Shrnutí
SPED Reinf je novou sestavu výkazu daně, který shromažďuje z brazilské služby pro interní výnosy (RFB) a sociálního zabezpečení, více kusů informace o srážkové daně a jiné daňové informace, které je v zájmu. (V brazilské portugalštině, Reinf zkratka pro "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Výkaz obsahuje sadu událostí, které musí být doručeny v konkrétní rozložení pomocí systému veřejné digitální účetnictví (SPED) platný digitální certifikát, který vydává subjekt, který je akreditován na brazilský infrastruktury veřejných klíčů (pomocí ICP-Brasil). Příkaz považován za platný po potvrzení příjmu a ověřuje obsah souborů.
SPED-Reinf byl vytvořen pro posouzení federální daně, které byly zadrženy pro účely sociálního zabezpečení a daně z příjmů u činností, které nesouvisejí s práci. Příklady těchto činností: daňové doklady, platby a dalších událostech.
Microsoft Dynamics podporuje generování událostí SPED Reinf prostřednictvím modulu fiskálních knih a SII výkaznictví rejstříku. Proto uživatelé mohou vyměňovat zprávy XML pro každou událost, která požaduje finanční úřad.
Oblast působnosti
-
Podporovaná verze SPED Reinf: 1.3.
-
Podporované verze aplikace Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace.
-
Microsoft Dynamics AX 2009 integrace fiskálních knih není podporována.
-
Elektronické power moci (procuração eletronica) není podporován.
Tabulka událostí
|
Události |
Popis |
Typ události |
Podporováno v aplikaci Microsoft Dynamics AX |
Komentáře |
|
R-1000 |
Daňové informace |
Počáteční |
Ano |
|
|
R-1070 |
Tabulka pro správu a žalobami |
Pokud jsou procesy v místě |
Ano |
|
|
R-2010 |
Sociální zabezpečení Withholdings - získání služby |
Pravidelné události |
Ano |
|
|
R-2020 |
Sociální zabezpečení Withholdings - poskytované služby |
Pravidelné události |
Ano |
|
|
R-2030 |
Částky přijaté sdružením sport |
Pravidelné události |
Ne |
|
|
R-2040 |
Částky vyplacené sportu sdružení |
Pravidelné události |
Ne |
|
|
R-2050 |
Obchodní produkce venkova venkovské právnické osoby nebo agribusiness |
Pravidelné události |
Ne |
|
|
R-2060 |
Příspěvky na sociální zabezpečení přes hrubé příjmy - CPRB |
Pravidelné události |
Ano |
|
|
R-2070 |
Odmítnutí plateb (IR, CSLL, instrukce pro zpracování a COFINS) |
Pravidelné události |
Ne |
Tato událost bude zahrnuta v příští verzi jako samostatný prvek. Další informace naleznete na webu Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) Sped REINF - událost R-2070 . |
|
R-2098 |
Znovu otevřete periodické události. |
Pravidelné události |
Ano |
|
|
R-2099 |
Ukončení pravidelné události |
Pravidelné události |
Ano |
|
|
R-3010 |
Příjmy obruby Sport |
Bez pravidelné události |
Ne |
|
|
R-5001 |
Základ pro výpočet konsolidované daňové tak, že plátce daně |
Bez pravidelné události |
Ne |
|
|
R-5011 |
Konsolidované částky základu a daně |
Bez pravidelné události |
Ne |
Tato událost bude zahrnuta v příští verzi jako samostatná oprava hotfix. |
|
R-9000 |
Odstranění události |
Bez pravidelné události |
Ano |
Konstrukce události
Plátce musí vystavit související události, jak je znázorněno v následujícím diagramu toku. Informace, obsažené v události R-1000, "Tabulka daňové informace" a událost R-1070 "Pro správu a soudní cestou" (při této události je použitelné), je třeba se daňový poplatník může vydávat pravidelné události a Nepravidelný událost R-3010, "Sportu obruby výnosů."
Instalace SPED Reinf
Tato část popisuje požadavky, které musí být na místě před zahájením.
Služba Reporting services
Předtím, než se vydáte SPED Reinf XML události na webu vlády zaregistrujte služby, které představují jednotlivé události. Je třeba provést tuto konfiguraci, chcete-li určit adresu URL, která se používá pro komunikaci a schémata, které jsou použity pro každou událost.
-
Přejít na fiskálních knih > fiskálních knih > Nastavení > SPED Reinf > Reporting services. V levém podokně je nutné přidat službu, která slouží k odesílání souboru XML. Tyto služby v seznamu představují podporované události:
-
Událost procesu správy nebo Judicial = > R-1070 událostí.
-
Získání služby události = > R-2010 události a události R-9000 "Odstranění události."
-
Poskytuje události služby = > R-2020 události a události R-9000 "Odstranění události."
-
Informační události plátce daně = > R-1010 událostí.
-
Hodnocení INSS CPRB = > R-2060 události a události R-9000 "Odstranění události." Tuto konfiguraci je povinné, pokud společnost přijala tento typ hodnocení. Jinak nesmí být konfigurována služba.
-
Zavírání událost = > R-2098 událostí, "Reopening pravidelných událostí" a událost R-2099, "Uzavření periodické události."
