Úvod
4. července 2019 se jedná o daň z daně ze září 1, 2019 zavádí povinnost hlásit se v elektronickém dokumentu, který se skládá z Jednolity plik Kontrolny prohlášení DPH s registry (JPK_V7M), tady je další . "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance podporuje JPK_VDEK formát. Podrobné informace najdete na úvodní stránce. verze ve znalostní bázi KB4540232 a doplňkový balíček I pro JPK_VDEK v KB 4552887.
Tomuto článek je vyhrazený pro provádění změn v JPK_VDEK řešení přizpůsobení posledních změn formátu (Publikováno 8, 2020), podpora vykazování opožděných faktur zákazníků v případězpoždění používá se vydlužená DPH"Polská místní funkce a poskytuje větší využitelnost a flexibilita při nastavení hlavních dat pro účely daňových výkaznictví.
Přehled
Změny popsané v tomto článku jsou podporované následující nebo novější verze:
|
Verze Dynamics 365 finance |
Číslo buildu |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.desítk |
10.0.420.20012 |
Importujte a používejte následující verze elektronických sestav, které poskytují změny popsané v tomto článku:
|
Název konfigurace ER |
Typ |
Verze |
|
Standardní soubor auditu (SAF-T) |
Vzor |
72 |
|
Standardní mapování modelu souborů auditu |
Mapování modelu |
72.170 |
|
Formát PL (JPK_VDEK XML) |
Formát (export) |
72.150 |
Importovat nejnovější verze těchto konfigurací Popis verze obvykle obsahuje číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), který vysvětluje změny , které byly zavedeny v konfigurační verzi.
Poznámka: po konfiguraci všech konfigurací ER z Import předchozí tabulky, nastavení výchozí možnosti mapování modelu na Ano pro "konfiguracemapování modelu souborů pro standardní auditování".
Další informace o stahování konfigurací ER z životního cyklu aplikace Microsoft Dynamics Services (LCS), vizStažení Elektronickým konfiguracím sestav ze služby životního cyklu.
Import a použití nejnovější verze instalačního balíčku elektronické pošty z knihovny sdílených datových zdrojů portálu LCS : pl JPK_VDEK EM Setup v. KB4550662. zip .
Tato verze přináší následující změny nastavení elektronické pošty (EM):
-
Doplňk Popis polí se rozšiřuje na podporu řetězce 255.
-
P_68 a P_69 Další pole jsou vyloučena ze seznamu doplňujících polí (jejich hodnoty se automaticky vyplní, když "zpožděnopoužívá se DPH "polský místní funkce").
Popis změn
Tato část článku popisuje podrobnosti změn zavedených touto opravou hotfix do JPK_VDEK zavedení.
Schéma XSD JPK_V7M 8, 2020
8. května 2020 ministerstvo Financování nových publikovaných Polsko verze pro "JPK_V7M" Schéma XSD
Podpora této verze XSD v aktuální opravě hotfix.
Změny v nastavení specifických parametrů aplikací
Nová verzeformátu JPK_VDEK XML (pl)"elektronické vykazování (ER) obsahuje změny v jejich struktuře, které omezují možnost Importujte parametry specifické pro aplikaci z předchozí verze formátu.
Popis změn podle vyhledávacích polí:
|
Vyhledávací jméno v předchozích 68,135 verze |
Popis pole Změna ve verzi 72,150 |
|
ImportSelector |
Bez změny |
|
ProceduralMarkingsSelector |
"MR_T" a značky 'MR_UZ' se přesunou do nového samostatnéhoSprzedazVAT_MarzaSelector Vyhledávací pole |
|
ServiceDeliverySelector |
Bez změny |
|
DeclarationMarkersSelector |
Bez změny |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Bez změny |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Ne změníte |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Ne změníte |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Cházecí |
Vykazování opožděných faktur zákazníků
Od verze 72,150 ve formátu JPK_VDEK XML (pl)" podporujevykazování opožděných faktur zákazníků v případězpožděníje použita místní polská funkce pro vyleštění DPH.
