Úvod
4. července 2019 se jedná o daň z daně ze září 1, 2019 zavádí povinnost hlásit se v elektronickém dokumentu, který se skládá ze standardního kontrolního souboru auditu s přihlášeným JPK_V7M registrem. Požadovaný nový elektronický dokument obsahuje jak záznamy o DPH (tedy sadu informací o nákupech a prodejích), a také daňové přiznání (DPH-7 a DPH-7K Declaration). Povinnost se uplatní na období vykazování od 1. října 2020. Od tohoto data se u daně o neplatnosti DPH měsíčně bude požádáno, aby odesílaly JPK_V7M konečným termínem pro podání prohlášení, tj.
Přehled
Tomuto článek vysvětluje, jak nastavit a pracovat s Dynamics 365 financemiJPK_V7M (tady a další "JPK_VDEK").
Sestava je podporována v následujících nebo novějších verzích:
Dynamics 365 Finance – verze |
Číslo buildu |
10.0.10 |
10.0.403 |
10.0.9 |
10.0.383.22 |
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
Řešenípro podporu JPK_VDEK sestavy je založeno na elektronické funkce zasílání zpráv . Tato funkce poskytuje pružný přístup k nastavení a podpoře procesů sestav.
Tomuto článek obsahuje následující části:
-
Uvedenými Sestavte JPK_VDEK sestavy nahoru
-
JPK_VDEK vykazované
Setup
Tyto úkoly připravuje finance na vykazování JPK_VDEK:
-
Dovozu a nastavení konfigurace elektronického vykazování (ER).
-
Uvedenými parametry specifické pro aplikaci.
-
Dovozu balíček datových entit, který obsahuje předdefinované nastavení elektronických zpráv.
-
Uvedenými Parametry hlavní knihy.
-
Parametry pro spustitelné služby elektronické pošty.
-
Uvedenými up role zabezpečení při zpracování elektronických zpráv
-
Uvedenými kód Office pro zpracování elektronických zpráv
Import a nastavení Konfigurace elektronického vykazování (ER)
Příprava financování JPK_VDEK Při vytváření sestav musíte importovat následující nebo vyšší verze ER sad
Název konfigurace ER |
Typ |
Verze |
Standardní soubor auditu (SAF-T) |
Vzor |
59 |
Standardní soubor auditu mapování modelu |
Mapování modelu |
59.141 |
Formát PL (JPK_VDEK XML) |
Formát (export) |
59.117 |
Importovat nejnovější verze těchto konfigurací Popis verze obvykle obsahuje číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), který vysvětluje změny , které byly zavedeny v konfigurační verzi.
Poznámka: po konfiguraci všech ER od Import předchozí tabulky, nastavení výchozí pro mapování modelu možnost Ano pro konfiguraci typustandardní mapování modelu souboru auditu.
Další informace o stahování konfigurací ER z životního cyklu aplikace Microsoft Dynamics Services (LCS), viz Stažení Elektronickým konfiguracím sestav ze služby životního cyklu.
Nastavení parametry specifické pro aplikaci
Existují Některé prvky v JPK_VDEK sestavy hodnot, jejichž hodnoty je možné definovat pro sestavy účely závisejí na datech daňových transakcí. Transakční data musí být dostačující k definování hodnot těchto prvků. Nastavit prodejní daň kódy, skupiny DPH a skupiny prodejní daně položky dostačující pro odlišení daně transakce pro všechny parametry (prvky) zavedené v JPK_VDEK Formát pl (JPK_VDEK XML Formát) zahrnuje parametry specifické pro aplikaci k definování hodnoty těchto prvků v sestavě
-
Výběr standardního souboru auditu (SAF-T) > JPK_VDEK XML (pl) v Elektronický oznamovací prostor a klikněte na Konfigurace > specifických parametrů aplikace > nastavení v podokně akcí.
-
V nalevo od stránky vyberte verzi formátu, pro kterou chcete nastavení specifických parametrů aplikace..