-
-
V levém podokně klepněte na tlačítko Nový.
-
V pravém podokně v poli Typ vyberte typ služby reporting, založené na popis služby v kroku 1.
Poznámka:Jiné typy služeb, jsou k dispozici pro výběr v konfiguraci, nejsou použitelná pro SPED Reinf. Vzhledem k tomu, že tento nástroj se používá také pro jiné funkce lokalizace v jiných zemích nebo oblastech jsou uvedeny.
-
Do pole Internetová adresa zadejte adresu URL používaný k přenosu souborů XML. To by mělo být adresu URL pro webovou službu, která se používá pro dávky expedice.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Před zadáním adresy URL, ověřte, zda je adresa, která je zde popsána použitelné.
-
Na kartě schémata vyberte události format a schéma dokladu, které se používá k odeslání události.
-
Klepněte na tlačítko Nový.
-
V poli Formát vyberte formát událostí. Potom můžete importovat schéma, které budou použity pro účely potvrzení a dodání. Můžete také zobrazit schématu, který je importován pro účely ověření. Soubory schémat (XSD) jsou k dispozici na webu úřadu daně SPED.
-
Vyberte primární políčka povolíte schématu jako primární.
Poznámka: Každý typ služby je vyžadováno další formátovací položku schématu protože původní schémata mají závislost na schématu xmldsig-core-schema.xsd .
Certifikáty
Důvěryhodné certifikáty musí být nakonfigurována a používá aplikaci Microsoft Dynamics AX, protože bez ohledu na další podpisy by měly být vždy podepsán SPED Reinf e CNPJ osvědčení oprávněného subjektu ICP Brazílie. Tento certifikát by měl odpovídat prvních osm číslic fiskální zařízení kořenový CNPJ, protože tato sestava je vydán kořenový fiskální zařízení a související fiskální zařízení.
-
Přejít na fiskálních knih > fiskálních knih > Nastavení > SPED Reinf > účel certifikátu.
-
Klepněte na tlačítko Novýa vytvořte účel certifikátu.
-
Přejděte na certifikáty zadejte certifikát, který bude použit k poskytování XML události.
-
Klepněte na tlačítko Novýa vyberte účel certifikátu, který jste vytvořili dříve.
-
Vyberte typ. K dispozici jsou následující možnosti:
-
Společnost – certifikát je použitelný pro společnost.
-
Uživatel – certifikát je použitelný pro konkrétního uživatele. Pokud vyberete tuto možnost, musíte vybrat ID uživatele.
-
Zaškrtněte políčko aktivní .
-
-
Vyberte certifikát. Tento certifikát musí být nainstalována na prostředí počítače.
Typ služby
Typ tabulky služeb představuje tabulku 06, který daně stanovené pro klasifikaci služeb poskytovaných přiřazení práce. Podrobné informace o seznam dostupných hodnot naleznete na webu SPED.
-
Přejít na fiskálních knih > Nastavení > SPED Reinf > typy služeb.
-
Klepněte na tlačítko Nový zadejte kód klasifikace vytvořená správcem daně. Můžete zadejte také popis.
Po vytvoření seznamu typů služeb, typy služeb přiřazenu kódů servisu. Přejít na Řízení zásob > Nastavení > fiskálních informací > servisní kóda přiřaďte typ související služby pro každou službu.
Klasifikační kódy DPH
Přejít na fiskálních knih > Nastavení > SPED Reinf > daňové klasifikace Chcete-li zadat typy k dispozici klasifikace.
Tato informace je přiřazena fiskální organizaci na fiskálních knih > Nastavení > organizace fiskální > Obecné.
Pozastavení vysvětlení kód
Přejítk fiskálních knih > Nastavení > pozastavení vysvětlení kódů k nastavení kódů, které se používají v případě R-1070 při pozastavení srážkové daně platí. Tyto kódy jsou přiřazena v fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > soudní proces správy a.
Parametry fiskálních knih
Přejítk fiskálních knih > Nastavení > Parametry fiskálních knih nastavit pořadové číslo pro události R-2010 a R-2020.
Poznámka: Pokud během kontrolní seznam nastavení pro instalaci KB nebyla inicializována číselných řad, můžete vygenerovat je pomocí Průvodce přechodem na Správa organizace > Společné > číselné řady > číselné řady > Generovat. Je budete moci nakonfigurovat související pořadové číslo.
SPED Reinf události
Všechny informace, které je poskytována prostřednictvím SPED Reinf o daně a příspěvky v daném hodnocení období se nazývá "pohybu". Proto každý pohyb může obsahovat jeden nebo více událostí.
Pokud chcete ukončit předávání pravidelných událostí pro daný pohyb v hodnocení daného období, je nutné odeslat událost R-2099, "Uzavření periodické události." Po uzavření událost byla zpracována a je ověřen, musí být přijata. Přijetí a ukončení události dokončí součet základů výpočtu, které jsou zahrnuty v pohybu. Daňový dobropis lze pak vypočítat a federální příjmy kolekce dokumentu (Documento de Arrecadaçäo de DARF Receitas Federais, ) mohou být generovány pro vybírání daní a poplatků, které jsou dlužné.
