Shrnutí
To aktualizace specifické pro zemi pro Brazílie, Rio de Janeiro (RJ) stav pro generování o fiskální SPED.
Má RJ zveřejněno usnesení 13/2019 ("řešení" níže v textu), které definuje způsob NF-e má být vydáno a jak tyto informace zaznamenat do EFD ICMS IPI, při provádění následujících operací (dekret č. 27.815 / 01):
-
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
-
ZÁKLADEM VÝPOČTU NEBO SNÍŽENÍ SAZBY SNÍŽENÍ
-
PŘEDPOKLÁDANÉ DAL
-
"ZDANĚNÍ ÚČTOVÁNÍ", "ZDANĚNÍ RECEPT NA" NEBO "ZDANĚNÍ NA VÝSTUP"
-
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ POLOŽKY
-
INEXIGIBILITY DAL OBRÁCENĚ
-
PŘEVOD zůstatku KREDITNÍ opravy FISKÁLNÍCH KREDITNÍCH nebo AKUMULOVANÉ
Podle tohoto rozhodnutí se "Exonerations" jsou mají být registrovány jako úpravy v daňové doklady a úprav v Fiskálních knih a uváděné v souborech SPED.
Požadavky na rozlišení dopad na výstup E11, E115, C197/C195/0460 řádky v SPEC fiskální.
Přehled
Přehled záznamů SPED fiskální operace, uvedené v usnesení
1. osvobození a obrat úvěrové
Během procesu synchronizace dvou typů úpravy budou vytvořeny transakce v vyměření daně ICMS za těchto specifická kritéria:
-
Odchozí daňového dokladu vydaného státem RJ s kódem zdanění = 30 nebo 40
-
Kódy z tabulky 5.2 a 5.3 prospěch stejně jako Kód pozorování jsou přiřazeny související položky a nad fiskální stav dokument.
Například kód z tabulky 5.2 = RJ801137, kód z tabulky 5.3 = RJ90980000
Úpravy transakce je vytvořen automaticky v SPED fiskální (příklady):
-
Úprava kódu v tabulce 5.2 generuje záznam E115
| E115 | RJ801137 | 0 |
-
Generuje kód úpravy z tabulky 5.3 C197 záznam
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ID položky | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Poznámka:. V tomto příkladu základní částka = 3,5 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, je částka 0.88 vypočte následujícím způsobem:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Pozorování kód přiřazený k položce související a stavu výše daňového dokladu vygeneruje C195 a 0460 záznamy:
| C195 | < kód pozorování > | < pozorování Popis kód > |
| 0460 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
Obrat pro registraci úvěry, uživatel vytvoří ruční úpravy v nastavení obecné daně / výhody / motivační deník a vyplňte pole kód z Tabulka 5.2.
Vytvořit transakce úprav automaticky (příklady) v SPED fiskální:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < úpravy Částka > |
2. snížení základ daně nebo procento: během synchronizace zpracovat dva typy úprav transakce bude vytvořena v vyměření daně ICMS za těchto zvláštních kritéria:
-
Odchozí daňového dokladu vydaného státem RJ s kódem zdanění = 20, 70
-
Kód výhody z tabulky 5.2 a 5.3 jsou přiřazeny. související zboží a stavu nad fiskální documentFor příkladu kódu z 5.2 Tabulka = RJ802164 kód z tabulky 5.3 = RJ90980000
Úprava transakcí automaticky vytvořena (příklady) v SPED fiskální:
-
Úprava kódu Tabulka 5.2 generuje záznam E115 | E115 | RJ802164 | 0 |
-
Generuje kód úpravy z tabulky 5.3 C197 záznam
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ID položky | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Poznámka:. V tomto příkladu základní částka = 3,5 ICMS % = 12, procento snížení = 41.67, 0,20 částka se počítá jako:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Pozorování kód přiřazený k položce související a stavu výše daňového dokladu vygeneruje C195 a 0460 záznamy:
| C195 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
| 0460 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
3. předpokládá, že platební
z obor: systém nelze připravit další nezbytné pro C197 %.
K registraci storna úvěrů, uživatel vytvoří Ruční úpravy v nastavení obecné daně / výhody / motivační a vyplňte pole Kód v tabulce 5.2 popis deníku.
