Polsko: standardní soubor auditu prohlášení DPH s registry (JPK_V7M), od 1. října 2020 v aplikaci Dynamics AX 2012 R3

Kód vykazování

Název schématu XML

Název elementu XML

Kód vykazování pro výpočet celkem

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

desítk

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

…

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

…

…

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

Jméno

Název EN

Název PL

Popis en-US

Popis typu pl

GTU_01

Dodávka alkoholických nápojů

Dostawa napojów alkoholowych

Napájení alkoholické nápoje – ethanol, pivo, víno, fermentující nápoje a meziprodukty definované v ustanoveních o spotřebních daních

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych Wyrobów pośrednich, rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Zboží odkazuje na čl. 103 položka 5aa

Dostawa towarów, o których Mowa – obrázek 103 ust. 5aa

Dodavatelské zboží uvedené v čl. 103 položka 5aa

Dostawa towarów, o których Mowa – obrázek 103 ust. 5aa ustawy

GTU_03

Napájení topný olej

Dostawa oleju opałowego

Napájení topný olej ve smyslu ustanovení o spotřební dani a mazací oleje, ostatní oleje s kódy KN od 2710 19 71 do 2710 19 99; Kromě produktů s kódem KN 2710 19 85 (bílé oleje, kapalné parafin) a Plastové oleje spadající pod kód KN 2710 19 99, mazací oleje ze KN kód 2710 20 90, mazací přípravky čísla KN 3403, kromě Plastová maziva

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie KN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją KN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

Napájení tabákové výrobky

Dostawa wyrobów tytoniowych

Napájení tabákové výrobky, sušeného tabáku, kapaliny pro elektronické cigarety a inovační produkty ve smyslu ustanovení o spotřební dani

Dostawa Wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i Wyrobów nowatorskich, St rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Dodavatelské odpadů

Dostawa odpadów

Dodavatelské pouze z odpadů, které jsou uvedené v bodu 79-91 přílohy 15 aktu

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_06

Napájení s elektronickými zařízeními

Dostawa urządzeń elektronicznych

Napájení o elektronických zařízeních a o částech a materiálech pro ně výhradně podle bodu 7-9, 59-63, 65, 66, 69 a 94-96 přílohy 15 aktu

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_07

Napájení vozidla

Dostawa pojazdów

Napájení součástí vozidel a automobilů s kódy pouze CN 8701-8708 a CN 8708 10

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

Dodavatelské drahých a základních kovů

Dostawa kovi szlachetnych oraz nieszlachetnych

Dodavatelské drahých a základních kovů – pouze ty, které jsou uvedené v bodu 1-3 přílohy 12 ACT a v bodě 12-25, 33-40, 45, 46, 56 a 78 přílohy 15 aktu

Dostawa kovi szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy

GTU_09

Napájení léky a zdravotnické prostředky

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych

Napájení léky a zdravotnické prostředky-léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživa a zdravotnické prostředky zahrnuté v oznámení povinnost uvedená v čl. 37av oddíl 1 aktu ze dne 6. září 2001 Farmaceutické zákony (deník zákonů 2019, položka 499, ve znění změny)

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa. 37av ust. 1 ustawy z Dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Napájení budov

Dostawa budynków

Napájení budovy, struktury a pozemky

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

Proto o emisích ze zemního plynu

Świadczenie usług w – gazów cieplarnianych

Proto poskytování služeb v rozsahu přenosu přídavků emisí skleníkových plynů uvedené v aktu 12 června 2015 o emisích skleníkových plynů obchodní systém snížení ceny (deník zákonů 2018, bod 1201 a 2538 a 2019 položky 730, 1501 a 1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa w Ustawie z Dnia 12 czerwca 2015 r. o-systémová prostředí Handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

Proto nehmotné služby

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

Proto nehmotné služby: poradenské, účetní, právní, Správa, školení, prodej, ústředí, reklama, trh a veřejné výzkum názorů v oblasti vědeckého výzkumu a vývoje