Vždy, když opravu nebo nové události musí být odesláno k pohybu, která již byla uzavřena, musí znovu otevřít pohybu odesláním události R-2098, "Reopening periodické události." Po přesunu úspěšně znovu otevřen, je nutné odeslat novou událost uzávěrky.
Pokud není žádný pohyb v období hodnocení
"Bez pohybu" situace u plátce dojde pouze v případě, že neexistují žádné informace, které chcete odeslat do skupiny periodické události z události R-2010 událost R-2070. V tomto případě událost R-2099 "Uzavření pravidelných událostí", který obsahuje informace o uzavření deklaruje transakce bez výskytu v prvním období v roce, kdy k této situaci dochází posouzení. Pokud "bez pohybu" situace přetrvává v následujících letech, plátce nutné opakovat tento postup v lednu každého roku.
Pro příjem tento protokol
Přijímací protokol potvrzuje, že informace, které byly odeslány byla úspěšně doručena a pro SPED Reinf. Přijímací protokol je výchozím bodem pro oprava či odstranění danou událost při nápravě a odstranění je povoleno.
Každé události, která jsou přenášena má přijímací protokol. Pokud máte v úmyslu opravit na danou událost, musíte zadat číslo příjmu tohoto protokolu.
Množství času, které přijímající protokoly jsou uloženy v databázi vláda není definován. Ale jako předběžné opatření, je důležité, že plátce je zachovaly, protože doloží, že pomocné daňové povinnosti byla doručena a provést.
Poznámka: Protokol dodávky je přechodné informace poskytující důkaz, který událost předal, a že budou zpracovány příslušné ověření. Dodávky protokolu není prokázání splnění povinnosti pomocné.
Změny a opravy
Postup při změně informace, která vám byla odeslána SPED Reinf vyskytuje pouze v události R-1000, "Tabulka daňové informace" a R-1070, "tabulka pro správu a žalobami."
Ve všech ostatních případech kdy je třeba změnit informace, které byly odeslány musí použít postup pro opravu nebo odstranění.
Odstranění události
Události, které byly schváleny finanční úřad ale nesprávně doručeny vyloučit, je nutné odeslat událost, R-9000, "Odstranění události." Je nutné určit události vyloučit vyplněním značky Typ události (TpEvento). Navíc v poli Číslo příjemky události (NRRECEVT) zadejte číslo potvrzení protokolu souboru, který byl odeslán a musí být odstraněny.
Digitální podpis
Digitální certifikát, který je používán SPED-Reinf musí být vydán certifikačním úřadem, který je akreditován brazilské infrastruktuře veřejných klíčů (ICP-Brasil).
Digitální certifikát, musíte patřit do řady "A". Certifikáty mohou patřit do dvou řad "A" a "S." "A" řady skupin digitální podpis certifikáty, které slouží k potvrzení identity webových e-mailů, virtuální privátní sítě (VPN) a elektronické dokumenty s ověření úplnosti své informace. Řady "S" skupiny utajení certifikáty, které se používají pro kódování dokumentů, databáze, zpráv a jiných citlivých elektronických informací.
Digitální certifikát musí být typu "A1" nebo "A3". Digitální certifikáty typu "A1" jsou uloženy v počítači, kde jsou použity. Digitální certifikáty typu "A3", které jsou uloženy v odolné proti úmyslnému poškození přenosného zařízení, například karty smart card nebo token, který obsahuje čip, který lze provádět digitální podpis. Tento typ zařízení je přiměřeně zabezpečen, protože čip v zařízení provádí každá operace a není k dispozici externí přístup k soukromému klíči digitálního certifikátu.
Digitální certifikáty jsou vyžadovány ve dvou různých momentů:
-
K dodání: před zahájením žádosti o doručení pro SPED Reinf digitálního certifikátu žadatele slouží k zajištění bezpečnosti přenosu informací v síti internet. Digitální certifikát jako vysílač funkce musí být typu e CNPJ.
-
Pro podepisování dokumentů: události mohou být generovány fiskální provozovna právnické osoby nebo jeho proxy. Však jejich digitální účastnická musí patřit do hlavní fiskální zařízení (centrále) nebo jeho právním zástupcem nebo zástupcem, která je poskytnuta prostřednictvím elektronických a jiných elektronických proxy.
Digitální certifikáty, které se používají k podpisu události, které jsou odesílány do SPED Reinf musí být povolena funkce digitálního podpisu s ohledem na zásady certifikátu.
Události v SPED-Reinf musí být přenášeny pomocí platný digitální certifikát. Micro a malé firmy (mě a EPP) které zapadají do Nacional jednoduchá kritéria, které mají až sedm zaměstnanců je však stanovena výjimka. Tyto podniky přenášet své události prostřednictvím přístupového kódu.
Pracovní tok
-
Pomocí služby reporting services vytvořit související události. Ověření schématu se spouští před dodáním.
-
Poskytování dávek prostřednictvím služby reporting services nebo události.
-
Webové služby (WS) finanční úřad obdrží dávky a ověřuje jeho obsah.
-
Finanční úřad WS vrátí výsledky zpracování. Události, které byly úspěšně přijaty, je vrácena hodnota příjmu protokolu. Jinak je vrácena chybová zpráva. Plátce v tomto případě lze urèit chyby a znovu události pomocí nového listu.