Úpravy transakce vytvořené automaticky (příklady) v SPED fiskální:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < částka úpravy > |
4. daň výstup na celkový prodej, fakturace
Během procesu synchronizace jeden typ úpravy transakce bude vytvořena v vyměření daně ICMS za těchto zvláštních kritéria:
-
Odchozí daňového dokladu vydaného státem RJ s kódem zdanění = 00
-
Je přiřazen kód výhody v tabulce 5.2 související zboží a stavu výše daňového dokladu (kód z tabulky 5.3 je Nepřiřazeno) například kód z 5.2 Tabulka = RJ822371
Úprava transakcí automaticky vytvořena (příklady) v SPED fiskální:
-
Úprava kódu Tabulka 5.2 generuje E115 záznamu: | E115 | RJ822371 | 0 |
Poznámka:. Protože neexistuje žádný kód 5.3, jsou záznamy C195, C197 a 0460 Poznámka byla vytvořena
Obrat pro registraci Dal / dáti / MD 3,5 %, uživatel vytvoří ruční úpravy finančního daňové úpravy / výhody / motivační deník a vyplňte pole Popis kód v tabulce 5.2.
Vytvořit transakce úprav automaticky (příklady) v SPED fiskální:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < úpravy Částka > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < úpravy Částka > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < úpravy Částka > |
5. časově rozlišených položek
Během procesu synchronizace dvou typů úpravy budou vytvořeny transakce v vyměření daně ICMS za těchto specifická kritéria:
-
Odchozí daňového dokladu vydaného státem RJ s kódem zdanění = 51
-
Kódy z tabulky 5.2 a 5.3 jsou přiřazeny související položky a stav výše daňového dokladu.
Například kód z tabulky 5.2 = RJ818317, kód z tabulky 5.3 = RJ90980001
Úpravy transakce vytvořené automaticky (příklady) v SPED fiskální:
-
Generuje kód úpravy v tabulce 5.2 E115 záznam
| E115 | RJ818317 | 0 |
-
Generuje kód úpravy z tabulky 5.3 C197 záznam
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ID položky | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Poznámka:. V tomto příkladu základní částka = 30000,00, 6585.36 částka se počítá jako:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Pozorování kód přiřazený k položce související a stavu výše daňového dokladu vygeneruje C195 a 0460 záznamy:
| C195 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
| 0460 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
6. vykonatelnosti o stornování Dal
Během procesu synchronizace dvou typů úpravy budou vytvořeny transakce v vyměření daně ICMS za těchto specifická kritéria:
-
Odchozí daňového dokladu vydaného státem RJ s kódem zdanění = 40
-
Kódy z tabulky 5.2 a 5.3 jsou přiřazeny související položky a stav výše daňového dokladu.
Například Tabulka 5.2 formuláře kód = RJ801163 Tabulka 5.3 formulář kód = RJ90980000
Úpravy transakce vytvořené automaticky (příklady) v SPED fiskální:
-
Generuje kód úpravy v tabulce 5.2 E115 záznam
| E115 | RJ801163 | 0 |
-
Generuje kód úpravy z tabulky 5.3 C197 záznam
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ID položky | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Poznámka:. V tomto příkladu základní částka = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, je částka 20 vypočte následujícím způsobem:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Pozorování kód přiřazený k položce související a stavu výše daňového dokladu vygeneruje C195 a 0460 záznamy:
| C195 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
| 0460 | < pozorování kód > | < Popis kódu sledování > |
Obrat pro registraci úvěry, uživatel vytvoří ruční úpravy v nastavení obecné daně / těžit nebo motivační deník a vyplňte popis pole kód z Tabulka 5.2.
Vytvořit transakce úprav automaticky (příklady) v SPED fiskální:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < úpravy Částka > |
7. předávání na nebo převod daňových dobropisů
Během procesu synchronizace dvou typů úpravy budou vytvořeny transakce v vyměření daně ICMS za těchto specifická kritéria:
-
Odchozí daně daňového dokladu vydaného RJ stavu s kódem zdanění = 90
-
Kódy z tabulky 5.2 a 5.3 jsou Související položka přiřazena / CFOP a stavu výše daňového dokladu.
Například Tabulka 5.2 formuláře kód = RJ801163 Tabulka 5.3 formulář kód = RJ90980000
Obrat pro registraci úvěry, systém automaticky vytváří úpravy obecné daně Úprava / výhody / motivační deník a daň se týká řádek deníku Daňový doklad.
