Spojené království: Tvorba daňového digitálního výkaznictví vytvoření výkazu DPH pro společnosti vykazování ve skupině DPH v rámci stejné systémové databáze na Dynamics AX 2012 R3

Úvod

13. července 2017, finanční tajemník ministerstva financí a generálního tajemníka v Spojené království oznámilo, že daňový digitální (MTD) pro daň z přidané hodnoty (VAT) nabývá účinku 1. dubna 2019.

Řešení Dynamics AX 2012 R3 podporuje MTD pro DPH Spojeného království. Podpora MTD pro DPH požadavky na Dynamics AX 2012 R3 opravy hotfix byly vydány: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Aktuální aktualizace poskytuje možnost shromáždit společnou souhrnnou návratnost DPH na daňové transakce zaúčtované v několika právnických osobách v AX 2012 R3. Předpokládá se že všechny daňové transakce pro přiznání k DPH jsou ve stejném systému pomocí stejné databáze a předpokládá se, že daňové transakce zahrnují všechny informace nezbytné pro přiznání DPH Spojeného království a předběžného DPH 100 je správně vygenerována zpráva o přiznání DPH v každém právním subjektu do sumarizovaných přiznání k DPH.

Chcete-li použít správné aktualizace, je třeba provést následující kroky v každé právnické osobě zahrnuté do souhrnných přiznání k DPH:

1. Daňové transakce jsou zaúčtovány v každé dceřiným podnikem právnické osoby podle pravidel a zásad Spojených Británie.

2. Vyrovnání DPH ("vyrovnat a zaúčtovat" postup) se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

3. Sestava "DPH 100" je správně generovaných pro náhled v každé právnické osobě dceřiné společnosti.

Do sestavy do HMRC a vrácení DPH skupiny DPH, musí být jedna právnická osoba nastavena pro spolupráci s rozhraním API MTD. Další informace o nastavení mezioperace s DPH MTD v KB # 4488588.

Tento článek popisuje, jak dodatečně nastavit a rozšířit použití MTD pro DPH funkce pro scénář "Skupina DPH" s výše uvedenými předpoklady.

Přehled

Příprava aplikace Dynamics AX 2012 R3 pro vykazování přiznání DPH pro skupinu DPH, ujistěte se, že podnikové procesy a nastavení systému jsou v souladu s následujícími termíny:

1. Daňové informace ze všech dceřiných společností je registrována ve stejném systému – AX 2012 R3.

2. Všechny daňové transakce jsou správně promítne do systému v souladu s pravidly a zásadami Spojeného království.

3. Období vyrovnání pro všechny zákonné subjekty zapojené do skupiny DPH jsou vymezeny shodně a v plném rozsahu souladu s intervaly období definovanými v online účtu HMRC.

4. Vyrovnání DPH (platba DPH postup) se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

5. Sestava "DPH 100" je správně generovaných pro náhled v každé právnické osobě dceřiné společnosti.

6. Jedna právnická osoba je nastavena pro spolupráci s HMRC podle dokumentace (KB # 4488588) a uživatele může pro skupinu DPH požadovat od této právnické osoby závazky DPH.

Tento článek obsahuje informace:

1. Jak nastavit dodatečně Formulář webové aplikace shromažďovací data z několika právnických osob pro vykazování DPH skupiny DPH.

2. Jak používat přiznání DPH formulář pro odeslání ke sběru informací pro vykazování DPH z několik právnických osob.

Jak nastavit dodatečně webové aplikace formuláře pro shromažďovat data z několika právnických osob pro vykazování DPH z DPH Skupiny

Chcete-li připravit AX 2012 R3 pro sběr dat z několika právnických osob za účelem vykazování DPH skupiny DPH:

1. Otevřít hlavní knihu > Nastavení > Externí služby > webové aplikace .

2. Vyberte webovou aplikaci, kterou budete používat pro spolupráci s HMRC pro vykazování DPH ve skupině DPH a označení "DPH Skupina":

3. Přejít na rychlou kartu "Skupina DPH" a definovat společnosti a související období vyrovnání, daňová transakce, ve které musí být zahrnuta do přiznání DPH skupiny DPH.

Důležité Poznámka : pouze jedna sada webových souborů aplikace označená jako "Skupina DPH" může být označena "aktivní".

Jak používat DPH formulář pro odeslání ke sběru informací pro Vykazování vrácení DPH z několika právnických osob

K spolupracovat s HMRC, použije se formulář pro odeslání přiznání k DPH . Lear více o použití tohoto formuláře v KB # 4488588. Práce s Tento formulář jako obvykle pro výrobu a předkládání do HMRC pro přiznání DPH pro skupiny DPH. Při načítání závazků z DPH (prostřednictvím daně z přidané hodnoty tlačítko závazky v podokně akce, označte zaškrtávací políčkoSkupina DPH:

Při DPH jsou načteny závazky a vygenerujete výnos DPH (prostřednictvím generování přiznání k DPH v podokně akce bude systém shromažďovat daňové transakce pro vrácení DPH od právnických osob a období vyrovnání DPH podle nastavení v sadě webových souborů formuláře aplikace pro aktivní webovou aplikaci označenou "Skupina DPH".

Informace o opravě hotfix