Registr oznámení
Události, které jsou přenášeny do daňové orgány jsou založeny na systému pro bezprostřední poskytování informací (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). Začlenění na straně serveru umožňuje obousměrný, automatické a okamžité vztah mezi vládou webových služeb a plátce.
Všechny události jsou spravovány a při fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > hlášení zaregistrovat.
Popisy polí
|
Název pole |
Popis pole |
|
Typ |
Typ události, které chcete zahrnout. Hodnota tohoto pole je automaticky použit jako typ události pro nové záznamy, které přidáte klepnutím na tlačítko Přidat záznamy. K přenosu SPED Reinf události se používají následující typy záznamů:
|
|
Stav |
Aktuální stav události. Tuto hodnotu v tomto poli je automaticky zadána a aktualizován, založené na výměny zpráv mezi finanční úřad a plátce. Jsou použity následující stavy:
|
|
Odkaz |
Jedinečný identifikátor události. Hodnotu tohoto pole generován automaticky, v závislosti na typu události.
|
|
Číslo účtu |
Číslo účtu odběratele nebo dodavatele, který odpovídá typu hodnoty pro události R-2010 a R-2020. Hodnotu tohoto pole generován automaticky, v závislosti na typu události. |
|
ID zdrojového dokumentu |
ID související dokument |
|
Data zdrojového dokumentu |
Datum související dokument |
|
Záložka s náhledem Podrobnosti |
|
|
Datum převodu |
Datum a čas poslední změny stavu události. |
|
Registrován |
Zaškrtnuté políčko označuje, že událost byla již registrován v orgánu daňového systému. |
|
Datum rezervace |
Datum rezervace období |
|
Podrobnosti odpovědi s náhledem |
|
|
Pro příjem tento protokol |
Číslo protokolu, která byla generována pomocí finančního úřadu při přijetí události. Hodnota tohoto pole se automaticky aktualizuje, když je stav události přijaté. |
Popis funkce
Přidávání záznamů
Tato funkce automaticky aktualizovat položky Registry hlášení přidáte novou událost. Ve formuláři Registrace hlášení v podokně akcí klepněte na tlačítko Přidat záznamy. Chcete-li upravit události, které mají být přidány do registru, klepněte na tlačítko Vybrat.
Odeslat
Funkci Odeslat Pokud chcete vytvořit a odeslat zprávu o XML SII systému. Ve formuláři Registrace SII v podokně akcí klepněte na tlačítko Odeslat. Dotaz, který zpráva XML by měly na základě nastavení, klepněte na tlačítko Vybrat. Například pokud chcete odeslat určité transakce dodavatele nebo zákazníka pro události R-2010 nebo R-2020, můžete můžete přidat řádek do mřížky rozsah , vyberte odkaz ve sloupci pole a vyberte odkaz na konkrétní faktury v kritéria sloupce.
Po klepnutí na tlačítko OK v dialogovém okně aplikace Microsoft Dynamics AX vygeneruje sestavu XML, na základě kritérií nastavit a zašle orgánu daňového systému. Po krátké době bude přijímat odpovědi z daňového úřadu systému Microsoft Dynamics AX a automaticky přeložit.
Vykazování registru můžete nastavit pro práci v režimu dávkové. Povolte možnost dávky ve formě.
Znovu odeslat
Události, které mají stav Přijato nebo Přijato s chybami se znovu zašle orgánu daňového systému. Ve formuláři Registrace SII v podokně akcí klepněte na tlačítko znovu odeslat.
Stav
Vyloučené stav optimalizace dotazů a pracovat s vykazování registru lze změnit události, které mají stav vytvořeno nebo Odmítnuto . Ve formuláři Registrace hlášení v podokně akcí klepněte na tlačítko Stav > vyloučení. Události, které mají stav vyloučení lze ručně změnit na stav vytvořeno klepnutím na Stav > vytvořeno.
Zrušit
Události, které mají StavPřijato nebo Přijato s chybami může být zrušen nebo vyloučeny. Po obdržení potvrzení od orgánu daňového systému vyloučit operace byla úspěšně zrušena, můžete změnit stav na Vytvoření a znovu odeslat události.
Kontrola komunikace
Všechny výměny XML jsou vydané a přijaté zprávy jsou uloženy v aplikaci Microsoft Dynamics. Můžete zkontrolovat vybrané události byl vydán (žádost) a klepnutím na tlačítko přijímaný (odpověď)
|
Levé podokno |
|
|
Stav |
Stav každé komunikaci s finančním úřadem:
|
|
Ověření schématu |
Stav ověření schématu:
|
|
Datum a čas vytvoření |
Datum a čas vytvoření události. |
|
Datum a čas změny |
Datum a čas odpovědi, které bylo přijato z daně. |
|
Pravém podokně |
|
|
Požadavek |
Soubor XML, který byl dodán, daňový úřad systém. |
|
Odpověď |
Soubor XML, který byl přijat z daňového úřadu systému. |
Událost R-1000, "Daňové informace"
Událost R-1000, "Daňové informace" slouží k poskytování informací o firmě. Tato událost musí být doručována pouze jednou k evidenci informací na webu vlády. Však může být doručena tolikrát, kolikrát podle potřeby akce údržby, jako je aktualizace a odstranění dat. Proto kdykoli změnit atributy plátce daně, nebo platné datum pro určité informace, které bylo dříve nutné změnit, událost R-1000 musí být doručována znovu. Když je znovu dodány, však musí být zadána správná skupina značek pro požadovanou akci.