-
Za podmínek Na záložce s náhledem určete, které kódy daní musí odpovídat jaké "vyhledávací Result(související hodnota v sestavě JPK_VDEK)
Dodávka zboží a služeb typy (GTU_ * *)
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ServiceDeliveryIndication |
Doručení a poskytování službou |
Dostawy i świadczenia usług |
Označení týkající se doručení a poskytování služeb |
Oznaczenie dotyczące dostawy świadczenia usług |
Toto vyhledávací pole definuje které kódy DPH ze základu dat společnosti budou výsledkem jako značka "1" odpovídajícího prvku ze seznamu označení týkajících se dodávka zboží a služeb pod značkou <SprzedazWiersz> Několik návrhů lze označit pro stejný výstupní záznam o DPH. To znamená, že pokud společnost musí Sestava různých označení: musí být použity samostatné kódy DPH.
Výsledky vyhledávání (označení) pro "ServiceDeliveryIndication":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
GTU_01 |
Dodávka alkoholických nápojů |
Dostawa napojów alkoholowych |
Dodávka alkoholických nápojů ethanol, pivo, víno, fermentované nápoje a meziprodukty jako definováno v ustanoveních o spotřebních daních |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, Piwa, Wina, napojów fermentowanych i Wyrobów pośrednich, St rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Zboží uvedené v čl. 103 položka 5aa |
Dostawa towarów, o których Mowa. 103 ust. 5aa |
Dodávka zboží na obrázku. 103 položka 5aa |
Dostawa towarów, o których Mowa. 103 ust. 5aa ustawy |
GTU_03 |
Dodávka topného oleje |
Dostawa oleju opałowego |
Dodávka topného oleje v význam ustanovení o spotřební dani a mazacích olejích, jiných olejích s kódy KN od 2710 19 71 do 2710 19 99, kromě produktů s kódem KN 2710 19 85 (bílé oleje, kapalné parafin) a plastové tuk spadající pod kód KN 2710 19 99, mazací oleje kódu KN 2710 20 90, mazání přípravky čísla KN 3403, vyjma plastových maziv této oblasti |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie KN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Dodávka tabákových výrobků |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Dodávka tabákových výrobků, sušený tabák, kapalina pro elektronické cigarety a inovační produkty ve smyslu ustanovení o spotřební dani |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i Wyrobów nowatorskich, St rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
Dodávka odpadu |
Dostawa odpadów |
Pouze dodávka odpadu Ty jsou uvedené v bodě 79-91 přílohy 15 aktu |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
Dodávka elektronických zařízení |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Dodávka elektronických zařízení jakož i díly a materiály pro ně, určené výlučně v bodě 7-9 59-63, 65, 66, 69 a 94-96 přílohy 15 aktu |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_07 |
Dodávka vozidel |
Dostawa pojazdów |
Dodávka vozidel a automobilů části s kódy pouze CN 8701-8708 a CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
Dodávka drahých a základní kovy |
Dostawa metalie szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Dodávka drahých a základní kovy – pouze ty, které jsou uvedené v bodu 1-3 přílohy 12 aktu a v bod 12-25, 33-40, 45, 46, 56 a 78 přílohy 15 aktu |
Dostawa metalie szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_09 |
Dodávka léků a zdravotnické prostředky |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
Dodávka léků a zdravotnické prostředky-léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživu použití a zdravotnické prostředky, na které se vztahuje oznamovací povinnost uvedená v Techniky. 37av oddíl 1 aktu o farmaceutickém právu ze září 2001 (Deník zákonů 2019, položka 499, ve znění změny) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa – obrázek 37av ust. 1 ustawy z Dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Nabídka budov |
Dostawa budynków |
Nabídka budov, struktury a pozemky |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Poskytování služeb – plyn měření |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Poskytování služeb ve službě rozsah přenosu přídavků emisí skleníkových plynů uvedených v AKT č. 12 června 2015 o systému snížení emisí skleníkových plynů (Deník zákonů 2018, 1201 a 2538 a 2019 položek 730, 1501 a 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa s Ustawie z Dnia 12 czerwca 2015 r. o systém Handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Nehmotné poskytování službou |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Nehmotné poskytování služby-výhradně: konzultace, účetnictví, právní, Správa, školení, marketing, ústředí, reklama, názory na trh a veřejná stanoviska v oblast vědeckého výzkumu a vývoje |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, pevná centralnych (ústředí) reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie Badań naukowych i PRAC rozwojowych |
GTU_13 |
Dopravní služby a Správa úložiště |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Poskytování dopravy Správa služeb a úložišť – oddíl H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49,4; ex 52,1 |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení vyhledávacího pole pro ServiceDeliveryIndication a přechodu na další vyhledávací pole pro nastavení klikněte na tlačítkoUložit.