Obchodní požadavek
-
Prvek <P_68> součástí prohlášení musí být sestava (pokud ji společnost používá) částka zdanitelného základu pro zpožděné faktury v hlášení období (transakce zaúčtované k odečtení DPH pro nepayed faktury během 150 dnů po datu splatnosti platby
-
Prvek <P_69> součástí prohlášení musí být sestava (pokud ji společnost používá) částka DPH pro zpožděné faktury v období vykazování (transakce zaúčtované k odečtení DPH pro nepayed faktury během 150 dnů po datu splatnosti platby
-
Pokud je postup použité společností, "opožděné" faktury v období, ve kterém je to splatné Datum (150 dnů): Tato transakce musí být nahlášena "wew". Zadejte informace o zákazníkovi z původní faktury a částka s záporným znaménkem "-"
-
Pokud je použit postup Společnost, "payed opožděné" faktury v období, ve kterém bylo splatné faktury byly payedy, musí být transakce nahlášená "wew". Zadejte všechny informace o zákazníkovi z původní faktury a částky. s kladné znaménko "+".
-
Pokud "opožděné" a "payed opožděně" transakce jsou ve stejném období vykazování: může být sestava (Pokud společnost používá postup) nebo nehlásí v prodeji obě (zároveň) Register. <P_68> a <P_69> prvky deklarace v tomto případě není uvedena část.
Scénář podporovaného firemního uživatele v finance
Scénář "opožděná faktura zákazníka" je scénář, při kterém faktura vystaveno zákazníkovi může procházet ze tří fází:
-
Faktura je vystavena pro Zákazník: účtují se daňové transakce. faktura je zahrnuta do JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz podle nastavení a nastavení daní.
-
Pokud faktura není payed po dobu 150 dnů po datu splatnosti platby, bude Společnost může použít zpoždění. Periodická DPH za dluhy (periodickéPohledávky > periodické úkoly > DPH splatného dluhu) Daňové transakce vyplývají z tohoto úkolu budou zpráva v JPK_VDEK sestavě s: -všechny informaceo zákazníkovi z původní faktura (publikovaná v kroku 1), – částky vykázané ve stejném K_ * prvků jako na původní faktuře, ale s záporné znaménko, – stejné značky budou použity jako na původní faktuře. -<TypDokumentu> prvek bude označen jako "wew" (interní dokument), -<KorektaPodstawyOpodt>. Kromě toho částky (zákl. částka a částka daně) z této faktury (interní dokument) bude zahrnut a ohlášen v prvcích P_68 a P_69 části deklarace sestavy.
-
Pokud pro fakturu zaúčtovanou v kroku 1 a ne payed po dobu 150 dní po Datum splatnosti platby společnost použila zpoždění Postup DPH na dluhu (krok 2) a po tom se faktura payed, společnost musí znovu použít možnost DPH z splatného dluhu pravidelný úkol v období, kdy byla faktura payed Daňové transakce Tento úkol se projeví v sestavě JPK_VDEK s: -všechny informaceo zákazníkovi z původní faktura (publikovaná v kroku 1), -částky vykázané ve stejném K_ * prvků jako v původní faktuře s kladným registrace – stejné značky budou použity jako na původní faktuře. -<TypDokumentu> prvek bude označen jako "wew" (interní dokument), -<KorektaPodstawyOpodt>.Částky (základní částka a Částka daně) z této faktury (interní dokument) nebude zahrnuta a hlášená v P_68 a P_69 prvky deklarace Report.
(!) Pokud byly v kroku 2 a kroku 3 místo ve stejné zprávě? období, P_68 a P_69 prvky deklarace Sestava nebude ovlivněna.
Více informací
Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Odběratele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.
Podívejte Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Podívejte se napodmínky použitípro další aspekty.