Navíc vzhledem k tomu, že z technických důvodů, například vypršení časového limitu nebo nedostatku internet může selhat komunikace daňový účetní musí být schopen znovu odešlete událost. Také protože může selhat ověřování souboru pomocí webové služby, daňový účetní musí být schopen zobrazit podrobnosti a související chyby opravit.
Po ověření souboru protokolu přijímající vrácená webovou službou musí být uložen a daňový účetní musí mít možnost zobrazit podrobnosti, například číslo a časové razítko.
Jsou reprodukovány krok: vložení
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > hlášení zaregistrovat.
-
Klepněte na tlačítko Přidat záznamya vyberte daňové informace.
-
Ujistěte se, že daňové informace jsou společnosti a fiskální zařízení.
Po vytvoření položky se zobrazí v levém podokně a jeho stav nastaven na hodnotu vytvořeno.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat odeslat soubor XML finančnímu úřadu.
Funkce Odeslat závisí na kritériích zadaných ve formuláři související.
-
Typ – vyberte související události k přenosu. V tomto kroku jsou reprodukovány vyberte daňové informace.
-
Stav – vyberte související stav. V tomto kroku jsou reprodukovány vyberte možnost vytvořeno.
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Jsou reprodukovány krok: Změna
Pokud dojde ke změně organizace fiskální data nebo události musí být vyloučeno z nějakého důvodu, událost R-1010 musí být přenášeny znovu, ale stav se musí lišit.
Použijte stejný proces, který je popsán v "kroku zkopírujte: vložení" oddílu. Aplikace Microsoft Dynamics AX rozpozná rozdíly mezi aktuální informace a informace pro poslední událost.
Poznámka: Pokud změny nemají žádný vliv na související události R-1010, zobrazí se následující zpráva: "byly přidány záznamy 0."
Jsou reprodukovány krok: zrušení
Pokud z nějakého důvodu plátce chce zrušit nebo vyloučit událost, která byla přijata, klikněte na tlačítko Stornoa potvrďte operaci. Stav události bude aktualizován na Vyloučené.
Událost R-1070, "Správy a soudní proces."
Událost R-1070 "Pro správu a soudní proces" se používá k zprávu procesu žalobami a informace o správních orgánu daňového systému.
Proces správy a žalobami může být spuštěno plátce nebo pracovník při sporných částek v oblasti sociálního zabezpečení. Řízení (soudní nebo správní) jsou prováděny soudem, a poté, co soudce učiní rozhodnutí, má pravomoc pozastavit (nebo není pozastavit) zadržené částky daně.
Účelem této události je sdělovat řízení tohoto typu databáze SPED Reinf. Poté, co je řízení kde konečné rozhodnutí od soudu pozastavení způsobilosti srážkové daně částky, musí být uvedeny podrobnosti o rozhodnutí v této události.
Kromě typických informace, které identifikuje plátce a události události R-1070 obsahuje následující skupiny:
-
Identifikátor řízení nebo procesu
-
Informace o pozastavení
-
Doplňující informace o řízení
Uživatel musí před událostí, které mohou být doručovány R-1070, vytvoření souvisejícího procesu a zahrnout všechny související informace.
Jsou reprodukovány krok: vytvoření procesu
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > proces správy a Judicial.
-
Klepněte na tlačítko Novýa zadejte následující informace.
Na záložce s náhledem Podrobnosti podrobnosti o daňové doklady, které jsou registrovány v aplikaci Microsoft Dynamics AX a jsou ovlivněny registrovaný proces, protože některé z nich může mít výjimky srážkové daně. Klepnutí na tlačítko Přidat přidejte daňové doklady nebo Odebrat odstranit daňové doklady, které byly dříve přidány.
|
Počet procesů |
Zadejte číslo procesu, který byl přiřazen příslušnými orgány. Daňový úřad systém ověřuje formát, protože existuje zvláštní pravidlo zvážit. |
|
Autor procesu |
Vyberte zdroj, který pochází procesu:
|
|
Typ procesu |
Vyberte typ procesu:
|
|
Město soudní sekce |
Vyberte související Město, odkud pochází procesu. |
|
Soudní sekce |
Zadejte kód soudní sekce. |
Na záložce s náhledem Podrobnosti podrobnosti o daňové doklady, které jsou registrovány v aplikaci Microsoft Dynamics AX a jsou ovlivněny registrovaný proces, protože některé z nich může mít výjimky srážkové daně. Klepnutí na tlačítko Přidat přidejte daňové doklady nebo Odebrat odstranit daňové doklady, které byly dříve přidány.
|
Odkaz |
Jedinečný identifikátor vztahu mezi počtem procesů a daňový doklad. |
|
Kód |
Vyberte kód pozastavení vysvětlení. |
|
Typ služby |
Vyberte typ související služby, který je použitelný pro daňový doklad. |
|
Daňový doklad |
Vyberte fiskálního dokumentu. |
|
Datum rozhodnutí |
Datum rozhodnutí, věty nebo pro odeslání. |
|
Částka srážkové daně |
Částka srážkové daně, kterou bylo pozastaveno na procesu pro správu nebo žalobami. |
|
Částka srážkové daně další |
Další částku ve výši srážkové daně, který byl pozastaven z důvodu používá proces správy nebo žalobami. |
-
Zaregistrovat zasílání zpráv o chybách, klepněte na tlačítko Přejít na fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > hlášení evidenci, klepněte na tlačítko Přidat záznamya vyberte správy a soudní cestou.
-
Pokud je vytvořena položka, je stav nastaven na hodnotu vytvořeno.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat odeslat soubor XML finančnímu úřadu.
-
Typ – vyberte související události k přenosu. V tomto kroku jsou reprodukovány vyberte správy a soudní cestou.
-
Stav – vyberte související stav. V tomto kroku jsou reprodukovány vyberte možnost vytvořeno.
-
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Událost R-2010, "Withholdings sociálního zabezpečení – získání služby"
Pravidelné události R-2010, "Withholdings sociálního zabezpečení – získaných služeb" lze podávat orgánu daňového systému, informace o srážkové částky pro sociální zabezpečení, které jsou k dispozici v služba daňové doklady přijatých Fiskální zařízení. Tato událost nemá žádný jiný účel než nahlásit tyto daňové doklady vládě.
Tato událost musí být odeslána do patnáctého dne následujícího měsíce. Protože je pravidelné události, nedoporučujeme odesílat události pouze jednou, v den splatnosti. Místo toho byste měli odeslat ji pravidelně a často po celou dobu.
Kromě toho generace této události vyžaduje přijetí nové sémantické ve fiskálních knih pro zpracování událostí. Tento nový sémantický je oddělený od daňové posouzení ale je stále v rámci období rezervace. Po každý daňový doklad v modulu fiskálních knih v rámci období rezervace musí podle období rezervace vygenerována událost R-2010.
Je nutné vybrat pouze služby a dosažených INSS typ daňové generovat tuto událost v době rezervace.
Hlavní kritéria
-
Daňové doklady jsou knihy a související období a fiskální zařízení synchronizovány.
-
Daňové doklady mají stav Schváleno nebo zrušeno.
-
Model fiskálního dokumentu je SE.
-
Typ daně je INSSa je zachována (je zaškrtnuto políčko Retained daně na recuperate ).
Důležité: Nikdy nepoužívejte typ daně INSS CPRB .
Událost odešle vládní databáze čtyři typy částek:
-
Srážkovou – vypočítané zachovány INSS typ DPH, který je spojen s řádkem daňového dokladu.
-
Další srážkové daně – variantu INSS typ DPH, který je spojen s řádkem daňového dokladu.
-
Typ daně INSS pozastaveno srážkové daně – pozastavené částky zachovány.
-
Další Suspended srážkové daně – pozastavené částky na variantu INSS typ DPH, který je spojen s řádkem daňového dokladu.
Při pozastavení částky dojde, přidruženého správce nebo žalobami procesu musí být zadán v události poskytnout podporu (nebo popis) o důvody pozastavení. Tyto informace musí ručně zadaná v polích Částka srážkové daně a dodatečná částka srážkové daně ve formuláři Správa a soudní procesy popsané v předchozí části.
R-2010 událostí používá pojem uzávěrky. Po zavření události webové služby odmítne všechny nové položky nebo změny odeslání události, dokud ji ručně opětovně.
Jsou reprodukovány krok: vložení
-
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období.
-
Vyberte fiskální organizace kořenový fiskální zařízení a období.
-
Klepněte na tlačítko R-2010a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Aplikace Microsoft Dynamics AX automaticky zahrnuje následující filtry:
-
Směr daňového dokladu: Příchozí
-
Model daňového dokladu: SE
-
Účet: Prázdné (ale můžete vybrat specifický účet dodavatele)
-
Má INSS daňové transakce: Ano.
Všechna tato kritéria kromě pole účet je upravovat. Klepnutím na tlačítko Vybratmůžete přidat další filtry.
-
Klepněte na tlačítko OK potvrďte vytvoření události R-2010.Události, které jsou vytvořeny podle účtu dodavatele.
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > hlášení registr.
-
Klepněte na tlačítko Přidat záznamya vyberte události služby získané.
-
Ujistěte se, zda je vybrán typ události R-2010 . Můžete také zahrnout více filtrů, například účet dodavatele a data.
-
Po vytvoření události, některé položky jsou vytvořeny a zobrazeny v levém podokně. Jejich stav je nastaven na vytvořit.
-
Položky jsou vytvářeny podle fiskálních zařízení a účtu dodavatele.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat odeslat soubor XML finančnímu úřadu. Typ pole musí být nastavena na události služby získané.
-
Klepněte na tlačítko OK potvrďte akci.
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Událost R-2020, "Withholdings sociálního zabezpečení – poskytnuté služby"
Pravidelné události R-2020, "Withholdings sociálního zabezpečení – služby poskytované" lze podávat orgánu daňového systému, informace o srážkové částky pro sociální zabezpečení, které jsou k dispozici v služba daňové doklady vystavené Fiskální zařízení fiskální organizace.
