Popis je nesprávný v < RmtInf > Značka SEPA CBI v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009

Šablona: CPR – Šablona pro Fiacx kód aplikace Navision

Chyba č: 211407 (Údržba obsahu)

Při exportu seznamu fakturační platby různé faktury v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 je stejný dodavatel, zobrazí se v seznamu kusovníku dodavatele a vykazování větu "Různé faktury" v SEPA CBI značku < RmtInf > Popis poslední faktury. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

  • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

  • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix Microsoft Dynamics NAV Service Pack není plánováno.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

    objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

  1. Změňte kód v globální proměnné v procedura SEPA CT Příprava zdrojového (. 1222) takto:
    Existující kód

    ...}
    CODE
    {

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...

    Změněný kód

    ...}
    CODE
    {

    // Add the following lines.
    VAR
    CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
    // End of the added lines.

    LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
    BEGIN
    ...
  2. Změňte kód ve funkci CreateTempJnlLines v procedura SEPA CT Příprava zdrojového (. 1222) takto:
    Existující kód 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    Změněný kód 1

    ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
    PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
    CumulativeAmount@1130002 : Decimal;

    // Add the following line.
    CumulativeCnt@1130000 : Integer;

    BEGIN
    PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
    VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
    ...

    Existující kód 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Delete the following lines.
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    END ELSE
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
    // End of the deleted lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...

    Náhradní kód 2

    ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
    CumulativeAmount := 0;

    // Add the following lines.
    CumulativeCnt := 0;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
    (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
    THEN BEGIN
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt := 1;
    END ELSE BEGIN
    CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
    CumulativeCnt += 1;
    END;
    PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
    END;

    VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
    IF VendorBillLine.FINDSET THEN
    REPEAT
    VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
    InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
    UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
    END;

    LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
    // End of the added lines.

    BEGIN
    WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
    INIT;
    ...
  3. Změňte kód ve funkci InsertTempGenJnlLine v procedura SEPA CT Příprava zdrojového (. 1222) takto:
    Existující kód 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";

    // Delete the following line.
    "External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";

    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    Změněný kód 1

    ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
    "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
    "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
    Amount := AmountToPay;
    "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
    "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
    ...

    Existující kód 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Delete the following line.
    Description := VendorBillLine.Description;

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...

    Náhradní kód 2

    ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
    "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
    "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";

    // Add the following lines.
    IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := '';
    Description := CumulativeInvoiceTxt;
    END ELSE BEGIN
    "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
    Description := VendorBillLine.Description;
    END;
    // End of the added lines.

    "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
    INSERT;
    END;
    ...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

VSFT DynamicsNAVSE: 360455

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Autor: avannini
Writer: v-six
Odborný recenzent: avannini
Editor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×