Poznámka: v oblasti budoucí aktualizace #419521 "PL-JPK_VDEK doplňkový balíček I" plánujeme to zvážit Možná příponaServiceDeliveryIndicationvyhledávacího pole "ServiceDeliveryIndication" spoložkou DPH položky pro kritéria "daňového kódu" také kritéria skupiny.
Procedurální značení
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ProceduralMarkings |
Procedurální značení |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Označení týkající se postupu |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Toto vyhledávací pole definuje které kódy DPH ze současného základu dat společnosti vyplývají Značka "1" odpovídajícího prvku ze seznamu označení týkajících se postupů v části <značka> SprzedazWiersz . Několik návrhů může být označeno pro stejný výstupní záznam DPH. To znamená, že pokud společnost musí nahlásit různé je třeba použít samostatné kódy DPH .
Nastavení kódů DPH u <P_65> a <P_67> výsledky vyhledávání ovlivňují související prvky v části <Deklaracja> tag pouze sestavy nejsou žádné prvky v části <SprzedazWiersz> Tato značka je ovlivněna nastavením těchto výsledků vyhledávání.
Nastavení kódů DPH <MR_UZ> ovlivňuje související prvek v části <SprzedazWiersz> a <P_64> v části<Deklaracja> i.
Nastavení kódů DPH <MR_T> ovlivňuje související prvek v části <SprzedazWiersz> a <P_63> v části<Deklaracja> i.
Nastavení kódů DPH <ZakupVAT_Marza> ovlivňuje související prvek v části <ZakupWiersz> a <P_64> v části<Deklaracja> i.
Výsledky hledání (označení) pro "ProceduralMarkings":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
SW |
MAIL-prodej objednávek |
Sprzedaży wysyłkowej |
Doručení jako součást prodej v poště z území země, na který odkazuje čl. 23 z AKT |
Dostawa Ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraj, o której Mowa. 23 ustawy |
EE |
Telekomunikací |
Usług telekomunikacyjnych |
Poskytování telekomunikací, vysílání a elektronické služby uvedené v čl. 28k |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których Mowa s. 28k ustawy |
PROGRAM |
Propojení mezi kupujícím a dodavatel |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym |
Existující propojení mezi kupující a dodavatel zboží nebo poskytovatele služeb uvedeného v čl. 32 oddíl 2 bod 1 aktu |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów LUB usługodawcą, o których Mowa. 32 ust. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Získání v rámci komunity v rámci transakce se třemi stranami |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie Ramach transakcji trójstronnej |
Získání zboží po druhé osobě povinnou k dani jako součást transakce 3 strany v rámci zjednodušeného postupu podle kapitoly XII kapitoly 8 Listin |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez Drugiego w kolejności podatnika VAT w Ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Dodávka zboží mimo Polsko jako součást thri transakce |
Dostawa towarów poza terytorium kraj w Ramach transakcji trójstronnej |
Dodávka zboží mimo organizaci území země do druhého Plátce DPH v rámci transakce třetí strany pod zjednodušeným Postup uvedený v kapitole 8 oddílu XII zákona o DPH |
Dostawa towarów poza terytorium kraj dokonana przez Drugiego w kolejności podatnika DPH w Ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Zdanění služby v cestovním ruchu Základ marže |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Poskytování služeb turistiky zdanění na základě marže v souladu s čl. 119 aktu |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 119 ustawy |
MR_UZ |
Použité zboží, čl. starožitnosti |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
Dodávka použitého zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, zdanění na základě marže v souladu s čl. 120 aktu |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 120 ustawy |
I_42 |
Celní postup 42 dovozu |
Procedury celnej 42 (import) |
Dodávka uvnitř Společenství zboží po dovozu tohoto zboží v celním režimu 42 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w Ramach procedury celnej 42 dovozu |
I_63 |
Celní postup 63 dovozu |
Procedury celnej 63 (import) |
Dodávka uvnitř Společenství zboží po dovozu tohoto zboží v celním režimu 63 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w Ramach procedury celnej 63 dovozu |
B_SPV |
Přeneste obrázky. 8a odstavec 1 zákona o DPH |
Přenos z obrázku z 8a ust. 0,1 ustawy |
Převod jednoho účelu poukaz vydaný plátcem daně jednajícím vlastním jménem, zdaněno v souladu s Techniky. 8a odstavec 1 aktu |
Převést bonu jednego Przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego my własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z 8a ust. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Zboží a služby, na které jediný účel poukazu se týká (článek 8a odstavec 4 zákona o DPH) |
Dostawa towarów oraz Świadczenie usług (obrázek. 8a ust. 4 ustawy) |
Dodávka zboží a poskytování služeb, kterým je poukaz spojený s jedním předmětem osoba povinná k dani, která vystavila poukaz podle článku 8a odstavec 4 aktu |
Dostawa towarów oraz Świadczenie usług, których dotyczy, jednego Przeznaczenia Rzecz na podatnika, który wyemitował, zgodnie z 8a ust. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Poskytování služeb víceúčelové poukazy |
Usług pośrednictwa o převodu bonu różnego przeznaczenia |
Poskytování služby Broker služby a další služby související s převodem více účelů poukazy, zdanění v souladu s čl. 8B odstavec 2 aktu |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących převést bonu różnego Przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z 8b ust. 2 ustawy |
P_65 |
Činnosti uvedené v čl. 122 |
Czynności o których Mowa w techniky. 122 ustawy |
Plátce daně provedl činnosti uvedené v čl. 122 DPH. Osvobození od daně pro dodávka, import a nákup investičního zlata. |
Podatnik wykonywał w okres rozliczeniowym czynności, o których Mowa. 122 ustawy |
P_67 |
TZávazky peduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Plátce daně snížení daňových odpovědností v umění. 108d zákona o DPH |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa s. 108d ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Vstupní DPH – marže |
Podatek DPH – marża |
Částka nákupů zboží a služby zakoupené od ostatních daňových payers pro přímé využití turistické a jiné zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti spojené s zdaněním prodeje na základě marže v souladu s obrázky. 120 DPH |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej Korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z 120 ustawy |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení ProceduralMarkings vyhledávacího pole pro ProceduralMarkings a přechodu na další vyhledávací pole pro nastaveníklikněte na tlačítkoUložit.
Vyhledání dalších informací Značka "MPP" (Split Payment) v části s podrobnostmi o implementaci v tomto článku znalostní báze.
Poznámka: v oblasti budoucí aktualizace #419521 "PL-JPK_VDEK doplňkový balíček I" plánujeme to zvážit Možná příponaProceduralMarkingsvyhledávacího pole "ProceduralMarkings" s "ID účtu zákazníka", "Skupina Customer", "ID dodavatelského účtu", "podmínkaskupiny dodavatele" na kritéria "daňový kód".
Importovat transakce
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ImportTransaction |
Dovozu |
Dovozu |
Označení týkající se vstupu daň z dovozu zboží, včetně dovozu daně ze zboží v souladu s techniky. 33a zákona o DPH |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu import towarów, p TYM import towarów rozliczanego zgodnie z 33a ustawy |
Toto vyhledávací pole definuje které kódy DPH ze současného základu dat společnosti vyplývají Značka "1" <IMP> prvek v části <ZakupWiersz> tag. Můžete vybrat několik kódů DPH .
Výsledky hledání pro "ImportTransaction":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
Dovozu |
Dovozu |
Dovozu |
Označení týkající se vstupu daň z dovozu zboží, včetně dovozu daně ze zboží v souladu s techniky. 33a zákona o DPH |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu import towarów, p TYM import towarów rozliczanego zgodnie z 33a ustawy |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení ImportTransaction vyhledávacího pole pro ImportTransaction a přechodu na další vyhledávací pole pro nastaveníklikněte na tlačítkoUložit.
Typy dokumentů pro prodej
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
SalesDocumentTypes |
Typ dokumentu |
Typ dokumentu |
Označení prodejního dokladu |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
Toto vyhledávací pole definuje Jakou kombinaci kódu DPH (kód daně), ID účtu zákazníka(ID účtu)Skupina odběratelů ze základu dat společnosti bude výsledek jako typ dokumentu ve značce <SprzedazWiersz> Několik různých lze definovat kombinace.