Funguje tato událost jako událost R-2010, ale zákazník musí uvažovat, účty a fiskálního dokumentu modelu SE (odchozí) tedy vydané fiskální zařízení.
Jsou reprodukovány krok: vložení
-
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období.
-
Vyberte fiskální organizace kořenový fiskální zařízení a období.
-
Klepněte na tlačítko R-2020a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Aplikace Microsoft Dynamics AX automaticky zahrnuje následující filtry:
-
Směr daňového dokladu: Odchozí
-
Model daňového dokladu: SE
-
Účet: Prázdné (ale můžete vybrat konkrétní odběratel)
-
Má INSS daňové transakce: Ano
Všechna tato kritéria kromě pole účet je upravovat. Klepnutím na tlačítko Vybratmůžete přidat další filtry.
-
Klepněte na tlačítko OK potvrďte vytvoření události R-2020. Události jsou vytvořeny podle účtu dodavatele.
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > SPED Reinf > hlášení registr.
-
Klepněte na tlačítko Přidat záznamya vyberte události služeb k dispozici.
-
Ujistěte se, zda je vybrán typ události R-2020 . Můžete také zahrnout více filtrů, například účet zákazníka a datum.
-
Po vytvoření události, některé položky jsou vytvořeny a zobrazeny v levém panelu. Jejich stav je nastaven na vytvořit.
-
Položky jsou vytvářeny podle fiskálních zařízení a účet odběratele.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat odeslat soubor XML finančnímu úřadu. Typ pole musí být nastavena na poskytované služby událostí.
-
Klepněte na tlačítko OK potvrďte akci.
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Událost R-2060, "příspěvků na sociální zabezpečení přes hrubé příjmy - CPRB"
Pravidelné události R-2060"příspěvků na sociální zabezpečení přes hrubé příjmy - CPRB," se používá k odesílání informací o vyměření daně odmítnutí pro sociální zabezpečení, když rozhodl organizaci fiskální SPED Reinf Výpočet sociálního zabezpečení na základě hrubých výnosů místo mzdové.
Proto před generováním událost, je nutné provést vyměření daně fiskální organizací v modulu fiskálních knih. Pokud je tato možnost povolena v parametrech SPED Reinf, uživatelé mohou vytvářet pro INSS CPRB vyměření daně a daně jsou automaticky vypočítány na základě kritérií, které jsou definovány v parametrech fiskálních knih.
Aplikace Microsoft Dynamics AX bude vyzvednout všechny daňové doklady, které byly zaúčtovány v související období, která představuje příjmy a sazba daně bude platit pro základní částku. Tato sazba daně se může lišit v závislosti na výrobku nebo služby, který generoval výnosy. Výsledkem bude částka CPRB.
Za tímto účelem byl vytvořen nový typ brazilské daňové INSS CPRB. Tento typ daně se používá pouze v generaci INSS CPRB vyměření daně.
Poznámka: Typ daně INSS CPRB nepoužívejte k jiným účelům.
Vyměření daně INSS CPRB je typ vyměření daně, a proto může být požadované úpravy. Tyto úpravy je třeba ručně zadat, jako doplnění nebo snížení.
CPRB, kterou je třeba zaplatit částku bude nakonec výsledek vyměření daně a úpravách. Generování deníku plateb a registrace na tuto platbu však nejsou v působnosti této funkce.
Období hodnocení INSS CPRB daně musí spravovat stejným způsobem jako ostatní daňové období hodnocení. Jinými slovy vyměření daně lze vytvořit ani aktualizovat pouze v době, kdy je otevřen. Po finalizováno, jej lze již změněny, pokud je znovu otevřen.
Za daň je vytvořen hodnocení a jsou provedeny všechny požadované úpravy, R-2060 mohou být generovány události.
R-2060 události obsahuje kód ekonomické činnosti, úpravy (dodatky a snížení, je-li k dispozici) a odkazy na správu a procesy žalobami součty INSS CPRB vyměření daně a podrobnými výpočty daně.
Jsou reprodukovány krok: nastavení
-
Přejít na fiskálních knih > Nastavení > organizace daňových.
-
Označte zaškrtávací políčko CPRB Chcete-li povolit vytváření vyměření daně INSS CPRB a předávání událostí R-2060.
-
Přejít na fiskálních knih > Nastavení > Sped Reinf > Kódy ekonomické činnosti. Tyto kódy umožňují automatický výpočet částky daně INSS CPRB, musíte nakonfigurovat, protože daňový doklad neobsahuje související informace o této daně. Tento přístup byl implementován pro usnadnění konfigurace matice daně.
-
Klepněte na tlačítko Nový vytvořte kód ekonomické činnosti a zadejte popis. Musí konzultovat tabulku Sped Reinf 09 na webu finančního úřadu.
-
Do pole kód DPH vyberte kód daně, který obsahuje daňová sazba pro produkt nebo službu. Je nutné vytvořit typ INSS daně.
-
Na záložce s náhledem řádky přidáte produkty nebo služby, které se vztahují k hospodářské činnosti. Produkty jsou označeny kódem fiskální klasifikace a služby jsou označeny kódem služby (Federální).
Jsou reprodukovány krok: vytvoření vyměření daně
-
Přejít na fiskálních knih > Společné > rezervace období.
