Úvod
4. července 2019 zákon o dani za zboží a služby, vázání od 1. září 2019 povinnost hlásit se v elektronickém dokumentu, který se skládá z Jednolity Plik Kontrolny DPH s registry (JPK_V7M), tady je dále "JPK_VDEK".
Bude Dynamics 365 finance podporuje formát JPK_VDEK. Podrobnosti najdete v části vydání počátečních funkcí v KB4540232.
Tento článek je vyhrazený pro provádění změn v počátečním řešení, které se projeví ve formátu posledních změnách, zadejte větší využitelnost a pružnost při nastavení hlavních dat pro účely daňových výkaznictví.
Přehled
Změny popisovaná v tomto článku je podporována v následujících nebo novějších verzích Finančním
|
Dynamics 365 Finance – verze |
Číslo buildu |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importovat a Používejte následující verze elektronických konfigurací pro zasílání zpráv, které poskytují změny popsané v tomto článku:
|
Název konfigurace ER |
Typ |
Verze |
|
Standardní soubor auditu (SAF-T) |
Vzor |
68 |
|
Standardní soubor auditu mapování modelu |
Mapování modelu |
68.155 |
|
Formát JPK_VDEK XML PROCEDURY |
Formát (export) |
68.135 |
Importujte nejnovější verze těchto konfigurací. VerzePopis obvykle zahrnuje číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), který vysvětluje změny, které byly zavedeny v konfigurační verzi.
Poznámka: po konfiguraci všech ER od Import předchozí tabulky, nastavení výchozí pro mapování modelu možnost Ano pro konfiguraci typustandardní mapování modelu souboru auditu.
Další informace informace o tom, jak stahovat konfigurace ER z aplikace Microsoft Dynamics Služby pro životní cyklus (LCS), vizStažení Elektronickým konfiguracím sestav ze služby životního cyklu.
Popis změn
Tato část článku popisuje Podrobné informace o změnách zavedených touto opravou hotfix do JPK_VDEK zavedení.
"Prodejní daň položky Skupina "a" Skupina DPH "se přidá ke zprostředkovateli dat
"Prodejní daň položky pole Skupina "a" Skupina DPH "" se přidávají do dat poskytovatel sestavy pro Registry prodeje a nákupu To umožňuje použít Tato pole se dále týkají nastavení značek na úrovni formátu ER a jako výsledek významně rozšiřuje pružnost nastavení pro jednotlivé aplikace. parametry formátu. Vyhledání podrobností o konkrétních změnách v aplikaci Níže uvedený parametr.
Změny v nastavení parametrů specifických pro jednotlivé aplikace
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" nastavení podmínek vyhledávání je rozšířené a zahrnuje následující sloupce:
· Kód prodejní daně
· Skupina prodejní daně
· ID zákazníka
· Skupina zákazníků
S touto příponou můžete Zadejte různé podmínky pro různé výsledky vyhledávání. Do jednoho řádku nastavení podmínek a používání systému ve zdrojové daňové transakci pomocí "a" hospodářským. Pokud v některých případech potřebujete podmínky pro nastavení, které musí být uplatňovány prostřednictvím (Operátor OR) musíte zadat podmínky do samostatných řádků. Jakmile je daň transakce z vykazovaného období odpovídá první podmínce v seznamu související značka z výsledku vyhledávání bude oznámena pro související dokument.
Zvažte například nastavení znázorňuje se na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla transakce daně zaúčtována s "VATZW" kód daně a souvisí s fakturou s účtem zákazníka "de-011", dokument týkající se této daňové transakce bude hlášen pomocí "TP" (existující propojení mezi kupující a dodavatel zboží nebo poskytovatele služeb uvedeného v čl. 32 oddíl 2 bod 1 aktu) značku.
Nastavení podmínek pro <P_65> a <P_67> prvek deklarace části sestavy se přesunul z vyhledávání "ProceduralMarkings". pole na konkrétní samostatný "DeclarationMarkers" Vyhledávací pole (viz článek níže)
Nastavení podmínek pro <ZakupVAT_Marza> prvek <ZakupWiersz> části sestavy byl přesunut z "ProceduralMarkings" Vyhledávací pole pro konkrétní vyhledávací pole "ZakupVAT_Marza" (viz článek níže).