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, pevná centralnych (hlava pobočky), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie Badań naukowych i PRAC rozwojowych

GTU_13

Dopravě Správa služeb a úložišť

Usług transportowych i Gospodarki magazynowej

Proto o dopravních službách a správě úložišť – oddíl H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1

Świadczenie usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1

SW

Pošta – objednávka určených

Sprzedaży wysyłkowej

Dodavatelské v rámci e-mailové objednávky z území země, na které se odkazuje v umění. 23 aktu

Dostawa w Ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraje, o której Mowa s. listopadu ustawy

EE

Telekomunikací

Usług telekomunikacyjnych

Proto o telekomunikacích, vysílajících a elektronických službách uvedených v techniky. 28k

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których Mowa w techniky. 28k ustawy

PROGRAM

Pojí mezi kupujícím a dodavatelem

Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym

Stávajícího spojení mezi kupujícím a dodavatelem poskytovatele služeb nebo služby odkazuje na čl. 32 oddíl 2 bod 1 aktu

Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym dostawy towarów LUB usługodawcą, o których Mowa 32 ust. 2 PKT 1 ustawy

TT_WNT

Uvnitř komunity nabytí jako součást transakce se třemi stranami

Wewnątrzwspólnotowe nabycie Ramach transakcji trójstronnej

Uvnitř komunity pořízení zboží druhou osobou povinnou k dani jako součást transakce 3.strany v rámci zjednodušeného postupu podle kapitoly XII kapitola 8 aktu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez Drugiego w kolejności podatnika DPH w Ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

Dodavatelské zboží mimo Polsko jako součást transakce thri

Dostawa towarów poza terytorium kraj w Ramach transakcji trójstronnej

Bude dodávka zboží mimo území země druhým   plátcem DPH v rámci transakce třetí strany v rámci zjednodušeného postupu uvedeného v kapitole 8 oddílu XII Zákon o DPH

Dostawa towarów poza terytorium kraj dokonana przez Drugiego kolejności-podatnika DPH Ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

Správ služby zdaněné na základě marže

Usług Turystyki opodatkowane na zasadach marży

Bude poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu na základě marže v souladu s obrázky. 119 aktu

Świadczenie usług Turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 119 ustawy

MR_UZ

Druhá ruka zboží, umělecké a starožitnosti

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

Napájení u použitého zboží, uměleckých děl, sběratelních předmětů a starožitnosti, zdanění základ okraje v souladu s čl. 120 aktu

Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 120 ustawy

I_42

Valorick Postup 42 (import)

Procedury celnej 42 (import)

Uvnitř komunity dodávka zboží po dovozu tohoto zboží v celním režimu 42 dovozu

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca objednávek imporcie tych towarów w Ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

Valorick Postup 63 (import)

Procedury celnej 63 (import)

Uvnitř komunity dodávka zboží po dovozu tohoto zboží v celním režimu 63 dovozu

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca objednávek imporcie tych towarów w Ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

Přesunout obrázky. 8a odstavec 1 zákona o DPH

Přesunout obrázek z 8a ust. 1 ustawy

Přesunout z jednorázového poukazu vydaného plátcem daně jednajícím vlastním jménem, zdanění podle čl. 8a odstavec 1 aktu

Přesunout bonu jednego Przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego my własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Zboží a služby, na které se vztahuje jednořádkový poukaz (článek 8a odstavec 4 zákona o DPH)

Dostawa towarów oraz Świadczenie usług (umění. 8a ust. 4 ustawy)

Napájení zboží a poskytování služeb, kterým je poukázka jednoho účelu týká se osoby povinné k dani, která poukaz vystavila podle článku. 8a odstavec 4 aktu

Dostawa towarów oraz Świadczenie usług, których dotyczy jednego Przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował šťastnou zgodnie z 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Zprostředkovatelství služby víceúčelových poukazů

