Polsko: Aktualizace pro konkrétní zemi pro podporu změn v sestavě faktur s DPH (faktury SAF nebo JPK_FA) zavedená verzí 3 platnou od 2. prosince 2019 v Dynamics 365 Finance

<kodFormularza> element, atribut KodSystemowy

Hodnota byla změněna na "JPK_FA (3)".

<prvek>WariantFormularza

Hodnota byla změněna na 3.

<prvky dataod> a <datado>

Typ byl změněn z "etd:TData" na "tns:TData".

element><DomyślnyKodWaluty

Tento prvek byl odebrán.

element><KodUrzedu

Byl přidán následující popis:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Kód daňového orgánu příslušného pro daňového poplatníka, který předloží JPK_FA")

<prvek>IdentyfikatorPodmiotu

Typ byl změněn z "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" na "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

element><AdresPodmiotu

Typ byl změněn z "etd:TadresPolski" na "etd:TAdresPolski1".

>element<AdresPodmiotu2

Tento nový prvek nového "etd:TadresZagraniczny" typ byl přidán. Tento prvek musí být hlášen místo <AdresPodmiotu> daňového poplatníka, který předloží JPK_FA, se nachází mimo Polsko.

Atribut Typ

Tento atribut je ze sestavy vyloučen.

element><Faktura

Změnil se popis:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("Prodejní cena a částka daně se vyplní v měně, ve které je faktura vystavena, s výjimkou polí v částky daně přepočítány v souladu s článkem 31A. v souvislosti s článkem 106e odstavce 11 zákona")

<elementu>KodWaluty

Tento nový prvek typu "kck:currCode_Type" byla přidána.

<P_1> a <P_6> prvky

Typ byl změněn z etd:TData na tns:TDataT.

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>a <P_15> prvky

Popis byl změněn.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, a <P_14_4W> prvky

Tyto nové prvky byly přidány pro faktury, které byly v cizích měnách. Tyto prvky jsou určeny pro částky daně součet čisté hodnoty prodeje. Částky se převedou v souladu s čl. Článek 31a na umění. 106e, bod 11 aktu.

<P_14_5>Prvek

Tento prvek je vyloučen ze sestavy.

<P_18A> element

Tento nový prvek je značkou rozdělené platby. Mechanismus.

<P_22> element

Tento nový prvek je značka intrakomunity pro dodání nového dopravního prostředku.

<P_106E_3> element

Tento prvek byl změněn z volitelného na povinný.

<prvky ZALZaplata> a <>ZALPodatek

Tyto prvky jsou ze sestavy vyloučeny.

element><NrFaZaliczkowej

Tento nový prvek byl přidán k hlášení počtu předchozí zálohové faktury.

<>prvek StawkiPodatku

Tento prvek je vyloučen ze sestavy.

" Typ" Atribut

Tento atribut je ze sestavy vyloučen.

>prvek<FaturaWiersz

Změnil se popis:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Podrobné záznamy faktur v měně, ve které se faktura je vystavena")

<P_2AZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro číslo faktury, které s objednávkou nebo smlouvou. Toto číslo faktury je stejné jako číslo faktury v poli P_2A .

<prvek>WartoscZamowienia

Tento nový prvek byl přidán pro hodnotu objednávky nebo smlouvy, včetně výše daně.

<element>ZamowienieWiersz

Tento nový prvek byl přidán pro podrobnou objednávku nebo položky smlouvy v měně, ve které byla zálohová faktura vystavena.

<P_7Z> element

Tento nový prvek byl přidán pro název (typ) zboží nebo služby.

<P_8AZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro míru objednaného zboží nebo rozsah služby.

<P_8BZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro množství objednaného zboží nebo rozsah služby.

<P_9AZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro čistou jednotkovou cenu.

<P_11NettoZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro hodnotu objednané zboží nebo služby s výjimkou výše daně.

<P_11VatZ> element

Tento nový prvek byl přidán pro částku daně na objednané zboží nebo služby.

<P_12Z> element

Tento nový prvek byl přidán pro sazbu daně.

element><LiczbaZamowien

Tento nový prvek byl přidán pro počet objednávek. nebo smlouvy v části "Zamowienie" zprávy.

element><WartoscZamowien

Tento nový prvek byl přidán pro celkovou hodnotu sloupec <WartoscZamowienia> v části "Zamowienie" během vykazovaného období.

Verze finančního a provozního oddělení

Číslo sestavení

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er název konfigurace

Typ konfigurace

Verze

Standardní Soubor auditu (SAF-T)

Model

48

Standardní Mapování modelu souboru auditu

Mapování modelů

48.105

Saf Polsko

Nadřazené format (export)

48.36

Dph Faktury (PL)

Formát (export)

48.36.58

Název

Krátké description En.

Krátké popis Pl.

Popis En.

Popis Pl.

TaxFree_LOOKUP

Bez daně

Bez daně

Nezdanitelná daň transakce týkající se dodání zboží a služeb mimo zemi; Osvobozeny od zdanění.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Daňové důvod vyloučení

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

V části dodání zboží nebo poskytování služeb osvobozených od daně podle čl. k umění. 43 bod 1, čl. 113 oddílu 1 a 9 nebo ustanovení vydaná na základě základem umění. 82 bod 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, umění. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Typ Položky

Rodzaj přehodmiotu

Dodávky použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, pro které základ daně je v souladu s čl. 120 odst. 4. a 5. okraj; 

Nové dopravní prostředky jsou předmětem Intra-Community dodávek.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Název

Popis (en)

Popis (Pl)

Instalace

P_19A

Ustanovení zákona o DPH nebo aktem vydaným na základě zákona o DPH, na jehož základě uplatní osvobození od daně.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Zadejte kód osvobození od daně. jejichž popis bude uveden ve značce <P_19A>. Pokud tam je několik takových kódů osvobození od daně, které můžete přidat několik řádků.

