Shrnutí
Změny formátu "FatturaPA" pro italské elektronické faktury byly představeny podle technické specifikace verze 1.6.1.
Tato oprava hotfix umožňuje nejnovější změny "FatturaPA" v Microsoft Dynamics 365 finance.
Více informací
Aktualizace se skládá ze 2 částí:
-
Aplikace se změní:
-
-
Součástí produktu Microsoft Dynamics 365 finance měsíční aktualizace 10.0.13;
-
Pro Microsoft Dynamics 365 finance měsíční aktualizace 10.0.12 download z LCS a nainstalujte samostatnou opravu hotfix určenou pro KB4569342.
-
-
Změny, které jsou součástí konfigurace elektronického vykazování
K aktivaci elektronických faktur postupujte takto:
Nastavení elektronického vykazování (ER)
Importujte následující nebo vyšší verzi konfigurací ER z knihovny LCS:
-
Model faktury. verze 212;
-
Mapování modelu faktury. verze. 212.141;
-
Prodejní faktura (IT). verze. 212.82;
-
Faktura projektu (IT). Version. 212.83.
Další informace o importu konfigurací elektronických sestav najdete v tématu Stáhněte si konfiguraci elektronického hlášení ze služby životního cyklu.
Ujistěte se, že odkazy na importované formáty typu ER jsou definovány na kartě elektronické dokumenty parametrů pohledávek.
Konfigurace zpětného účtování
S aktuálními FatturaPA změnami budou stávající hodnoty Natura N2, N3 a N6 zrušeny a nahrazeny následujícími podrobnými hodnotami, které odrážejí různé obchodní scénáře: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 -n 3.6 a n 6.1 - n.
Zatímco N2. a N3. skupiny se automaticky naplní, N6. Skupina vyžaduje další nastavení, pokud je scénář zpětného účtování použitelný.
Definice skupin vratného nákladu
V Nastavenídaňových>> položky vratné nákladypro jednotlivé produkty nebo kategorie.
Nastavení specifických parametrů aplikace
Ze sady LCS > knihovny sdílených datových materiálů > datové balíčky, Stáhněte si FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip balíček s následujícími soubory s příklady nastavení specifických parametrů aplikace pro formát prodejní faktury (IT) a (IT) faktury (IT):
-
Reverse_charge_ASP_Sales faktur (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project fakturovat (IT). 212.83. XML.
V pracovním prostoru Elektronická hlášení pro formát prodejních faktur (IT) se otevřou parametry aplikace > Nastavení:
Importovatkonkrétní parametry pplication pro prodejní fakturu ze staženého balíčku dat. Přepsat stávající nastavení:
Po importu abudou k dispozici pplication parametry se dvěma řádky pro prázdné a neprázdné hodnoty:
Tato výchozí nastavení jsou vyžadována pro všechny scénáře, a to i v případě, že se nepřechází.
V části podmínky ve sloupcinázev přidejte další požadované skupiny položek pro stornování a spojte je s hodnotami ve sloupci výsledek vyhledávání .
Po dokončení změňte stav v průběhu na dokončeno.
Důležité : dva řádky s *blank * a *Not blank * ve sloupcinázev musí být uvedeny v nastavení specifických parametrů aplikace a být v posledních dvou řádcích.
Tyto parametry aplikace jsou pro každou právnickou osobazvláštní.
Opakujte stejné parametry aplikace pro formát faktury v projektu .
Jako výsledek předchozího nastavení se ve výstupním souboru XML pro e-fakturu vytvoří následující výstupní hodnoty značky Natura :
-
N 6.1 – převod zmetků a jiných recyklovaných materiálů
-
N 6.2-převod zlata a čistých stříbrných
-
N 6.3-subdodávky v konstrukci
-
N 6.4 – prodej budov
-
N verze 6.5 s mobilním telefonem
-
N 6.6 prodej elektronických produktů
-
N 6.7 – služby pro stavbu a související odvětví
-
N 6.8-odvětví energetiky
-
N v-ostatních případech
Podívejte se na Další informace o parametrech specifických pro jednotlivé aplikace v e-mailu:
Konfigurace typů faktur
Následující typy fakturačních dokladů jsou podporované a budou vyplněné automaticky:
-
TD01 – faktura
-
TD04 – dobropis
-
TD05 – dluhopisy
-
TD20 – samostatná faktura
Pokud se na požadovaný typ dokumentu nevztahují hodnoty ze seznamu, můžete ho ručně upravit v denících faktur.
Chcete-li aktivovat možnost ručního přizpůsobení, je třeba provést následující nastavení.
Definice vlastnosti elektronického dokumentu
V > Nastavenípohledávek > Elektronický dokumenttypy yzadejte nový typ vlastnosti , který platí pro Deník faktur odběratele a fakturu projektu.
Registrace typu dokument faktury
V pohledávkách > dotazy a sestavy > fakturách > Deník fakturotevřete Vlastnosti elektronického dokumentu pro vybranou fakturu.
V dalším formuláři zadejte požadovaný typ faktury:
Spusťte vytváření e-faktur XML. Tato hodnota typu faktury přepíše automaticky vytvořené kódy.
Podobně platí, že u faktur Projectu lze typy faktur upravovat v řízení a účtování projektů > Project invoices > Project invoices > elektronické vlastnosti dokumentu.