Usług pośrednictwa o převodu bonu różnego Przeznaczenia

Proto zprostředkovatelské služby a další služby související s přenosem víceleté poukazy, zdanění podle umění. 8B odstavci 2 v Listin

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących převést na bonu różnego Przeznaczenia opodatkowane zgodnie z 8b ust. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

Počáteční DPH – marže

Podatek DPH – marża

Bude množství nákupů zboží a služeb koupených od ostatních daňových payers pro přímý prospěch turistického díla a použitého zboží, uměleckých děl, sběratelské předměty a starožitnosti spojené s zdaněním prodeje na základě okraj v souladu s čl. 120 DPH

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej Korzyści Turysty, także nabycia towarów używanych dzieł, Sztuki przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną zasadzie marży zgodnie z 120 ustawy

P_65

Opatření zmíněný v čl. 122

Czynności o których Mowa 122 ustawy

Bude plátce daně provedl činnosti uvedené v čl. 122 DPH. DIČ výjimka pro nabídku, dovoz a nákup investičního zlata.

Podatnik wykonywał-okres rozliczeniowym czynności, o których Mowa s. 122 ustawy

P_67

DIČ snížení odpovědnosti

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

Bude plátce daně z snížení daňových odpovědností v umění. 108d Zákon o DPH

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa s. 108d ustawy

Dovozu

Dovozu

Dovozu

Označující o vstupní dani pro dovoz zboží, včetně dovozu zdanění zboží v souladu s čl. 33a zákona o DPH

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu import towarów, w TYM import towarów rozliczanego zgodnie z 33a ustawy

PROMĚNNÉ

Doklad vystavené pro účtenku. 109 s. 3d

Faktura o której Mowa 109 ust. 3D ustawy

Doklad vydané pro příjem, zmíněný v čl. 109 s. prostorový akt DPH Act

Faktura o której Mowa 109 ust. 3D ustawy

RO

Vnitřním Souhrnný dokument

Dokumentu zbiorczy wewnętrzny

Vnitřním Souhrnný dokument včetně prodeje z registrů hotovosti

Dokumentu zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących

MK

Doklad reffered na obrázek 21

Faktura techniky. dvacet

Doklad vydané plátcem daně, který je dodavatelem zboží nebo služeb a kdo má zvolili jste způsob účtování hotovosti zadaný v části obrázek. 21 zákona o DPH

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną – obrázek. 21 ustawy

VAT_RR

Doklad odkazuje na čl. 116

Faktura DPH RR, čl. 116

DAŇOVÉ faktura uvedená v umění 116 DPH

Faktura DPH RR, o której Mowa. 116 ustawy

WEW

Vnitřním dokument

Dokumentu wewnętrzny

Vnitřním dokument

Dokumentu wewnętrzny

 Značku

Kódy DPH

Skupiny DPH

Skupiny DPH položky

Všichni zákazníci

Skupiny zákazníků

Všichni dodavatelé

Skupiny dodavatelů

GTU_01

X

X

X

X

GTU_02

X

X

X

X

GTU_03

X

X

X

X

GTU_04

X

X

X

X

GTU_05

X

X

X

X

GTU_06

X

X

X

X

GTU_07

X

X

X

X

GTU_08

X

X

X

X

GTU_09

X

X

X

X

GTU_10

X

X

X

X

GTU_11

X

X

X

X

GTU_12

X

X

X

X

GTU_13

X

X

X

X

SW

X

X

X

X

EE

X

X

X

X

PROGRAM

X

X

X

X

TT_WNT

X

X

X

X

TT_D

X

X

X

X

MR_T

X

X

MR_UZ

X

X

I_42

X

X

X

X

I_63

X

X

X

X

B_SPV

X

X

X

X

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

ZakupVAT_Marza

X

X

I MP

X

X

X

X

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

Název pole

Popis

Od data

Zadejte první datum období vykazování.