Vyhledání dalších informací Značka "MPP" (Split Payment) v části s podrobnostmi o implementaci aplikace KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" nastavení podmínek vyhledávání je rozšířené a zahrnuje následující sloupce:
· Kód prodejní daně
· Skupina DPH položky
· ID zákazníka
· Skupina zákazníků
S touto příponou můžete Zadejte různé podmínky pro různé výsledky vyhledávání. Do jednoho řádku nastavení podmínek a používání systému ve zdrojové daňové transakci pomocí "a" hospodářským. Pokud v některých případech potřebujete podmínky pro nastavení, které musí být uplatňovány prostřednictvím (Operátor OR) musíte zadat podmínky do samostatných řádků. Jakmile je daň transakce z vykazovaného období odpovídá první podmínce v seznamu související značka z výsledku vyhledávání bude oznámena pro související dokument.
Např Podívejte se na nastavení reprezentované na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla zaúčtována daňová transakce s "S8" kód daně a souvisí s fakturací s účtem zákazníka "de-012", dokument týkající se této daňové transakce bude hlášen pomocí "GTU_09" (Dodávka léků a zdravotnické prostředky-léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživu použití a zdravotnické prostředky, na které se vztahuje oznamovací povinnost uvedená v Techniky. 37av oddíl 1 aktu o farmaceutickém právu ze září 2001 (Deník zákonů 2019, položka 499, ve znění pozdějších předpisůznačku.
ImportTransaction
"ImportTransaction" nastavení podmínek vyhledávání je rozšířené a zahrnuje následující sloupce:
· Kód prodejní daně
· Skupina prodejní daně
· ID účtu dodavatele
· Skupina dodavatelů
S touto příponou můžete Zadejte různé podmínky pro různé výsledky vyhledávání. Do jednoho řádku nastavení podmínek a používání systému ve zdrojové daňové transakci pomocí "a" hospodářským. Pokud v některých případech potřebujete podmínky pro nastavení, které musí být uplatňovány prostřednictvím (Operátor OR) musíte zadat podmínky do samostatných řádků. Jakmile je daň transakce z vykazovaného období odpovídá první podmínce v seznamu související značka z výsledku vyhledávání bude oznámena pro související dokument.
Např Podívejte se na nastavení reprezentované na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla transakce daně zaúčtována s "Z23_27". kód daně a každá skupina DPH a souvisí s fakturou s libovolným dodavatelem a skupinou dodavatelů, související s dokumentem na tuto daňovou transakci budou vykázány "IMP" (označení týkající se vstupní daně z dovozu zboží, včetně dovozu přihlášeného zboží v souladu s čl. 33a DPH Jednatznačku.
ZakupVAT_Marza
Nové "ZakupVAT_Marza" bylo představeno vyhledávací pole pro nastavení různých podmínek založených na následujících sada kritérií:
· Kód prodejní daně
· Skupina DPH položky
Se službou Toto vyhledávací pole umožňuje zadat různé podmínky pro shromáždění částek, které mají být hlášeno v "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" prvek sestavy Systém shromáždí brutto částku podle daňových transakcí které vyhovují zadaným kritériím. Během jednoho řádku instalačních podmínek a použito systémem ve zdrojové daňové transakci pomocí operátoru AND Pokud pro v některých případech potřebujete podmínky pro nastavení, které musí být použity prostřednictvím operátoru nebo, musíte zadat podmínky do samostatných řádků. Jakmile bude daňová transakce z období vykazování odpovídá první podmínce v seznamu související hrubá. částka bude vybrána pro vykazování v "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"prvek sestavy v souvislosti s dokument.
DeclarationMarkers
Nové "DeclarationMarkers" vyhledávací pole se zavádí do podmínek nastavení pro následující prvek deklarace součásti sestavy:
|
Jméno |
Popisek en-US |
PL Label |
Popis en-US |
Popis typu pl |
|
P_65 |
Činnosti uvedené v čl. 122 |
Czynności o których Mowa – obrázek. 122 ustawy |
Plátce daně provedl činnosti uvedené v čl. 122 DPH Listin. Osvobození od daně pro prodej, dovoz a nákup investičního zlata. |
Podatnik wykonywał w okres rozliczeniowym czynności, o których Mowa w techniky. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX odpovědnost peduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Plátce daně z snížení daňových odpovědností uvedených v čl. 108d zákona o DPH |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa s techniky. 108d ustawy |
|
Inne |
Sebe |
|
|
|
Provozních pro tyto výsledky můžete nastavit následující sloupce:
· Kód prodejní daně
· Skupina DPH položky
· Skupina prodejní daně
· ID zákazníka
· Skupina zákazníků
· ID účtu dodavatele
· Skupina dodavatelů
Aplikaci Toto vyhledávací pole umožňuje určit různé podmínky ovlivňující <P_65> a <P_67> prvky deklarace.