Setup různé typy faktur závisející na:
{Kód DPH}
Nebo
{Customer_ID}
Nebo
{Customer_Group}
Nebo průnik {kód DPH a Customer_ID}
Nebo průnik {kód DPH a Customer_Group)
Výsledky hledání pro "SalesDocumentTypes":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
PROMĚNNÉ |
Faktura vydaná na příjem pomocí umění 109 s. 3d |
Faktura, o której Mowa w techniky. 109 ust. 3D ustawy |
Faktura vydaná na Stvrzenka uvedená v čl. 109 s. prostorový akt DPH Act |
Faktura, o której Mowa w techniky. 109 ust. 3D ustawy |
RO |
Vnitřní souhrnný dokument |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Vnitřní souhrnný dokument včetně prodeje z registrační pokladny |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących |
WEW |
Nternal document |
Dokument wewnętrzny |
Nternal dokument |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení SalesDocumentTypes vyhledávacího pole pro SalesDocumentTypes a přechodu na další vyhledávací pole pro nastaveníklikněte na tlačítkoUložit.
Typy dokumentů pro nákupy
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
PurchaseDocumentTypes |
Typ nákupní faktury |
Dokument Zakupu |
Typ nákupu dokument |
Oznaczenie dowodu zakupu |
Toto vyhledávací pole definuje Jakou kombinaci kódu DPH (kód daně), ID účtu dodavatele(ID účtu), dodavatele Group (skupina stran) ze základu dat společnosti bude výsledkem Typ dokumentu ve značce <ZakupWiersz> Několik různých lze definovat kombinace.
Setup různé typy faktur závisející na:
{Kód DPH}
Nebo
{Vendor_ID}
Nebo
{Vendor_Group}
Nebo průnik {kód DPH a Vendor_ID}
Nebo průnik {kód DPH a Vendor_Group)
Výsledky hledání pro "PurchaseDocumentTypes":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
MK |
Nvoicereffered na obrázek 21 |
Obrázek faktura dvacet |
Faktura vydaná plátcem daně Kdo je dodavatelem zboží nebo služeb a kdo si vybral pokladní účetnictví metoda uvedená v umění 21 zákona o DPH |
Faktura – wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną 21 ustawy |
VAT_RR |
Nvoice odkazujena čl. 116 |
Faktura plátce DPH, čl. 116 |
Faktura DPH uvedená v techniky. 116 DPH |
Faktura plátce DPH – której Mowa. 116 ustawy |
WEW |
Nternal dokument |
Dokument wewnętrzny |
Nternal dokument |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení PurchaseDocumentTypes vyhledávacího pole pro PurchaseDocumentTypes a přechodu na další vyhledávací pole pro nastaveníklikněte na tlačítkoUložit.
Oprava základu daně
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
TaxBaseCorrection |
Oprava základu daně |
Korekta podstawy opodatkowania |
Částka opravy daňových základů a reffered daně z prodeje na umění 89A s. 1 a 4 v Zákon o DPH |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której Mowa s. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Toto vyhledávací pole definuje které kódy DPH ze současného základu dat společnosti vyplývají Značka "1" prvku < KorektaPodstawyOpodt> v části <SprzedazWiersz> selektor.
Výsledky hledání pro "TaxBaseCorrection":
Jméno |
Popisek (EN) |
Popisek (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
TaxBaseCorrection |
Oprava základu daně |
Korekta podstawy opodatkowania |
Částka opravy daňových základů a reffered daně z prodeje na umění 89A s. 1 a 4 v Zákon o DPH |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której Mowa s. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Inne |
Sebe |
|
|
|
Poznámka : je důležité přidat "inne" (jiná), která musí shromažďovat data podle jiných Cases "jako poslední v seznamu. PoleHodnota na řádku musí být poslední v tabulce. Definice * Not blank * ve sloupci daňového kódu pro vyhledávání "inne" výsledek.
(!) Po dokončení nastavení TaxBaseCorrection vyhledávacího pole pro TaxBaseCorrection a přechodu na další vyhledávací pole pro nastaveníklikněte na tlačítkoUložit.