Do data

Zadejte poslední datum období vykazování.

Popis

Zadejte popis sestavy. Tento popis není zahrnutý. do sestavy a slouží pouze pro uživatele.

Poslední soubor generovaný uživatelem

Toto pole automaticky používá systém. Pokaždé, když generování sestavy: Toto pole je vyplněno ID uživatele.

Formátování

Výběr SAF vat prohlášení s Regis"formát, který jste definovali JPK_VDEK během instalace. Uložení informací za účelem povolenínázvu schématu XML políčko.

Název schématu XML

Výběr názvu schématu XML importovaného během kroku "Import schématu XSD" nastavení. Uložením informací povolte možnostdeklarace doplňku karta rychlé.

Jméno

Popis (EN)

Popis (pl)

P_39

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Hodnota nadbytečného vstupu DPH přes DPH převedená z předchozího období

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Částka vydaná na nákup registrační pokladny, které se mají odečíst v daném období a snižují hodnotu DPH na výstupu

Částka zadaná v P_49 nelze > P_38 P_48. Pokud P_38-P_48 <= 0, můžete by měl zobrazit 0.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących do odliczenia w danym okres rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Částka daně, na kterou se vztahuje přenechání inkasa

P_50 > P_38 – P_48 -P_49.

Pokud P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Částka vydaná na nákup registrační pokladny, které se mají odečíst v daném období a které se vrátí v dané období vyrovnání nebo zvýšení částky vstupní daně převedeno do dalšího období vyrovnání 

Pokud P_48 > = P_38 nebo výše dávek pro nákup obilovin, které jsou uvedené výše od přebytek daně v P_52 vyhlásí zbývající částku dávky pro nákup obilovin jsou evidovány, privilegovaného plátce daně pro refundace nebo srážka z daně za následné fakturace krát.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących do odliczenia pro danym okres rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okres rozliczeniowym LUB powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia następny okres rozliczeniowy

P_54

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Pole Částka vstupní daňové vybytek, který se vrátí na účet označený plátcem daně

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika

P_55

Náhrada za bankovní účet odkazuje na čl. 87 s. 6a zákona o DPH: 1-Ano

Vrácení DPH plátce daně účet do 25 dnů

Zwrot na rachunek DPH, o którym Mowa. 87 ust. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek DPH podatnika w terminie 25 dni

P_56

Náhrada za bankovní účet odkazuje na čl. 87 s. 6a zákona o DPH: 1-Ano

Zpátky na účet vyrovnání plátce do 25 dnů

Zwrot na rachunek DPH, o którym Mowa. 87 ust. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni

P_57

Náhrada za bankovní účet odkazuje na čl. 87 s. 6a zákona o DPH: 1-Ano

Zpátky na účet vyrovnání plátce v 60 dnech

Zwrot na rachunek DPH, o którym Mowa. 87 ust. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika terminie 60 dni

P_58

Náhrada za bankovní účet odkazuje na čl. 87 s. 6a zákona o DPH: 1-Ano

Zpátky na účet vyrovnání plátce v 180 dnech

Zwrot na rachunek DPH, o którym Mowa. 87 ust. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika terminie 180 dni

P_60

Nezáporné celé číslo, maximální počet číslic: 14

Výše náhrady, která se má připsáno na stranu dal budoucích daňových pasiv

Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

Řetězec (1.. 240) musí být použit, pokud Používá se P_60.

Typ budoucí daňové povinnosti

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Částka opravy základ zdanitelného vypsaný v čl. 89A s. 1 z aktu o DPH

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa – obrázek 89a ust. 1 ustawy

P_69

Nezáporné celé číslo, maximum číslice: 14

Částka opravy výstupní daň. zmíněný v čl. 89A s. 1 z aktu o DPH

Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa – obrázek 89a ust. 1 ustawy

P_ORDZU

String (1.. 240)

Vysvětlení důvodů pro odeslání opraveného vrácení DPH

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty