Sestava seznamu fakturační účet dodavatele nezobrazuje dobropisu v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009

Příznaky

Po zaúčtování a použít peníze na dobropis dodavatele, sestava seznam fakturační účet dodavatele (12116) nezobrazuje dobropisu. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích. Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

Změňte kód v sestavě seznam směnek účet dodavatele (12116) takto:Existující kód 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Delete the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::"Credit Memo","Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

Změněný kód 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Add the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

Existující kód 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Delete the following lines.
                           IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::"Finance Charge Memo") OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::Reminder)
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

Náhradní kód 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Add the following lines.
                            IF "Document Type" IN
                               ["Document Type"::Invoice,
                                "Document Type"::"Credit Memo",
                                "Document Type"::"Finance Charge Memo",
                                "Document Type"::Reminder]
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

Existující kód 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

Změněný kód 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN

// Add the following lines.
                            IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
                               ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])
                            THEN
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := TRUE
                            ELSE
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := FALSE;
// End of the lines.

                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

Existující kód 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Delete the following lines.
                            // IT0008.begin
                            // IT0011.begin
                            IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment) OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::"Credit Memo") OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") OR
                               ("Unapplied by Entry No." <> 0)
                            THEN
                            // IT0011.end
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
                            ELSE
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
                            // IT0008.end
                            // IT0009.begin
                            //IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
                            //  CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
                            // IT0009.end
// End of the lines.

                         END;

          }
...

Náhradní kód 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Add the following line.
                            CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedVendorLedgerEntry)

                         END;

          }
...

Existující kód 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
          }
           }
        { PROPERTIES
...

Změněný kód 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

// Add the following lines.
             { 1130084;TextBox   ;27150;0    ;150  ;423  ;Visible=No;
                                                          SourceExpr=ShowDetailedVendorLedgerEntry;
                                                          DataSetFieldName=ShowDetailedVendorLedgerEntry }
// End of the lines.

          }
           }
        { PROPERTIES
...

Změňte kód globální proměnné v sestavě seznam směnek účet dodavatele (12116) takto:Existující kód

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    {
...

Změněný kód

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

// Add the following line.
       ShowDetailedVendorLedgerEntry@1130012 : Boolean INDATASET;

    BEGIN
    {
...

Změňte kód v sestavě seznam směnek účet dodavatele (12116) takto:Existující kód 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Delete the following lines.
                     <Hidden>=IIF(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value=0 OR 
                 Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__.Value<>0 OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="1" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="3" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="0",
                 TRUE,FALSE)</Hidden>
// End of the lines.

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

Změněný kód 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Add the following line.
                     <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedVendorLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

Existující kód 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>
      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

Náhradní kód 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>

// Add the following lines.
         <Field Name="ShowDetailedVendorLedgerEntry">
           <DataField>ShowDetailedVendorLedgerEntry</DataField>
         </Field>
// End of the lines.

      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Sestava seznamu fakturační účet dodavatele nezobrazuje dobropisu v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009

Příznaky

Řešení

Informace o opravě hotfix

Informace o instalaci

Změny kódu

Předpoklady

Informace o odinstalaci

Stav

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.