Import balíčku dat entity, které obsahují předdefinované nastavení elektronických zpráv
Postup nastavení elektronických funkce zasílání zpráv pro sestavy JPK_VDEK obsahuje mnoho kroků. Vzhledem k tomu, že v ER jsou použity názvy některých předdefinovaných entit konfigurací je důležité, abyste použili sadu předdefinovaných hodnot, které jsou dodán v balíku datových entit pro související tabulky.
V LCSpřejděte do knihovny sdílených datových zdrojů a vyberte typ prostředku Datový balíček . Pak vyhledejte JPK_VDEK pl EM Setup. zip v seznamu souborů datových balíčků a Stáhněte si ho do počítače.
Po Nastavení PL JPK_VDEK em. zip Stažení souboru, otevření financí, výběr společnosti, kterou vygenerujete JPK_VDEK od a potom přejděte na pracovní prostory > Správa dat.
Před importem dat nastavení z Chcete-li zajistit, aby data entity v aplikaci se aktualizují a synchronizují.
-
Ve správě dat pracovní prostor, přejděte na parametry rozhraní Framework > entitu nastavenía vyberte aktualizovat seznam entit. Počkejte, až se potvrdí, že aktualizace byla dokončena. Další informace informace o tom, jak aktualizovat seznam entit, najdete v tématuAktualizace seznamu entit.
-
Ověření, že zdrojová data a cíl data jsou správně namapovaná. Další informace najdete v části o ověření vÚlohy importu a exportu dat.
-
Před použitím datových entit Při prvním importu dat z balíčku synchronizovat mapování zdroje data a cílová data. V seznamu balíčku vyberte datovou entitu a potom v podokně akcí vyberte změnit mapování cíle. Potom nad mřížkou pro balíček, výběrem možnosti Generovat mapování vytvořte mapování od začátku.
-
Uložte mapování.
-
Opakujte kroky 3 až 4 pro každou z těchto dat v balíčku před zahájením importu.
Další informace o datech Správa, viz Správa dat.
Nyní musíte importovat data z pl. JPK_VDEK soubor. zip s nastavením EM na vybranou společnost. V datech Centrum pro správu , vyberte importovata nastavte zdroj pole formát dat k zabalení Vyberte nahrát a přidat Výběr pl JPK_VDEK soubor. zip s nastavením EM na počítači a nahrajte ho.
Dostanete upozornění ve zpráváchnebo stránku můžete aktualizovat, abyste viděli Průběh importu dat Po dokončení importu se zobrazí výsledky na stránce Souhrn spuštění
Poznámka: některé záznamy v datových entitách v balíčku zahrnout odkaz na konfigurace ER. Je důležité, abyste importovali ER konfigurace do financí před zahájením importu datových entit Package.
Nastavení hlavní knihy parametrů
Práce s elektronickými zprávami funkce, musíte definovat související číselné řady.
-
Přejít na Nastavenídaňových > > Obecné Parametry hlavní knihy
-
V číselných řadách Nastavte dvě číselné řady:
-
Potvrzení
-
Položka zprávy
Elektronická výměna zpráv Parametry třídy executable
JPK_VDEL zpracování používá EMGenerateJPKVDEKReportController_PL spustitelný soubor. třída pro zahájení shromažďování dat pro poskytovatele dat sestavy a další generování sestavy Před prvním použitím této třídy musíte uložit její parametrů.
-
Přechod na > Nastavenídaňových > zasílání zpráv> Nastavení třídy.
-
Vyberte Wygenerowanie JPK_VDEK třída Executable (zadaná pro volání EMGenerateJPKVDEKReportController_PL) klikněte na tlačítko parametry v podokně akcí a potom klikněte na tlačítko OK . Polský dialog sestavy JPK_VDEK
Nastavení rolí zabezpečení pro zpracování elektronických zpráv
Různé skupiny Uživatelé mohou vyžadovat přístup k JPK_VDEK zpracování. Můžete omezit přístup ke zpracování na základě skupin zabezpečení, které jsou definované v FileSystem.
Provedení této provedením kroků omezte přístup k JPK_VDEK zpracování.
-
Přejít na daň > nastavení > elektronické zprávy > elektronické zprávy zpracování.