Úprava transakcí automaticky vytvořena (příklad pro odesílatele) v SPED fiskální:
E115 | RJ821231| 0 |
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < daně Částka > | 0,00 |
Úprava transakcí vytvoří automaticky (například příjemce) v SPED fiskální:
E115 | RJ821231| 0 |
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < daně Částka > | 0,00 |
Parametry fiskálních knih pro stát
-
Přejděte fiskálního knihy > Nastavení > Parametry fiskálních knih pro stát
-
Výdajů, SPEC fiskální Záložka s náhledem a ve skupinovém rámečku rozlišení 13/2019 :
-
-
Vyberte dokument Úprava políčko – Úprava zpracování dokumentu podle Usnesení č. 13/2019. Pokud tento parametr není vybrána, nikoli v systému uplatňovat požadavky rozlišení.
-
Název – název deníku pro obecnou daňovou úpravu / výhody / motivační deník. Na systém používá tento název deníku, pokud uživatel potřebuje provést přenos ICMS operace na jiném fiskální zařízení.
-
Kód podle předmětu prospěch / stav
-
Přejděte Obecné knihy > Nastavení > DPH > výhody kód dle zboží / stavu.
-
Nové úpravy 5.3 kód a pozorovací pole byly přidány do kód výhody za Položka / stát formuláře:
Tato nastavení se použijí pro automatické vytváření záznamů z adjustační ICMS pro Daňový doklad řádek při účtování a synchronizaci spouštění operace.
Uživatel má nastavení záznamy v tomto formuláři, chcete-li získat správný SPEC fiskální podle rozlišení.
Daňový doklad DPH
Pokud Úpravy dokumentu v fiskální je zaškrtnuto políčko seznamy parametrů každý stát pro stát pak uživatel může vybrat pouze kód DPH s fiskální hodnota rovná 3 (zdanění má hodnotu fiskální kód, vztahující se ke kódu DPH = 3 bez kreditní/debetní) v Řádek daně daňový doklad (Hlavní kniha > Deníky > všechny daně daňové doklady).
Poznámka:. Pro správné zaúčtování daňového dokladu daň vybraná DPH kód by měl mít následující nastavení výpočtu:
-
Původu Procento z čisté částky
-
Základní okrajové Čistá částka za řádek
-
Metoda výpočtu celou částku.
Při účtování daně daňový doklad , který má takový kód prodejní daně připojen k řádku, systém nevytváří transakce dokladu. Ale když uživatel provede operaci synchronizace (fiskálních knih > Společné > rezervace období, na tlačítko synchronizovat ), systém vytvoří a zaúčtuje obecné daně / úprava / výhody / motivační deník (fiskálních knih > Deníky) související s zaúčtované daňový doklad daně ICMS přenést na jiný fiskální zařízení.
Systém zkopíruje data v řádcích deníku z účetního profilu Úprava kódu 5.3 (fiskální knihy > Nastavení > Kódy úpravy daní > Nastavení a informace o fiskálních dokumentů, s náhledem účtování ) a vyplní částku z daňového dokladu daň.
Poznámka:. Uživatel by měl instalace Prospěch kód dle zboží / uveďte (Hlavní kniha > Nastavení > prodej daně > prospěch kód dle zboží / státní) pro přenos ICMS před použitím tohoto funkce. Podle rozlišení úpravy kódů by měl nastavit pro převod ICMS:
-
Úprava kódu 5.2 =RJ821231 a úpravy kódu 5.3 = RJ10080002 pro odesílatele
-
Úprava kódu 5.2 =RJ821231 a úpravy kódu 5.3 pro příjemce = RJ10080002.
Informace o opravě hotfix
Jak získat aplikaci Microsoft Dynamics AX aktualizuje soubory
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalace z Microsoft Download Center.
Předpoklady
Musíte mít nainstalován použít tento produkt opravy hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Více informací
Pokud dochází problému stahování, instalaci, to opravy hotfix, nebo má jiné technické podpory dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu pro Aplikaci Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu.
Můžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics ve Telefon pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Ve zvláštních případech poplatky, které jsou obvykle pro podporu hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli další podporu. otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Poznámka:Je to "FAST Článek publikovat"vytvářet přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft organizace. Zde uvedené informace jsou poskytovány jako-je v reakci na objevujících se problémech. V důsledku rychlost v, takže jsou k dispozici materiály mohou zahrnovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.
