Spojené království: Making Tax Digital – Vytvoření sestavy přiznání k DPH pro společnosti, které se hlásí jako skupina DPH v rámci stejné systémové databáze v Dynamics AX 2012 R3

Úvod

13. července 2017, finanční tajemník státní pokladny a generální mzdový Spojené království oznámilo, že digitální daň z přidané hodnoty (MTD) (DPH) nabývá účinnosti 1. dubna 2019.

Dynamics AX 2012 R3 podporuje MTD pro DPH Spojeného království. Podpora MTD pro DPH požadavky na Dynamics AX 2012 R3 byly vydány opravy hotfix: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Současný aktualizace umožňuje shromáždit společný souhrnný daňový přiznání na základě daňové transakce účtované v několika právnických osobách v AX 2012 R3. Předpokládá se, že že všechny daňové transakce pro přiznání k DPH jsou ve stejném systému s využitím stejná datová základna a předpokládá se, že daňové transakce zahrnují všechny informace nezbytné pro přiznání k DPH Spojeného království a předběžné dph 100 hlášení je správně vygenerováno pro přiznání k DPH v každé právnické osobě v souhrnném přiznání k DPH.

Chcete-li použít v každé právnické osobě je nutné provést následující kroky. zahrnuté do souhrnného přiznání k DPH:

1. Daňové transakce jsou zaúčtovány v každém dceřiná právnická osoba podle pravidel a zásad Spojených Království.

2. Vypořádání DPH ("Vyrovnat a poúčtovat" se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

3. Zpráva "DPH 100" je správně vygenerováno pro verzi Preview v každé podřízené právnické osobě.

Chcete-li nahlásit do HMRC přiznání k DPH skupiny, jedna právnická osoba musí být nastavena pro spolupráce s rozhraními MTD API. Další informace o nastavení vzájemné spolupráce s nástrojem MTD DPH v 4488588 KB #

Toto Článek popisuje, jak dodatečně nastavit a rozšířit využití MTD pro DPH pro scénář "skupiny DPH" s výše uvedenými předpoklady.

Přehled

Příprava pokud chcete v Dynamics AX 2012 R3 nahlásit přiznání k DPH pro skupinu DPH, ujistěte se, že vaše obchodní procesy a nastavení systému jsou v souladu s následujícími termíny:

1. Daňové údaje ze všech dceřiných společností je registrován ve stejném systému – AX 2012 R3.

2. Všechny daňové transakce jsou v souladu s pravidly a zásadami, které jsou v systému správně promítnuty Spojeného království.

3. Zúčtovací období pro všechny právní subjekty zapojené do skupiny pro účely DPH jsou definovány identicky a v plném rozsahu v souladu s časovými intervaly definovanými v online účtu HMRC.

4. Vypořádání DPH (platba DPH) se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

5. Zpráva "DPH 100" je správně vygenerováno pro verzi Preview v každé podřízené právnické osobě.

6. Jedna právnická osoba je nastavena pro spolupráce s HMRC podle dokumentace (KB # 4488588) a uživatelem může požádat tuto právnickou osobu o povinnosti k DPH pro skupinu PRO ÚČELY DPH.

Toto Článek obsahuje informace:

1. Postup dalšího nastavení Formulář webových aplikací pro shromažďování údajů od několika právnických osob pro vykazování přiznání k DPH skupiny PRO ÚČELY DPH.

2. Jak používat přiznání k DPH formulář pro shromáždění informací o přiznání k DPH z několika právnických osob.

Jak nastavit formulář webových aplikací na shromáždí údaje od několika právnických osob pro přiznání k DPH skupina

Příprava AX 2012 R3 ke shromažďování údajů od několika právnických osob pro vykazování přiznání k DPH skupiny pro účely DPH:

1. Otevřít > nastaveníhlavní knihy > formulář Externí služby > webové aplikace.

2. Vyberte webovou aplikaci, kterou chcete použít. pro spolupráci s HMRC pro vykazování DPH skupiny PRO ÚČELY DPH a označení "DPH" skupinový" zaškrtávací políčko:

3. Přejděte na rychlou kartu "SKUPINA DPH" a definovat společnosti a související zúčtovací období, daňové plnění, ve kterém musí být zahrnuta do přiznání k DPH skupiny pro účely DPH.

Důležitý poznámka : Pouze jeden web aplikace označená jako "SKUPINA DPH" může být označena jako "Aktivní".

Jak používat formulář pro podání přiznání k DPH ke shromažďování informací pro Přiznání k DPH od několika právnických osob

K ve spolupráci s HMRC se používá formulář pro podání přiznání k DPH . Lear další informace o použití tohoto formuláře najdete v 4488588 KB # . Práce s tento formulář jako obvykle pro generování a podání přiznání k DPH na skupiny pro účely DPH. Při načítání povinností k DPH (prostřednictvím funkce Načíst DPH) v podokně akcí), zaškrtněte políčko "SKUPINA DPH":

Při DPH a vygenerujete přiznání k DPH (prostřednictvím vygenerování přiznání k DPH). v podokně akcí), systém bude vybírat daňové transakce pro přiznání k DPH. od právnických osob a zúčtovacích období DPH dle nastavení na webu formulář pro aktivní webovou aplikaci označenou jako "SKUPINA DPH".

Informace o opravě hotfix