-
Vyberte JPK_VDEK zpracování a přidání skupin zabezpečení, které musí fungovat s tímto zpracováním. Když pro zpracování není definovaná žádná skupina zabezpečení, může se zobrazit jenom správce systému. zpracování na stránce elektronických zpráv
Nastavení kódu Office pro zpracování elektronických zpráv
Zadejte kód Office v poli "KodUrzedu" (další pole):
-
Přejít na TaxNastavení daňových > > elektronické zprávy > zpracování elektronických zpráv.
-
Výběr JPK_VDEK zpracování a otevření dalšího pole rychlý tabulátor
-
Vyberte KodUrzedu Další pole a zadejte výchozí hodnotu . sloupec Office kód, který se má ohlásit v <KodUrzedu> prvku sestavy
JPK_VDEK sestavy
JPK_VDEK proces vytváření sestav je předdefinovaný datovými entitami, které jsou dodávané prostřednictvím pl JPK_VDEK em balíèku. zip. Sepsání schématu:
Instalační balíček typu pl JPK_VDEK em. zipobsahuje nastavení pro "JPK_VDEK" . zpracování, které podporuje proces vykazování JPK_VDEK všeobecně ze tří prvků:
-
Tworzyć (vytvořit) – Chcete-li vytvořit nový elektronický zpráva pro JPK_VDEK vykazování
-
Wygeneruj plik (generovat soubor) – generování XML souboru v JPK_VDEK formát
-
Stav Zmień (změnit status) – Změna stavu Elektronická zpráva.
Vytvořit novou elektronickou zprávu JPK_VDEK vytváření sestav
Otevření modulů > daňových > dotazy a sestavy > elektronické zprávy > elektronické zprávy. Na paneluJPK_VDEK na levé straně stránky a na kartě Rychlé zprávy klikněte na tlačítkoNový. Na stránce Spustit zpracování klikněte na tlačítko OK .
Vytvoří se nová elektronická zpráva. Určení popisu a začátku a konce kalendářní data období, pro které chcete generovat JPK_VDEK v poliod data a poledo data.
Otevřít Další pole na kartě Rychlé karty a zadat další hodnoty pro deklaraci části JPK_VDEK v případě potřeby:
Určete, jestli jde o původní sestavu nebo opravu v "CelZlozenia". Další pole Jsou povolené dvě hodnoty:
1 – původní odeslání souboru za dané období
2 – Oprava souboru za dané období
Ve výchozím nastavení je "CelZlozenia"1".
Můžete také zadat ruční hodnoty pro následující prvky učiněn
Název |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
P_39 |
Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14 Hodnota přebytek DPH přes výstupní DPH převedený z předchozího období |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Nezáporné Celé číslo, maximální počet číslic: 14 Pole Částka strávené na nákupu hotovostních registrů, které se mají odečíst v daném období, snížení hodnoty výstupní DPH Pole Částka zadané v P_49 nelze > P_38-P_48. Pokud P_38 -P_48 <= 0, měli byste zobrazit 0. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia s danym okres rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Nezáporné Celé číslo, maximální počet číslic: 14 Množství daň, která se vztahuje k přenechání inkasa P_50 nemůže > P_38 P_48 – P_49. Pokud P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Nezáporné Celé číslo, maximální počet číslic: 14 Pole Částka stráveno na nákupu hotovostních registrů, které se mají odečíst v daném období a vrátí se v daném období vyrovnání nebo zvýší částku vstupní daň se převede do dalšího období vyrovnání. Pokud P_48 > = P_38 nebo výše dávek pro nákup předchozích registrů v rámci obilovin od nadbytečné daně pak P_52 manifesty sebe zbyli. množství dávek pro nákup obilovin se zaznamenává, privilegované plátce daně za úhradu nebo odpočet z daně za následné fakturační období |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia s danym okres rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okres rozliczeniowym LUB powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_55 |
Refundace bance účet uvedený v umění 87 s. 6a zákona o DPH: 1-Ano Vrácení DPH plátce daně účet do 25 dnů |
Zwrot na rachunek DPH, o którym Mowa. 87 ust. 6a ustawy: 1-tak |
P_60 |
Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14 Množství refundace připsání oproti budoucím daňovým pasivům |
Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
String (1.. 240) musí být používá se, když se používá P_60. Typ budoucí daňová povinnost |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14 Množství Oprava zdanitelného základu uvedená v čl. 89A s. 1 z DPH Listin |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa. 89a ust. 1 ustawy |
P_69 |
Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14 Množství Oprava výstupní daně zmíněný v čl. 89A s. 1 z aktu o DPH |
Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa s. 89a ust. 1 ustawy |
P_ORDZU |
String (1.. 240) Vysvětlení důvody pro odeslání opraveného vrácení DPH |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Generování XML souboru v JPK_VDEK formátování
Po dokončení všech dat v systému klikněte na Generovat sestavu . na kartě Rychlé zprávy klikněte na tlačítko OK . dialog zpracování
Zadáním možnosti Spustit v parametrech na pozadí spustíte generování sestav v zásilk.