P_19B

Ustanovení směrnice 2006/112/WE, která od této daně osvobozena dodání zboží nebo takového zboží Služby.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Zadejte kód osvobození od daně. popis, který bude uveden ve značce <P_19B>. Pokud tam je několik takových kódů osvobození od daně, které můžete přidat několik řádků.

P_19C

Další právní základ které uvádějí, že dodání zboží nebo služeb těží z osvobození od daně.

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Zadejte kód osvobození od daně. popis, který bude uveden ve značce <P_19C>. Pokud tam je několik takových kódů osvobození od daně, které můžete přidat několik řádků.

Prázdné

Prázdné

Pusty

Zadat *Není prázdné* v poli Kód osvobození od daně. Tato hodnota musí být nastavena po všech osvobození od daně. Kódy. Alespoň tato hodnota musí být pro toto vyhledávání povinná.

Prázdné

Prázdné

Pusty

Zadejte *Prázdné* v Pole Kód osvobození od daně Tato hodnota musí být poslední v seznamu hodnot. Alespoň tato hodnota musí být pro toto vyhledávání povinná.

Název

Popis (en)

Popis (Pl)

Instalace

SecondHandGoods

Dodávky použitého zboží, pro které je základ daně zřízen v souladu s čl. 120 odstavec 4 a 5.

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Zadejte kódy DPH. které se používají pro transakce související s ojetými zbožími. S tímto nastavením pro fakturu s daňovou transakcí zadaným daňovým kódem "procedura marży - towary używane" bude hlášena ve značce <P_106E_3A>.

Umělecká díla

Dodávky uměleckých děl, pro která je základ daně v souladu s čl. 120 odst. 4. a 5. okraj

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Zadejte kódy DPH. které se používají pro transakce související s uměleckými děly. S tímto nastavením pro fakturu s daní transakce podle zadaného daňového kódu "procedura marży - dzieła sztuki" bude hlášena ve značce> <P_106E_3A .

CollectorAntiques

Dodávky sběratelských předmětů a starožitných předmětů, pro které je základ daně v souladu s čl. 120 odst. 4. a 5. okraj

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Zadejte kódy DPH. které se používají pro transakce související s položkami kolektorů a Starožitnosti. S tímto nastavením pro fakturu s daňovou transakcí podle zadaného daňový kód "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" bude hlášena v <P_106E_3A> tag.

Dopravy

Intra-Community doručení nové dopravní prostředky

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Zadejte kódy DPH. které se používají pro transakce související s Intra-Community dodáním nových dopravním prostředkem. S tímto nastavením pro fakturu s daňovou transakcí podle zadaný kód daně <P_22> značka bude hlášena s hodnotou "true".

Další

Další

Inne

Zadejte *Not blank* v Pole Kód DPH Tato hodnota musí být poslední v seznamu hodnot. Alespoň tato hodnota musí být pro toto vyhledávání povinná .

Hodnota značky <P_106E_3A>

Popis (Pl)

Popis (en)

Jak F&O rozlišuje

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Dodávky použitého zboží, pro které je základ daně tvořen v v souladu s uměním. 120 odst. 4. a 5. okraj

Podle nastavení kódů DPH v "ItemType_LOOKU" pro výsledek = "SecondHandGoods" v parametrech specifických pro aplikaci ve formátu "FAKTURY K DPH (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Dodávky uměleckých děl, pro která je základ daně v souladu s čl. 120 odstavec 4 a 5.

Podle nastavení kódů DPH v "ItemType_LOOKU" pro výsledek = "ArtWorks" v Parametry specifické pro aplikaci ve formátu "FAKTURY K DPH (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Dodávky sběratelských předmětů a a starožitnictví, pro které je základ daně v souladu s čl. 120 odstavec 4 a 5.

Podle nastavení kódů DPH v "ItemType_LOOKU" pro výsledek = "CollectorAntiques" v parametrech specifických pro aplikaci ve formátu "FAKTURY K DPH (PL)".

Název značky

Popis značky (Pl)

Popis značky (En)

Jak F&O shromažďuje informace

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Jméno (typ) doplatku nebo služby

Hodnotu uloženy v řádku SO nebo FTI v datové základně F&O

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Měrná jednotka objednaného zboží nebo rozsahu služby

Hodnota UOM uloženy na řádku SO nebo FTI v datové základně F&O. ("usługa", když prázdné)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Množství objednaného zboží nebo rozsahu služby

Hodnota množství uložené na řádku SO nebo FTI v datové základně F&O.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Net unit Cena

Hodnota ceny uloženy na řádku SO nebo FTI v datové základně F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Hodnota objednaného zboží nebo služeb bez výše daně

Vypočítá základu daně podle řádku SO nebo FTI na základě uloženého množství na řádku (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Daňové množství objednaného zboží nebo služeb

Vypočítá hodnoty daně podle řádku SO nebo FTI na základě množství uloženého v (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Daňová sazba

Vypočítá sazba daně z hodnoty založená na nastavení daně na řádku SO nebo FTI (skupina DPH) a item sales tax group).