Např Podívejte se na nastavení reprezentované na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla transakce daně zaúčtována s "S23" kód daně a skupina prodejní daně "S23" a souvisí s fakturou s účtem zákazníka "DE-014" <P_65> (plátcem daně provedl aktivity zmíněný v čl. 122 DPH v daném období: 1-Ano).
SalesDocumentTypes
Vyhledání "SalesDocumentTypes" nastavení podmínek je rozšířené a zahrnuje následující sloupce:
-
Kód prodejní daně
-
DPH položky SK
-
Skupina prodejní daně
-
Účet zákazníka Kód
-
Skupina zákazníků
Aplikaci Toto rozšíření: můžete zadat různé podmínky pro různé vyhledávání. vznik. V rámci jednoho řádku instalačních podmínek a použitých systémem na prameni daňová transakce s použitím operátoru "a" Pokud jste v některých případech potřebovali nastavení podmínky, které musí být použity prostřednictvím operátoru OR, musíte zadat podmínky. v samostatných řádcích. Jakmile bude daňová transakce z období vykazování splňovat první podmínka v seznamu, související značka z výsledku vyhledávání Zpráva o souvisejícím dokumentu.
Např Podívejte se na nastavení reprezentované na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla daňová transakce zaúčtována s libovolnou kód daně a každá skupina DPH a se všemi DPH položky a souvisí s fakturací s účtem zákazníka "de-015", souvisí dokument bude hlášen s hodnotou "WEW" (interní dokument) v <TypDokumentu> prvkem.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" nastavení podmínek vyhledávání je rozšířené a zahrnuje následující sloupce:
-
Prodejce kód daně
-
Předmětů Skupina prodejní daně
-
Prodejce Daňová skupina
-
Poskytovatele ID účtu
-
Poskytovatele SK
Aplikaci Toto rozšíření: můžete zadat různé podmínky pro různé vyhledávání. vznik. V rámci jednoho řádku instalačních podmínek a použitých systémem na prameni daňová transakce s použitím operátoru "a" Pokud jste v některých případech potřebovali nastavení podmínky, které musí být použity prostřednictvím operátoru OR, musíte zadat podmínky. v samostatných řádcích. Jakmile bude daňová transakce z období vykazování splňovat první podmínka v seznamu, související značka z výsledku vyhledávání Zpráva o souvisejícím dokumentu.
Např Podívejte se na nastavení reprezentované na snímku obrazovky:
Podle tohoto nastavení systém analyzuje daňové transakce a pokud byla daňová transakce zaúčtována s libovolnou kód daně a každá skupina DPH a s položkou "Z23D50" prodej Daňová skupina a souvisí s fakturou s libovolným účtem dodavatele a skupinou, související dokument bude nahlášen s hodnotou "VAT_RR" (fakturou na základě DPH, na kterou odkazuje obrázek. 116 Zákon o DPH) v <DokumentZakupu> prvku.
Prvek "P_66" deklarace
Pole P_66 deklarace části sestavy v nové verzi formátu je ovlivněná značkou "SprzedazWiersz/TT_D" Kromě toho na "SprzedazWiersz/TT_WNT" označení jako původně.
Některé další opravy v různých prvky sestavy
Hlášení o P_27, P_10, P_42 a K_42 jsou opraveny podle očekávaného výsledku Chyba ohlášená #423563.
Jmenné prostory v sestavě
Jmenné prostory v Sestava je v souladu s nejnovějším publikovaným schématem (dne 2020).
Ověření a XSD schéma bylo úspěšně dokončeno.
Více informací
Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Odběratele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Podívejte se na podmínky použití pro další aspekty.