Po kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně se uživateli zobrazí text deklarace (v Angličtina): "Když generujete deklaraci DPH potvrzující informace v poli Sestava je pravdivá a úplná. Váš souhlas bude zaznamenán v sestavě. Úplné placení nebo neuhrazení DPH dlužné finančnímu úřadu, toto prohlášení je základna pro vydání Writ provádění v souladu s ustanoveními řízení o vymahatelnosti ve správě. NEPRAVDA nebo neúplné prohlášení o trestním stíhání v souladu s ustanoveními daňových řádů trestní kód."V polštině:"Wygenerowanie deklaracji DPH oznacza potwierdzenie, że Informacje w raporcie Są prawdziwe i kompletne. Twoja Zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego LUB wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę to wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji. Za podanie nieprawdy LUB zatajenie Prawdy i przez na narażenie podatku uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego Skarbowego.”
Po klepnutí na tlačítko OK na stránce prohlášení uživatel s touto položkou souhlasí učiněn. JPK_VDEK bude vygenerována pouze v případě, že uživatel souhlasí s učiněn.
Protokol akcí související s Elektronické zprávy protokolují informace o tom, který uživatel vygeneroval JPK_VDEK a Další akce s elektronickou zprávou
Když se vytvoří soubor XML se sestavou JPK_VDEK, je připojený k Elektronická zpráva. Pokud chcete soubor zobrazit, vyberte elektronickou zprávu a klikněte na tlačítko klip v pravém horním rohu stránky V přílohách na stránce zprávy vyberte přílohu a klikněte na tlačítkootevřítna Podokno akcí
Změna stavu elektronického potvrzení
Při dokončení práce se sestavou může uživatel změnit stav "Zgłoszone JPK_VDEK"(ohlášeno JPK_VDEK). Elektronickou zprávu v tomto stavu nelze odstraněný. Uživatel může vrátit stav zpět na "Wygenerowane JPK_VDEK", pokud potřebuje.
Pokud chcete změnit stav elektronické zprávy, klikněte na tlačítko stav aktualizace . na kartě Rychlé zprávy a vyberte Nový stav zprávy.
Podrobnosti implementace
Tato část shromažďuje informace konkrétně o podrobnostech implementace určitých zvláštních požadavků a algoritmů v JPK_VDEK generování sestav pro poskytování větší transparentnost informací o systémových procesech uložených v databázi definování hodnot specifických polí
Značka Split Payment (MPP)
Značka "MPP" se zavádí v sestavě JPK_VDEK pro prodej i nákup. Registrace.
Pokud společnost používá operace, u kterých musí být postup rozdělení platby je třeba použít funkci rozdělit platbu (KB 4339927). Je to Plánovaný počet 3981506, který umožňuje enchantments této funkce povolit automatické označení faktur ovlivněných použitím mechanismu rozdělení plateb Aktuální implementace hlášení značky "MPP" je založeno na KB 4339927.
Uživatel nemusí provádět žádné zvláštní nastavení, aby mohl získat zprávu "MPP" v JPK_VDEK Při použití funkce "Split Payment". Algoritmus s označenou identifikací je toto:
-
Prodejní faktura bude označena značkou "MPP", pokud ji bylo zaúčtováno metodou platby, která představuje "rozdělit platbu". zaškrtávací políčko je označené.
-
Nákupní faktura bude označena značkou "MPP", pokud ji byla zaúčtována se specifikací platby při nastavení, pro kterou je "Split". je nastavená v položceurčení platebního parametru.
Více informací
Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Odběratele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Podívejte se na podmínky použití pro další aspekty.