-
Vyberte období rezervace.
-
V podokně akcí klepněte na tlačítko INSS CPRNa potom klepněte na tlačítko Nový vytvořte nové vyměření daně. Aplikace Microsoft Dynamics AX automaticky vytvoří rezervace vybraného období vyměření daně
-
Klepněte na tlačítko fiskálních knih > Společné > daňové posouzení > INSS CPRB > nové daňové posouzení.
-
Vyberte období, rezervace a klepněte na tlačítko OK potvrďte akci.
Poznámka: Může se zobrazit následující chybová zpráva "řádek XXXX: Nelze určit kód ekonomické činnosti." Tato zpráva znamená, že aplikace Microsoft Dynamics AX nelze najít kód ekonomické činnosti pro související daňový doklad a řádku. V tomto případě je nutné provést nastavení, které je popsáno v předchozím kroku jsou reprodukovány.
Odstranit
Posouzení stávající daně INSS CPRB lze odstranit pouze v případě, že je ve stavu otevřeno.
Bez fiskální operace a daňové doklady
Až INSS CPRB daní se hodnotí, základ daně daňový doklad je považován za. zařazeny během procesu hodnocení Můžete zobrazit související daňové doklady a nefiskální operace, které jsou součástí výpočtu daně.
Daňové transakce
Při INSS CPRB daní se hodnotí, můžete zobrazit podrobnosti transakce daně generovaných procesem.
Úpravy
Můžete zadat další úpravy transakce upravit výši INSS CPRB, která je vypočtena (směrem nahoru nebo dolů). Úpravy kódů, které jsou nakonfigurovány v fiskálních knih > Nastavení > daňový kód úpravy > INSS CPRB úpravy kódu tabulky.
-
Klepněte na tlačítko Úprava Chcete-li zadat úpravu transakcí, který bude snížit nebo zvýšit částku daně (MD), která je vypočtena.
-
Vyberte kód úpravy.
-
Zadejte popis související transakce.
-
Zadejte množství nastavení a hospodářskou činnost.
-
Zadejte datum úpravy.
Poznámka: Tento postup je nutné použít k úpravě INSS CPRB. Taková úprava není k dispozici na adrese fiskálních knih > Deníky > Obecné daňové úpravy/výhody/motivaci.
Dokončit a znovu
Můžete dokončit nebo znovu otevřete související INSS CPRB vyměření daně.
Při posouzení INSS CPRB daň je dokončen, žádné změny mohou vyměření daně za toto období Pokud vyměření daně je znovu otevřen. Vytvořen doklad pro zaúčtování daně INSS CPRB shromažďovat a účty hlavní knihy, které jsou definovány v INSS DPH při zaúčtování hlavní knihy Hlavní kniha > Nastavení > DPH > účetní skupiny.
Poznámka: V aktuální SPED Reinf architektuře definované vládou proces platby a vyrovnání závazku, který je vytvořen pomocí vyměření daně se odkládá do jiného systému s názvem DCTF web. Tento systém bude využívat výstup pouze SPED Reinf, ale také jiné systémy, jako eSocial a PER / DCOMP. Z tohoto důvodu platební proces je právě mimo rozsah a je doručena do jiné funkce aplikace Microsoft Dynamics.
Znovu akce je povolena, pokud událost R-2060 již byla uzavřena pro vytvoření kořenové fiskální a vyměření daně je již dokončena. Akce znovu vrátí zpět předchozí doklad, která byla generována pomocí akce zavírání.
Událost R-2098, "Reopening pravidelných událostí" a R-2099 "Uzavření periodické události."
Uzavření
Pravidelné události R-2010, R-2010 a R-2060 musí být uzavřeny na konci období, pokud neexistují žádné další transakce pro sestavu v daném období.
Jsou reprodukovány krok: nastavení
-
Finalizovat INSS CPRB vyměření daně, i když není posouzení INSS CPRB daně.
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > hlášení registr.
-
Klepněte na tlačítko Přidat záznamya vyberte událost ukončení.
-
Ujistěte se, že je vybrán související informace.
Po vytvoření položky se zobrazí v levém podokně a jeho stav nastaven na hodnotu vytvořeno.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat odeslat soubor XML finančnímu úřadu.
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Znovu otevřít
Po pravidelné události R-2010 R-2010 a R-2060 uzavřenou událost R-2099, je možné znovu otevřít pomocí události R-2098. Nové transakce může být hlášena pak pro toto období nebo transakce lze změnit.
-
ZnovuINSS-CPRB daňové posouzení, i když není posouzení INSS CPRB daně.
-
Přejít na fiskálních knih > Periodické > hlášení registr.
-
Klepněte na tlačítko Odeslat znovu odeslat soubor XML finančnímu úřadu.
-
Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu XML, která je vysílaná (žádost) a XML zprávy přijaté od daně (odpověď) Zkontrolujte komunikaci .
Vykazování registru identifikuje typ události, které chcete odeslat, na základě stavu INSS CPRB vyměření daně.
-
R-2099 událost odešle nebo znovu odešle událost zavření položky pro vyměření daně, který je ve stavu Uzavřeno .
-
R-2098 událost znovu odešle událost zavření položky pro vyměření daně, která není ve stavu Uzavřeno .
