

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Chcete uplatnit nárok na refundaci?

Pokud je typ platby GST WOPAY než zobrazení Ne, jinak vyberte Ano.

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Typ exportu

Zadejte jednu z následujících 4 hodnot.

  • Export s platbou GST

  • Export bez platby GST

  • SEZ

  • Domnělý export

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Kód přenosu – export

Kód přepravního portu bude pochádněn z přepravní faktury.

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Číslo přepravní faktury – export

Tok informací o čísle přepravní faktury z účtované objednávky přepravní faktury

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Datum exportu přepravní faktury

Tok informací o čísle přepravní faktury z účtované objednávky přepravní faktury

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Vrácení měsíce vyplňování

Měsíc, pro který se vygeneruje sestava transakcí.

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

CSV

Čtvrtletí pro vyplňování vrácení

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-1

Poznámka k debetnímu prodeji

 

GSTN tržiště e-commerce

GSTIN operátora e-commerce z daňových údajů operátora e-commerce od masters

Důležité sloupce přidané v novém GSTR-2  

Název

Sestava

Formát souboru

Název sloupce

Popis informací 

GSTR-2

Nákupní faktura a faktura

CSV

Rozdílová % daňové sazby

 

Pokud má dodání nárok na daň s nižším procentem stávající sazby daně, vyberte v rozevíracím seznamu možnost "definovat%". jinak prázdné. "Příslušné procento sazby" v sazbě nastavené pro daňovou komponentu.

GSTR-2

Nákupní faktura a faktura

CSV

Nabídka, na kterou se vztahuje oddíl 7 zákona IGST

Pokud je místo dodání fakturační adresy a místa dodání dodací adresy na jiném místě, včetně exportu /SEZ/DE.

GSTR-2

Nákupní faktura a faktura

CSV

Nárokoval(a) byste refundaci?

Pokud chcete požadovat vrácení peněz, vyberte Ano. else select 'Ne' from the drop down.Pokud jsou dodávky bez placení daně, vyberte v rozevíracím seznamu jenom ne.

 

GSTR-2

Nákupní faktura a faktura

CSV

Vrácení měsíce vyplňování

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-2

Nákupní faktura a faktura

CSV

Čtvrtletí vyplňování vratek  

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Nabídka, na kterou se vztahuje oddíl 7 zákona IGST

Pokud je v daňovém dokumentu "Inter-state" ano, zobrazí se toto pole jako "Ano".

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Chcete uplatnit nárok na refundaci?

Pokud chcete požadovat vrácení peněz, vyberte Ano. else select 'Ne' from the drop down.Pokud jsou dodávky bez placení daně, vyberte v rozevíracím seznamu jenom ne.

 

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Typ importu

Zadejte jednu z následujících 4 hodnot.

  • Import s platbou GST

  • Import bez platby GST

  • SEZ

  • Domnělý export

 

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Kód portu pro fakturu – import

Vstupní kód bude pochytán z faktury. 

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Číslo faktury – import

Tok informací o číslech faktury z účtované faktury

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Datum importu faktury

Tok informací o datu vyúčtování z účtované faktury

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Hodnota směnky – import

Hodnota Assessable zobrazená ve formuláři Vyúčtování

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Vrácení měsíce vyplňování

Vybere se z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

GSTR-2

Nákupní debetní poznámka

CSV

Čtvrtletí pro vyplňování vrácení

Bude vybírat z rozsahu období definovaného v dialogovém okně sestavy GSTR.

Nastavení

Proces generování dat v .CSV souboru

(a) Nasaďte níže uvedené soubory z LCS.

Umístěte všechny tyto soubory do jedné složky a nasaďte je, jak je vidět níže.

  • GST Vrátí model 16.

  • GSTR-1 pro nový výnos 16,40

  • GSTR-1 pro staré vrácení 16,31

  • GSTR-2 pro nový výnos 16,39

  • GSTR-2 pro staré vrácení 16,35

image.png

 

(b) Načíst konfiguraci sestavy v pracovních prostorech

Cesta: Nastavení > konfigurace daně > nastavení daně > načíst konfiguraci

Importujte konfigurační soubory v uvedeném pořadí.

image.png  

(c) Mapování konfigurace sestavy v nastavení daně

Cesta: Klikněte na > nastavení > Konfigurace daně > Nastavení daně > Konfigurace > Konfigurace sestavy > Vybrat konfiguraci sestavy

image.png

  1. Klikněte na > Konfigurace sestavy.

  2. Zaškrtněte políčko Vybrat.

  3. Vyberte hodnotu v poli Zprostředkovatel dat sestavy.

  4. Klikněte na Zavřít.

Poznámka: V případě, že uživatel nevybere žádnou sestavu v řadiči sestavy než sestava, nebude k dispozici pro generování v sestavách DPH.

 

(d) Generovat novou sestavu GSTR-1 a novou sestavu GSTR-2.

Sestava GSTR-1:

  • Přejděte na Sestavy daně > DPH > exportu > GER do formátu CSV GSTR.

  • Definovat od data

  • Definovat do data

  • Vyberte registrační číslo GSTIN.

  • Vyberte Konfigurace GSTR-1 pro nový výnos.

  • Definujte název souboru "GSTR-1 pro nový návrat", aby se sestava ukládal s názvem.   image.png

  • Klikněte na OK.

   

Soubory CSV pro GSTR-1 vygenerované níže: -

image.png

(e) Formát GSTR-2 Vrátit nový:

  • Přejděte na Sestavy dph > DPH > exportu > GER do formátu CSV GSTR

  • Definovat od data

  • Definovat do data

  • Vyberte registrační číslo GSTIN.

  • Vyberte Konfigurace GSTR-2 pro nové vrácení.

  • Definujte název souboru "GSTR-2 pro nový návrat", aby se sestava ukládal s názvem.     image.png  

  • Klikněte na OK.

  • Soubory CSV pro GSTR-2 vygenerované níže: -

image.png  

Více informací

Na technickou podporu Microsoft Dynamics se můžete obrátit telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ve zvláštních případech se poplatky za hovory na podporu obvykle rušijí, pokud technická podpora Professional pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další otázky a problémy podpory, které nemají nárok na konkrétní aktualizaci.

Poznámka:Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace, které tady najdete, se poskytují stejně jako v reakci na nově vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další informace najdete v tématu Podmínkypoužití.

Facebook LinkedIn E-mail
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Zjišťování Komunita

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Výhody předplatného Microsoft 365

Školení k Microsoft 365

Zabezpečení od Microsoftu

Centrum přístupnosti

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Zeptejte se v komunitě Microsoftu

Technická komunita Microsoftu

Účastníci programu Windows Insider

Účastníci programu Microsoft 365 Insider